经营计划管理程序是16949体系5.1条款

XXX 公司公司程序文件编号：JNJL/CX-A-003

经营计划管理程序1. 目 的

第一版，修订次：0

第 1 页，共 5 页

生效日期：2013 年 3 月 1 日

为确保本公司保持并不断提高市场占有率和竞争力， 通过与同行竞争对手的比 较，制定并实施短期及长期经营计划，以保证本公司企业战略的实现。 2. 范 围 全厂经营计划涉及本公司财务、市场、设计开发、质量、制造、人力和环保等 领域。 3. 术 语 质量成本:为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量 所造成的损失。 4. 职 责 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 总经理负责组织策划制定经营计划。 行政部负责组织各职能部门编制各种《业务调查分析报告》 。 行政部负责组织协调各职能部门策划制定各项经营计划的实施计划， 并定期 管理者代表负责组织监控、考核经营计划的实施情况。 工作程序 策 划

考核完成情况。

5.1.1 各职能部门在每年 11 月末前将本部门《业务调查分析报告》报至行政部， 由行政部复印分发给厂级管理人员。 a.采购销售部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状态等信 息，以了解同行业的经营状况、顾客要求和期望，并形成《业务调查分析报告》 将信

XXX 公司公司程序文件编号：JNJL/CX-A-003

经营计划管理程序1. 目 的

第一版，修订次：0

第 1 页，共 5 页

生效日期：2013 年 3 月 1 日

为确保本公司保持并不断提高市场占有率和竞争力， 通过与同行竞争对手的比 较，制定并实施短期及长期经营计划，以保证本公司企业战略的实现。 2. 范 围 全厂经营计划涉及本公司财务、市场、设计开发、质量、制造、人力和环保等 领域。 3. 术 语 质量成本:为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量 所造成的损失。 4. 职 责 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 总经理负责组织策划制定经营计划。 行政部负责组织各职能部门编制各种《业务调查分析报告》 。 行政部负责组织协调各职能部门策划制定各项经营计划的实施计划， 并定期 管理者代表负责组织监控、考核经营计划的实施情况。 工作程序 策 划

考核完成情况。

5.1.1 各职能部门在每年 11 月末前将本部门《业务调查分析报告》报至行政部， 由行政部复印分发给厂级管理人员。 a.采购销售部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状态等信 息，以了解同行业的经营状况、顾客要求和期望，并形成《业务调查分析报告》 将信

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件制修订记录

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1.0目的

提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。

2.0范围

适用于本公司所有产品的控制计划。

3.0权责

品质体系部：由品质体系部主导,CFT小组共同参与制定样件、试生产、量产阶段的控制计划。

4.0定义

无

5.0流程图：无

6.0程序内容

6.1控制计划表的格式制定

6.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP（产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。

6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

6.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定

6.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产样件

样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系

IATF1694

编制部门: 技术部 版次: 版本号: 文 件 名 称 编 号: 临时变更管理程序 编制人: 日 期: 第 1 页 共 2 页 1. 目的 部分设备故障后，对车间产量影响很大，如该设备经过评估后，认为风险可控，可将此设备屏 蔽后采用替代方案继续生产。 2. 适用范围 公司内所有生产过程的临时变更。 3. 职责 技术部：1.负责确定，维护屏蔽的过程清单；2.更新产品的FMEA、CP；3.定义过程方法； 4.编写标准化指导书。 生产部: 1.提出屏蔽申请；2.记录开始，结束断点；3.定期检查，填写屏蔽检查单。 4.工作流程及内容 项次 工 作 流 程 工 作 流 程 描 述 权责单位 使用表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 按照附件1：《制造过程 代替过程 必要性评价基准》对各个机种的所有临时变更准备：识别可屏生产过程,进行风险分析和评价,形成蔽的制造过程和防错装《代替过程必要性评价与方案表》。置 识别出可屏蔽的制造过程和防错装置,并记录于《屏蔽清单》中。 策划出屏蔽过程的替代方案，并记录策划屏蔽过程的替代方于《代替过程必要性评价与方案表》案 和《屏蔽清单》。 针对屏蔽过程的替代方案，按照FMEA评估替代方案的RP

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技术变更管理程序

（IATF16949-2016）

1.目的

为使相关部门对技术／产品变更有具体实施程序可循及公司内在品质改善、降低成本、材料供应等方面得到更好的控制，以确保产品在技术/产品变更后满足客户的需求。 2.范围

凡本公司所有产品、过程、活动有关的设计及工艺的变更、客户提出的变更皆适用。 3.定义

3.1设计变更：是指产品在试产或正式生产阶段，由于品质异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸和重量。

3.2工程变更：在产品移交完成后，对于厂商/物料材质/模具/加工方法的变更。 3.3客户变更：客户要求变更。 4.职责

4.1技术部负责主导产品、技术变更的执行与验证。 4.2品质部负责变更物料/产品的检验。 4.3采购部：

4.3.1负责供应商旧物料的统计处理及新物料的采购； 4.3.2负责变更物料的出货数量的统计； 4.3.3负责变更产品的出货数量的统计。

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4.4仓库负责仓库旧物料的统计。 4.5技术部：

4.5.1负责变更产品的设计； 4.5.2负责产品材料表的更新和管理 4.6生产部负责旧物料

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技术变更管理程序

（IATF16949-2016）

1.目的

为使相关部门对技术／产品变更有具体实施程序可循及公司内在品质改善、降低成本、材料供应等方面得到更好的控制，以确保产品在技术/产品变更后满足客户的需求。 2.范围

凡本公司所有产品、过程、活动有关的设计及工艺的变更、客户提出的变更皆适用。 3.定义

3.1设计变更：是指产品在试产或正式生产阶段，由于品质异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸和重量。

