管理评审程序文件

东莞市智虎电子科技有限公司设计和开发评审程序

受控文件

版次：A/0

编号：ZH-QEP-18

编制：周孝堂

校对：周孝堂

审定：周崇文

批准：刘虎

东莞市智虎电子科技有限公司发布

设计和开发评审程序

1 范围

本程序规定了产品设计和开发评审的目的、要求等内容。

本程序适用于产品设计和开发的评审。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

3 术语和定义

3.1 设计评审

为确定设计达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

4 职责

4.1 设计部门负责设计评审资料的准备及评审意见的落实或实施。

4.2 质量管理部门、顾客代表和有关部门参与设计和开发评审。

4.3 质量管理部门负责跟踪评审结论中提出的问题和必要解决措施的落实情况。

5 工作程序

5.1 评审目的

开展设计评审的目的：

a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；

b)识别设计和开发中出现的问题，提出必要的解决措施。

5.2 评审要求

5.2.1 设计和开发的评审按设计评审的规定执行。

5.2.2 设计评审是在研制过程中按节点要求全面、系统地检查设计输出是否满足设计输入的要求，发现设计中存

东莞市智虎电子科技有限公司设计和开发评审程序

受控文件

版次：A/0

编号：ZH-QEP-18

编制：周孝堂

校对：周孝堂

审定：周崇文

批准：刘虎

东莞市智虎电子科技有限公司发布

设计和开发评审程序

1 范围

本程序规定了产品设计和开发评审的目的、要求等内容。

本程序适用于产品设计和开发的评审。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

3 术语和定义

3.1 设计评审

为确定设计达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

4 职责

4.1 设计部门负责设计评审资料的准备及评审意见的落实或实施。

4.2 质量管理部门、顾客代表和有关部门参与设计和开发评审。

4.3 质量管理部门负责跟踪评审结论中提出的问题和必要解决措施的落实情况。

5 工作程序

5.1 评审目的

开展设计评审的目的：

a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；

b)识别设计和开发中出现的问题，提出必要的解决措施。

5.2 评审要求

5.2.1 设计和开发的评审按设计评审的规定执行。

5.2.2 设计评审是在研制过程中按节点要求全面、系统地检查设计输出是否满足设计输入的要求，发现设计中存

XXXXXXXXXXXXXXXXX

程 序 文 件

（LJJ/QP01～32-2018）

第 三 版

编 制：体系改版工作小组 审 核： 批 准：

批准日期：2018.02.01

受控状态： 分 发 号： 持 有 人：

2018-02-01发布 2018-02-01实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布

0

程 序 文 件 标 题：修订页和第3版编制说明 文件编号：LJJ/QP0.1-2018 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第0次修改 发布日期：2018年2月1日

序号 文件编号 页码 修 订 内 容 批准人 日 期 编制说明：本版为第3版程序文件，以《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》为主线，结合建设工程质量检测行业管理的法律法规等，满足第3版《质量

状态标识：受控 发放编号：

程序文件汇编

文件编号：AB/P

版本/版次：A/0

编制/日期：贯标小组 2011年03月10日

审核/日期： BBB 2011年03月10日

批准/日期： AAA 2011年03月10日

发布日期：2011年03月10日 实施日期：2011年03月10日

公司的名称 发布

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 程序文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《经营计划控制程序》 《内外部沟通程序》 《管理评审程序》 《培训控制程序》 《员工激励和评价控制程序》 《设施、设备策划及管理程序》 对应过程编号 S1 S1 M1 S2 M2 S3 S3 S4 C1 C2 C2 S5 C3 C4 S4 C3 C5 S6 C5 M3 S7 S7 M4 M4 文件编号 AB/P01 AB/P02 AB/P03 AB/P04 AB/P05 AB/P06 AB/P07 AB/P08 AB/P09 AB/P10 AB/P11 AB/P12 AB/P13 AB/P14 AB/P15 AB/P16 AB/

安装有限公司 程序文件

文件控制程序

YSYF—B--01

1、目的和适用范围

确保投入运行的文件完整、统一、有效； 适用于本公司质量体系所有文件和资料的控制。 2、职责

2.1 检查科负责质量体系文件及技术文件的控制和管理；

2.2 各职能部门负责本部门文件管理，配合检查科做好文件管理工作。 3、工作程序 3.1 文件的编制

3.1.1体系文件由检查科组织编写； 3.1.2 技术文件由技术科负责编制。 3.1.3文件编号

a. 一级文件（质量手册）： YSYF-------A------XX

安装公司缩写

b．二级文件（程序文件）： YSYF-------B------XX

安装有限公司缩写

第 1 页 共 25 页

版本号 一级文件

序号 二级文件

安装有限公司 程序文件

c. 其他文件（如规章制度等）： YSYF-----GD------XX

安装有限公司缩写

3.2 文件的审批及评审

3.2.1 质量管理体系文件在发

衢州警安消防检测有限公司

JAXFJC/CＸ01-2009～JAXFJC/CＸ28-2009

程序文件

编 制 审 核 批 准 批准日期

计量认证体系编写小组

年 月 日

受控状态： 分 发 号： 持 有 人：

2009-02-15发布 2009-02-16实施

衢州警安消防检测有限公司发布

JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施

0.1 修订页

序号 页码 修 订 内 容 批准人 日期 文件编号 1

JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施

0.2 程序文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

×××××××××××有限公司程序文件 文件代码 售房合同评审程序 版 次 页 码

1．目的

规定合同评审程序，以确保符合法律法规及客户的要求。 2．适用范围

适用于公司与客户签订的所有销售合同。 3．职责

3.1总经理负责《合同评审记录》审批；特殊合同签订。 3.2市场策划部负责组织合同评审和其资料的保存。 3.3销售部负责合同的签暑和管理。 3.4各部门参与合同评审。 4 程序 4.1合同的分类

4.1.1格式合同：由地方主管部门确定的合同（《重庆市商品买卖合同》）。 4.1.2 特殊合同：格式合同以外的有变化的合同。 4.2合同的评审 4.2.1格式合同的评审

4.2.1.1第一次使用格式合同时，由市场策动部组织办公室、销售部、工程部等部门对其进行评审，评审内容包括： a)建筑物用途 b)合同条款 c)交房期限

d)价格/面积/以及付款方式 e)装修标准 f)物业管理 g)乙方责任/任务

h)合同的附件一、附件二、附件三。

QP/HX720-01 A / 0 1 / ×××××××××××有限公司程序文件 文件代码 售房合同评审程序 版 次 页

附件 页数 1 4 2 1 3 5 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 … 19 1 1 1 5 1 1 … 1 实施日期 2009/10/15

1.目的

通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司QCD要求和达到使顾客满意的承诺。

2.适用范围

适用于公司所有的新产品项目。

不适用于其他工程项目，如基本建设、购置设备等。

3.参考文件 3.1参考文件

GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2009 质量管理体系-要求 GB/T19004-ISO9004:2000质量管理体系-业绩改进指南 ISO 9000：2005 质量管理体系-基础和术语 ISO10005:1995质量计划指南 ISO10006:1997 项目管理质量指南 ISO10007:1995 技术状态管理指南 QS-9000 VDA6.3

HGA.QM2004 公司质量手册

3.2可实施文件

工程技术文件控制GA.PR404.02 设计控制GA.PRO.07.04 工程更改GA.PRO.07.05 采购管理GA.PRO.07.06 供应商管理GA

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评