采购内控管理制度
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事业单位政府采购内控管理制度
制度
第一章 总则
第一条 为了发挥部门集中采购的优势,满足特殊要求采购项目的需要,提高我市政府采购的效率和效益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条 部门集中采购,是指纳入市级政府采购管理的单位,由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。
各单位在实行部门集中采购时,其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续,均由各单位按本办法的规定进行办理
第三条 属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目,符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购:
(一)货物、服务及其他工程类项目,其单项或同类批量价值15万元至50万元的,实行部门集中采购;
(二)市财政批复当年的政府采购预算中,列明应进行部门集中采购的项目;
(三)属本单位有特殊技术或时间要求的,由该单位提出书面申请,经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。
第四条 实行部门集中采购管理的单位,应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”,并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。
第五条 各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购,包括编制本单
公司内控管理制度(1)
第一章:财务管理
第一部分:会计制度
第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
1
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、
工程项目内控管理制度
*******公司控制 工程项目管理制度
第1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度
第5章 工程项目竣工决算管理制度 第6章 工程项目竣工清理管理制度
第1章 工程项目岗位责任制度
1.0 制度制定目的:
为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求,有效界定不同岗位的职责权限,根
据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。 2.0 主题内容与范围:
本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责,同时对重要岗
位的任职要求也做了相应的规定。 3.0 管理部门:
物业部 4.0 内容:
4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括: 4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策; 4.1.2 概预算编制与审核; 4.1.3 项目决策与项目实施; 4.1.4 项目实施与价款支付; 4.1.5 项目实施与项目验收; 4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。
4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。
工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表
工程项目业务
公司监控管理制度
监控管理制度
为保证监控设备与信息的安全, 保障监控管理有良好的运行环境和工作秩序, 特制定本制度: 一、监控管理员制度
1. 为确保监控机房安全, 根据岗位职责设立监控管理员, 负责对机房内各类设备, 软件系统进行维护和管理。
2. 监控管理员应认真履行各项监控机房管理职责, 定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现,报告,解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。
3. 监控管理员应及时完成监控数据的刻录归档, 确保监控数据完整无误, 不得无故中断监控,不得漏刻监控资料,未经刻录不得无故删除监控资料.监控工作结束后,相关设备应及时关闭. 4. 严格遵守保密制度,数据资料必须由监控管理员负责保管,未经允许,不得私自拷贝,下载和外借;严禁任何人在监控计算机上使用未经检测允许的介质(软盘,光盘等) , 严禁在监控计算机上做与监控无关的事情.
5. 实行工作人员值班制度. 值班人员应按规定做好实时监管工作, 并做好书面情况记录,发现问题及时汇报并妥善处理. 6. 监控管理员要经常督促检查本制度执行情况,做好情况记录,切实履行管理职责, 发现异常情况必须及时汇报.
7. 严格按规定操作步骤进行操作,密切注意监控设备运行状况,
采购管理制度
采购管理制度 篇1
为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原
内控学校合同管理制度
内部控制合同管理制度
为了规范对合同的内部管理,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》,特制定学校合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人,一切合同必须由法定责任人签署的方可视为有效合同。
2、合同专用章由校长办公室主任妥善保管和使用,合同专用章的使用需建立台账,详细登记合同专用章的使用记录。严禁任何人未经授权擅自以单位名义对外签订合同。
3、对合同实施归口管理,建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制,实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