3.2工程变更：在产品移交完成后，对于厂商/物料材质/模具/加工方法的变更。 3.3客户变更：客户要求变更。 4.职责

4.1技术部负责主导产品、技术变更的执行与验证。 4.2品质部负责变更物料/产品的检验。 4.3采购部：

4.3.1负责供应商旧物料的统计处理及新物料的采购； 4.3.2负责变更物料的出货数量的统计； 4.3.3负责变更产品的出货数量的统计。

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4.4仓库负责仓库旧物料的统计。 4.5技术部：

4.5.1负责变更产品的设计； 4.5.2负责产品材料表的更新和管理 4.6生产部负责旧物料

纠正措施管理程序

1.目的：找出不合格原因并采取纠正措施, 以防止其再发生或防止潜在不合格的发生。 2.范围：产品与过程中的不合格及质量管理体系的不合格。 3.职责

3.1品管部：负责主导产品的不合格（质量/产品中有害物质超标）的纠正措施； 3,2管理者代表：负责主导公各司管理体系与过程中的不合格的纠正措施。 4.定义 5.内容

5.1当出现(但不限于)下列与产品有关的不合格情况时,均需采取相应的纠正措施： 5.1.1发生重大质量问题或产品有害物质检测不合格； 5.1.2同样性质的问题重复发生； 5.1.3发生重大的客户投诉； 5.1.4客户批量退货；

5.1.5运用统计技术进行定期的质量分析时发现严重问题。

5.2出现上述情况时，属产品质量量问题和工艺问题，则由品管部主导处理。品管部将所出

现的问题记录于《来料异常反馈单》或《纠正措施表》上，由品管部负责人组织相关部门共同调查、分析问题产生的原因，提出相应的纠正及预防措施，通知相关职能部门落实。

5.3相关部门负责人还需跟进纠正措施的具体实施，直到对结果满意为止。 5.4对于客户投诉，营业部、品管部及其它相关部门解决。

5.5 当出现(但不限于)下列与各管理体系有关的不合格情况时,均需采取

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人力资源管理程序

修订 日期 批准：

修订 单号 修订内容摘要 系统文件新制定 页版次 次 4 A/0

修订 /

审核 / 批准 / 2011/03/30 / 更多免费资料下载请进：http://55top.com 好好学习社区

审核： 编制：

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人力资源管理程序

1．目的:

对影响质量和环境的所有人员，建立一套从培训计划编制、确认与实施培训的完整程序，以提高公司员工的技能与素养，达成质量与环境目标。

2．适用范围:

适用于对质量与环境有影响的工作人员进行培训管理及公司质量环境体系培训、规划、实施作业。

3．定义：无

4．职责:

4.1. 各部门提出部门培训需求和协助人事部进行培训。

4.2. 人事部负责《年度培训计划》的制定和实施，并保存培训记录。 4.3. 各部门负责新员工上岗培训的组织实施。

5．控制要求： 5．1

TS16949人力资源管理程序

人力资源管理程序

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TS16949人力资源管理程序

人力资源管理程序

1．目的:

对影响质量和环境的所有人员，建立一套从培训计划编制、确认与实施培训的完整程序，以提高公司员工的技能与素养，达成质量与环境目标。

2．适用范围:

适用于对质量与环境有影响的工作人员进行培训管理及公司质量环境体系培训、规划、实施作业。

3．定义：无

4．职责:

4.1. 各部门提出部门培训需求和协助人事部进行培训。

4.2. 人事部负责《年度培训计划》的制定和实施，并保存培训记录。 4.3. 各部门负责新员工上岗培训的组织实施。

5．控制要求： 5．1 人员需求：

5．1．1 每年底，各部门根据公司年度经营发展、顾客要求及各部门现有人力资源状况，编制《人员增补单》，报行政人事部审核。

5．1．2 行政人事部根据审核合格后的《人员增补单》进行人员招聘安排。

5．2 调配/招聘：

5．2．1行政人事部根据人员需求计划，按照《岗位说明书》的岗位任职的要求，结合本

人工作能力尽量在公司内部进行员工调配。在内部调配不能满足人员需求计划时，对外进行招聘。

5．2．2行政人事部利用报纸、网络、委托等形式发出招聘信息，注明招聘职位、招聘条

如何构建企业经营计划管理体系

芦东亮

（天津创业环保集团股份有限公司，天津 300381）

【摘要】本文首先通过设问的方式提出企业经营计划管理体系建立的意义，具

体阐述了其建立的必要性和实用性；其次详细阐述了什么是企业的经营计划和

经营计划管理体系，用以说明文章所讨论并提倡的管理手段的“真实面目”；

再次，文章提出了企业构建经营计划管理体系的方法和模式，较深入和系统的

说明了建立管理体系的关键点；最后，文章提出了企业在建立经营计划管理体

系需注意的其他重点问题以及方式方法。 【关键词】构建；经营计划；管理体系

一、缘何企业要建立经营计划管理体系？ （一）经营计划管理体系建立的必要性

1.要成为一家能够参与市场竞争、并希望不断发展壮大的企 业，须具备规范、完善的重要管理制度文件和具有竞争优势的管 理机制；

2.随着企业与日俱增的资产规模，需大力推动企业整体的制 度流程建设，实行规范化的管理，与竞争对手相比，需完善企业

不可复制的管理优势和资源；

3.随着企业的发展规模不断壮大，应能够及时整理、汇总，并

协调内外部的可利用资源，为管理层有方向、有重点地进行下一阶

段的管理决策提供有参考价值的建议，同时可在完成重点项目分析

的基础上，为管理层提供更