关于公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

XXX项目 文件和资料控制程序

文件编号 文件状态 当前版本 拟 制 审 核 批 准

[ ]草稿 [ ] 正式发布 [ ]正在修改 日期 日期 日期 修订历史记录

变更版本号 A - 增加 M - 修订 D - 删除 摘 要 日期 变更类型 （A*M*D） 修改人 备注

目 录

1目的 ................................................................................................................................................................ 4 2 适用范围 ....................................................................................................................................

文件控制程序

（ISO9001/14001：2015）

1 目的

1.1 为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 范围

2.1 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 职责

3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；

3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控

文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。 4 定义

4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；

4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等； 4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告 等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。 5程序

5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码：

公司代码表

◆ 文件性质代码：

文件性质代码表

◆ 部门代码：

部门代码表

◆ 文件系列号：

文件系列号

5.2 文件编号规则

德信诚培训网

文件编号规则

深圳培训网 www.55top.com

采购控制程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页次 版次 4 A/0

修订 / 审核 / 好好学习社区

批准 / 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

批准：

审核： 编制：

深圳培训网 www.55top.com

采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围

适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业。

c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则

文 件 编 号: HL-QPM-0401 修 订 记 录 文件控制程序 文件编号: SCHL-QP01-2014 页 版本 / 版次 总 页 数 总 6 页数 6 张赤 核 准 审 查 制 作 制修订 日 期 制修订 DCN.NO 修订内容摘要 修 订 记 录 次 20020518 日 期 20070903 发 行 修订内容摘要 页 次 版本 A/0 / 修改状态 A/1 赵胜 批 准赵胜 审 核吴永红 编 制 表单修订 部分文字错误修订 2010 程序文件改版 B/0 13 四川海隆石油技术有限公司 文件控制程序 文件编号 版本/修改状态 发行日期 页次 SCHL-QP01-2014 A/0 2014-02-18 第1页 共5 页 第一条 目的

确保质量管理体系所使用的文件处理迅速﹑正确流通﹑

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

文件名称 公司环境分析控制程序 版本 B.0 文件编号 OP-06 页次 1/3 文件修订/变更记录表 修订日期 2016-4-20

修订者 版本 B.0 修 订 内 容 增加ISO9001:2015\\ISO14001:2015内容 文件名称 公司环境分析控制程序 版本 B.0 文件编号 OP-06 页次 2/3 1目的：确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果

的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。 2范围：适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。 3权责

3.1研发部、工程部：负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.2品质部：负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.3市场部：负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.4生产部：负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.5行政部：负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.6采购

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

- 1 - 14

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具