4、加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件。对于影响较大、涉及较高专业技术和法律关系复杂的合同,组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判,必要时可聘请外部专家参与相关工作。 5、对于金额较大、影响较大的合同,应严格执行“三重一大”制度,根据有关程序,进行集体决策。
6、学校对合同的履行情况应该实施有效的监控,合同履行过程中,因对方或单位原因导致可能无法按时履行的,应当及时采取应对措施。
7、财会部门应当根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理。未按照合同条款履约的,财会部门应当在付款之前向法人报告。
8、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理,定期对合同进行统计、分类
内控学校合同管理制度
内部控制合同管理制度
为了规范对合同的内部管理,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》,特制定学校合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人,一切合同必须由法定责任人签署的方可视为有效合同。
2、合同专用章由校长办公室主任妥善保管和使用,合同专用章的使用需建立台账,详细登记合同专用章的使用记录。严禁任何人未经授权擅自以单位名义对外签订合同。
3、对合同实施归口管理,建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制,实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
4、加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件。对于影响较大、涉及较高专业技术和法律关系复杂的合同,组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判,必要时可聘请外部专家参与相关工作。 5、对于金额较大、影响较大的合同,应严格执行“三重一大”制度,根据有关程序,进行集体决策。
6、学校对合同的履行情况应该实施有效的监控,合同履行过程中,因对方或单位原因导致可能无法按时履行的,应当及时采取应对措施。
7、财会部门应当根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理。未按照合同条款履约的,财会部门应当在付款之前向法人报告。
8、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理,定期对合同进行统计、分类
管理制度重大危险源监控管理制度
(管理制度)重大危险源监
控管理制度
生产要害岗位安全管理制度及重大
危险源监控管理制度
第壹章要害岗位的划分
1、生产指挥决策岗位;生产调度室等。
2、对生产有重大影响的关键岗位:电气总变、合成控制室、尿素控制室等。
3、重要动力、设备岗位:压缩机、锅炉、供水、供气、汽轮机等。
4、易燃易爆剧毒品仓库及使用岗位:如油库、氨库、醇库、气柜、化学药品仓库、质量监督处等。
5、贵重稀有仪器、机器、备件:如控伤仪、标准计量仪器等。
第二章要害岗位安全管理制度
1、要害岗位应由安全、保卫部门共同认定,经总经理审批,且报上级有关部门备案。岗位人员必须具备好的思想、技术素质,由企业人力资源部、保卫部和车间共同审定。
2、新调入要害岗位的人员要进行安全保密教育、遵章守纪教育,经过技术和安全考试合格后,领取安全作业证,才能独立操作。
3、出入规定
3.1要害岗位除操作人员、专职检修人员、安全人员和保卫、生产部室以及有关领导可进入要害岗位外,其它人员壹律禁止入内。
3.2当班操作人员对进入本岗位的外业人员有权、有责任进行盘问、检查、凡不符合手续者应其进入岗位。如发现可疑人员应及时方案车间领导和公司保卫部门,且记入交接班记录本。
3.3机密、要害岗位要建立外来人员进出登记制度。
3.4因需要到要
场所安全监控管理制度
酒吧场所安全监控管理制度
场所安全监控管理制度
为了更好地对酒吧场所安全生产工作进行管控,特制定本制度。
一、场所按《娱乐场所管理条例》要求,必须安装闭路电视监控设备。设有监控室,并安排专人负责值班管理。
二、当值班员监控到异常情况或安全隐患时,应及时向场地总经理或场所值班员报告。
三、场所领导对监控设备运行情况要经常进行巡查,每天不少于二次,并对巡查情况进行登记。
四、监控设备、设施要经常进行维护、保养,保证设备工作正常画面清晰,监控连续不间断。
五、闭路电视监控录像资料按要求保留30天,任何人不得擅自销毁。
六、监控录像资料未经安监委同意,任何人不得调看和借用。
车辆动态监控管理制度
车辆动态监控管理制度
根据相关法律、法规及《道路运输车辆动态监督管理办法》要求,实现道路运输业由静态监管向动态监管,事后处理向事前预防的
特制定本制度。
一、 车载终端系统安装与维护
1、使用的车辆卫星定位系统平台符合以下标准要求:
《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》JT/T 794-2011
《道路运输车辆卫星系统车载终端通讯协议及数据格式》JT/808-2011 2、
监控平台的管理,由本车驾驶人员全权负责对车载终端日常维护工作
及时进行维护,且不得拒绝维护人员对设备的检查和维护。 3、确保车载系统处于良好运行状态,严禁人为关闭车载终端或屏蔽卫星定位信号,如拔线、灌水、遮挡接收天线等私自改接电源、变更车载终端的使用性质和结构。
4、在行驶过程中如没有其他特殊情况,不要向监控平台发送与车辆行驶无关的消息。
5、严禁向监控平台发送虚假报警信息,扰乱管理工作平台的正常使用和破坏报警功能,不能私自撤换、加装车载设备或将其另作他用。
6、车辆在运行途中遭遇恶劣天气、道路堵塞、交通事故、车辆抛锚、交通管制或抢劫等紧急情况时,应立即向监控平台发送信息进行报告。 7、自觉接受管理平台的监控,对车载终端或监控管理平台发送的警示、纠正违法违