来料检验控制程序内审审核哪些

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 1/11

编制部门： 适用范围： 拟稿人： 发行： 受控状态： 秘密等级：

文件发行/修订履历

版本号 A/0 A/1 生效日期 2010-11-30 修改内容 初版发行 拟稿 帅玲玲 陈文杰 审核 唐娜/ 司少青 高建虎/ 司少青 第十九事业部品质部 第十九事业部 陈文杰 第十九事业部文档中心 □非受控■受控受控号： □绝密□机密■秘密□一般

批准 柳相军 柳相军 2012-06-04 1、文件更名，删除“第十九事业部”字样；2、全文修订；3、作废表单【上线物料使用记录表】、新增表单【进货交接验收单】。 Copyright ? BYD Company Limited

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 2/11

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

慈溪市立奇电器有限公司

内部审核控制程序

1、目的

LQ/QP023-2009

规范公司管理体系内部审核程序，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。 2、范围

适用于公司自己组织的对质量体系、环境体系、安全体系、以及根据客户或法规要求建立的其它管理体系的审核。

3、术语定义

审核依据：质量体系审核依据为ISO9001：2008标准、产品应满足的法规（如产品认证标准，认证产品工厂质量保证能力要求）、客户要求、公司质量方针、目标、手册、程序文件及第三层次文件； 环境体系审核依据为ISO14001：2003标准、ROHS指令、国家及地方的环保法规，公司环保手册、程序文件、客户在环保方面的要求等

安全体系审核依据为国家安全生产法规、劳动法规、公司安全政策、文件要求及客户要求等。 4、流程

责任单位管理代表总经理审核组审核组审核组责任单位审核组流程图制订内审计划核准OK审核准备现场审核提出不符合项实施纠正措施NGNG相关规定5.15.25.35.45.55.65.7使用表单《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01《管理体系内部审核计划》LQ

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据； 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。 检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 检验根据：额定要求（产品执行标准） 检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对

标题： 内部审核控制程序 发文部门 管理者代表 1 目的 制 订 文 件 号：ZZA/QP-015 生效日期: 年 月 日 版本号/修订次：A/0 文件类型：程序文件 审 核 批 准 受控标识 评价公司内部质量管理体系的有效性和符合性，对发现的不合格项采取纠正措施，使整个质量管理体系正常运行。 2 范围

适用于对公司质量管理体系的内部质量审核工作。

3 定义（无） 4 职责

4.1管理者代表任命审核组长，并规定其职责。 4.2审核组长组织公司内部审核工作。 5 工作程序

5.1制定年度内部审核计划（见操作流程步骤①）

5.1.1管理者代表组织制订并审核《年度内审计划》，于每年元月份报公司总经理批准后实

施。

5.1.2对于质量管理体系中每个部门的受审核不少于一次。

5.1.3《年度内审计划》包括的内容有：内审的目的和范围，内审时间安排，内审的部门等。 5.2审核计划的追加（见操作流程步骤②） 5.2.1出现下列情况之一可增加内审： 5.2.1.1重大客户投诉； 5.2.1.2重大质量事故； 5.2.1.3外部审核前；

5.2.1.4上次内审或管理评审出现较多不合格项； 5.2.1.5其他特别情况

5.

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据； 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。 检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 检验根据：额定要求（产品执行标准） 检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对

1 目的

对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核，以确保质量管理体系持续有效运行。

2 适用范围

本程序对内部质量管理体系审核活动事宜作出了明文规定。

3 职责

3.1 管理者代表是内部质量管理体系审核总负责人，负责制定《 年度内审计划》，并负责组织实施。

3.2 内审员负责内部质量管理体系审核。（2次内审间隔不得超过12个月） 3.3办公室协助管理者代表完成年度内部审核工作。 4 定义 （略）

5 运作流程

5.1 年度审核计划的编制

5.1.1 每年年初，管理者代表负责组织编制并形成《 年度内审计划》，《 年度内审计划》审核活动应涉及公司质量管理体系所有相关质量活动（要素），且频次应不少于一次/年，编制完毕，总经理批准，并分发至各部门。

5.1.2 如下特殊情况，管理者代表可随时组织进行内部质量管理体系审核： a） 产品/服务出现严重缺陷；

b） 顾客就产品/服务品质提出重大投诉； c） 公司架构、内外部环境发生重大变化； d）……。 5.2 内审组组建

5.2.1 内审组成员（包括内审组长）要求： a） 高中以上学历；

b） 本公司工作二年以上；

c） 经过

深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称：进料检验控制程序 版 本 号 生效日期 制 作 审 核 批 准 A.0 2008.06.10 修改内容

文件编号：CDX -QP-017 深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称: 进料检验控制程序 编号： CDX -QP-017 版本：A.0 页数: 1/6 日期：2008.06.10 1.0目的： 藉以适当之管制，以使公司进料检验过程均在一定之工作规定下完成以保证进料之质量满足系统要求，特制定此程序。 2.0范围： 凡公司对外采购之材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品、成品均属之(如客户提供材料亦包括在内)。 3.0定义： 3.1. IQC：In-coming Quality Control进料质量管理。 3.2. MRB：Material Review Board 物料监

四川省ＸＸ科技包装有限公司

内部审核控制程序

文件编号 ： LX-QEO-MP22 版本号 ： 编审批

写 ： 核 ： 准 ：

A0 受控

受控状态 ： 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ：

1. 目的

用于策划和实施公司管理体系内部审核，确保管理体系的适宜性和有效性，为公司管理体系的运行和持续改进提供机会。 2. 适用范围

适用于本公司管理体系所覆盖范围内对内部审核活动的控制和管理。 3. 术语

无 4. 职责

4.1 管理者代表

a) 负责内部审核的总体策划；

b) 批准《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》和《内部管理体系审核报告》；

c) 任命审核组长和审核组成员； d) 监督整个审核活动；

e) 向公司管理层汇报内部审核情况。 4.2 行政部 a) b) c) d)

编制《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》； 规定审核要求；

负责策划内部审核活动； 审核纠正与预防措施，组织跟踪、验证和评价纠正与预防措施实施的情况和效果。

4.3 审核组长 a) b) c) d) e) f)

准备审核工作文件，通知审核；

负责召开审核准备会议，给审核组人员布置工作； 实施审核的全过程控制；

向有关