基础设施控制程序文件

页次 版本 1-5 修 改 记 录 A/0 修 改 内 容 新制定 分 发 要 求 生效日期 2017.10.24 分发部门 总经理 管理者代表 质检部 生产技术部 市场部 分发份数 1份 1份 1份 1份 1份 分发部门 行政部 财务部 分发份数 1份 1份 分发部门 分发份数 制 定 制定部门 受控文件盖章 生产技术部

制定者 审 核 审 批 批 准

1、目的： 识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。 2、范围： 适用于对公司基础设施的控制。 3、定义： 基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括： a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）； b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）； c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。 4、

Shandong Boyuan Pharmaceutical CO., Ltd. 编号：CQ-011

基础设施控制程序

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。

2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。 3.职责： 3.1工程部

厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。 3.2生产部

生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。负责环境中人的因素控制。根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁

主 题：基础设施和工作环境控制程序 编 号： LCEZZJJD----CX----05----2010 标准章节号： 2.2.1 编 制： 赵静民 1. 目的

为实现鉴定服务的符合性，确定所需的基础设施和工作环境，提供理论鉴定和技能鉴定的设备设施、工作环境符合规定，实行例行检查，确保满足鉴定服务的要求。 2. 适用范围

本程序适用于本基地为实现服务符合性对本基地基础设施和工作环境的控制和要求。 3. 职责

3.1 教务处、实训处负责对基地内的办公设备设施及与鉴定服务相关的设备设施的确定、提供和维护。

3.2 教务处、实训处负责对本基地鉴定基础设施和工作环境的确认、检查和管理。 3.3 办公室负责对本基地的设备设施、工作环境的年度检查和评估。 4. 工作程序

4.1设备设施是实现服务符合性的物质保证。应确定、提供、维护和管理为实现服务所需要的基础设施包括：

4.1.1 建筑物、办公场所、理论考试、技能考核场所及相关设备设施。 4.1.2 过程设备、硬件、软件和相应的设施。

4.1.3 支持性服务。如运输、通讯、水、暖、电、气等。

4.2 办公室依据职业技能鉴定所

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

江门市银星船舶工程有限公司

文 件 名 称：设施控制程序

文 件 编 号：JYS2-005

版 本 号 ：A0

分 发 号 ：

编 制： 审 批：

发布日期：2007.05.23 实施日期：2007.05.25

编号：JYS2 – 005 版本号：A 设 施 控 制 程 序

共 页 第 页 修改码：0 修订记录

页 号

页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 编号：JYS 2 – 005 版本号：A

设 施 控 制 程 序 共 6 页

安全标准化管理程序文件

1 目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责

3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；

3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。 4 程序

4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类

a、 b、

环境管理手册 环境管理程序

●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；

●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d、第四层次文件

记录：体系运行产生的各种记录。 4.1.2文件的编写与审批

4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

安全标准化管理程序文件

4.1.2.2环境

HSE管理体系文档

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XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)