质量部内审检查表填写范本

质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员： 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ 审核日期： 审核员： 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门：仓储部 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？ （或过程）并符合其要求？要素（或过程）之◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述？ 是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对◆管理手册是否包括管理体系的范围？ 综合管质量手I

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体系内部审核检查表（管理部门）

受审核部门： 审核时间： 审核员： 审 核 内 容 （标准和体系文件要求） 1、5.4.1组织结构和职责 1) HSE组织机构是否健全？查HSE组织机构图。 2）岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新。 2、5.4.1组织结构和职责 1) HSE职责是否明确并落实？查HSE职责汇编。 2）职责是否体现属地管理、直线责任，是否与部门的工作实际相符 3) 查年度工作计划或方案中是否有相关的安全环保内容。 4）在开展专业管理工作中是否落实各项 HSE措施要求，是否采取措施落实直线责任。查在组织开展专业管理工作会议上是否提出安全环保工作要求，是否制定相应的管理措施并进行检查和落实，查相关的会议记录、检查记录等。 5）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？ 3、5.1领导和承诺 查领导干部落实有感领导的实施情况 1) 查领导干部是否制定个人安全行动计划。 2）是否按要求认真填写个人安全行动计划实施记录。 3）深入基层开展安全观察与沟通活动的证据。 4）开展安全联系活动的记录或证据。 4

QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 审核员： 标准章节检查内容 检查记录 备注 号 1. 本公司是否已建立了文1、 本公司已建立了 ISO9001：2000质量管理体系件化的质量管理体系并加以并制定实施了质量手册，程序实施和保持下去？ 文件等。 2. 请总经理谈谈，为使公司2、 使用了管理职责、资源提质量管理体系正常运作，本供、产品实现、测量分析和改进四大过程。 公司建立了哪几个大的过4.1质量3、 采用了过程方法和持续改管理体系程？ 进准则。 总要求 3. 公司确定了什么准则和4、 本公司外包过程为成型模方法来控制这几个大的过具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。 程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何进 行控制？ 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件 和作业指导书等文件。 质量管理体系，都包括哪些2、 本公司编制了解13个程文件？ 序文件，其中文件控制，质量2. 本公司共编制了多少个记录控制和内审控制、不合格4.2.1文程序文件？其中哪几个程序控制、纠正预防措施控制为必件要求总

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体系内部审核检查表（管理部门）

受审核部门： 审核时间： 审核员： 审 核 内 容 （标准和体系文件要求） 1、5.4.1组织结构和职责 1) HSE组织机构是否健全？查HSE组织机构图。 2）岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新。 2、5.4.1组织结构和职责 1) HSE职责是否明确并落实？查HSE职责汇编。 2）职责是否体现属地管理、直线责任，是否与部门的工作实际相符 3) 查年度工作计划或方案中是否有相关的安全环保内容。 4）在开展专业管理工作中是否落实各项 HSE措施要求，是否采取措施落实直线责任。查在组织开展专业管理工作会议上是否提出安全环保工作要求，是否制定相应的管理措施并进行检查和落实，查相关的会议记录、检查记录等。 5）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？ 3、5.1领导和承诺 查领导干部落实有感领导的实施情况 1) 查领导干部是否制定个人安全行动计划。 2）是否按要求认真填写个人安全行动计划实施记录。 3）深入基层开展安全观察与沟通活动的证据。 4）开展安全联系活动的记录或证据。 4

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内部审核检查表

受审核部门：行政部 日期：2016年02月26日 条款号 检查内容 检查方法 检查记录 检查结果 1、是否得到了书面的体1、抽查了部分员工，已系文件； 得到了相关体系文件； 2、现场使用的文件是否2、现场无发现有失效文为有效的版本； 件； Q：４.２.文件控制 3、本部门发出的文件是3、该部有外来文件清单。合格 ３/E：4.4.5 否得到批准。 4、该部有《适用环境法4、是否有外来文件清单。 律法规及其他要求清单》 １、是否编制了记录控制程序； ２、程序是否符合４２４要求； ３、查有关记录控制清单。 抽查部门员工是否理解本公司质量/环境方针。 １、本公司编制了记录控制程序； ２、程序符合标准要求； ３、有体系运行及记录一览表。 部门相关人员能很好理解和熟记“创新驱动、服务领先、规范管理、持续改进；节约环保、预防污染、保护地球、持续改善”的质量/环境方针。 １、本部门是否制定了可1、本部门已制订了：新测量的质量/环境目标、员工岗前培训实施率≥指标和管理方案 100%的质量目标。 2、是否分配到

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部门：业务部 NO：001 页码：1 OF1 内审检查表

审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件： 通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件： 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的

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内部审核检查表

编号：FOR-TX-07

受审核部门/负责人 品管部/ 检查内容 审核员 薛英、丁雪丽 检查记录 审核时间 2009.1.13 审核发现 符合或不符合项报告编号 条款号 4.4.2（E） 1、新入厂员工是否经过三级教育？转 岗员工是否进行转岗培训？ 2、本部门的环境因素清单？重要环境4.3.1（E） 因素是如何控制的？查现场固体废弃4.4.6（Ｅ） 物的控制？是否进行分类存放并标识 明确？ 3、本部门使用的危险化学品有哪些？ 现场使用时是否标识明确？其是否建立MSDS清单并被操作人员知悉？ 编制：薛英

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内部审核检查表

编号：FOR-TX-07

受审核部门/负责人 品管部/ 检查内容 审核员 薛英、丁雪丽 检查记录 审核时间 2009.1.13 审核发现 符合或不符合项报告编号 条款号 8.4/8.5（Ｑ） 本部门对哪些数据进行统计分析？对 5.5.3（Ｑ） 不达标或呈下降趋势的目标、指标采4.4.3（Ｅ） 取怎样的措施？ 7.5.4（Ｑ） 是否建立《外来技术资料清单》？抽4.2.4（Ｑ） 查其中的技术资料是否进行评审？查 看评审记录。

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求？是否在内 部得到沟通和理解？ 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标？ 是否有改善的年度目标&计 划？ 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样？对顾客不满意之处 采取了哪些措施，效果如 何？ 公司组织架构是否适宜体系 04 运作？各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是 05 否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？ 07 评审的情况是否符合公司规 定？结论如何？

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员： 日期： 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 内审检查表 编号: QB/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员：米磊 日期：2005.9.10 条款 文件和记录 生产过程控制和过程检验 部门 生技科 质检科 审核内容 a)文件是否发生更改，更改是否经过批准？ b)现场是否存在失效版本？ c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求？ d)生产人员能力是否符合要求？