部队工程审计流程

部队工程报审决算时所要用的表格

附件目录

1、工程结算审计申请书 2、审计通知单 3、审前会商纪要

4、关于积极配合工程结算审计的函 5、工程结算审计承诺书 6、工程结算审计所需资料签收表 7、审计实施方案 8、审计记录 9、审计工作底稿 10、会议会审纪要 11、工程结算书

12、工程结算审计数据汇总表 13、工程竣工结算审计认证定案签字表 14、审计组审计报告 15、征求意见书 16、审计报告

17、工程结算审计档案装订目录

部队工程报审决算时所要用的表格

附件六

工程结算审计所需资料签收表

工程项目名称：

部队工程报审决算时所要用的表格

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27审计 要求

现场签证单隐蔽验收记录 甲方供应材料设备清单 乙方自购材料设备价格认定单 工程量计算书(含钢筋计算书) 工程相关录像、图片 党委会或办公会会议纪要 施工单位资质取费证书 竣工验收资料 监理合同和有关资料 工程财务相关资料 其他与工程造价有关资料

列入审计档案

列入审计档案 列入审计档案

电子版列入审计档案

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建设单位送交人对上述资料真实性、完整性、合法性负责，保证竣工结算资料一 次性送达，审计组在结算审计过程中，不再

　　你们知道这个不对入党有哪些程序和需要注意的地方吗?下面是由免费范文网小编为大家整理的“部队党员入党程序流程”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。

　　部队党员入党程序流程

　　这一阶段有三个步骤：

　　1、入党的同志自愿向所在党支部提出书面申请，这是必备的入党手续，也是发展党员工作所必须走的第一个步骤。

　　2、党支部接收申请人的申请后，及时派人(一般是支部书记或组织委员)与申请人谈话(时间一般在接到申请书15天内)。进行初步教育，并妥善保管好申请书。

　　3、对申请人进行初步培养、教育和考察。

　　从递交入党申请之日至确定入党积极分子的时间的长短，没有具体规定，一般至少一个月。党支部、党小组要安排党员定期与他们谈话，进行具体帮助，同时，通过吸收他们听党课，参加党的有关活动，分配一定的社会工作等形式，进行初步的培养和考察。

　　这一阶段有三个环节：

　　(一)推荐入党积极分子，主要有三个渠道推荐：

　　1、党小组推荐。推荐形式是党小组召集全体党员，讨论推荐申请人能否列入入党积极分子的范围。经过党小组酝酿，提出初步意见，报告党支部。

　　2、团组织推荐。根据中组部、团中央1992年7月印发的《关于进一步做好推荐优秀团员作党发展对象工作的意见的通

1建立党支部流程图

党支部工作必须遵循的原则

坚持把上级指示与本单位实际结合起来抓好落实；坚持围绕中心任务开展工作；坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则讨论决定重大问题；坚持党管党员、党管干部；坚持尊重官兵的主体地位和创造精神；坚持依照法规制度办事。 ?党支部建设的目标

党支部必须适应全面建设小康社会和推进中国特色军事变革的要求，着眼始终保持先进性，以能力建设为重点，加强思想、组织、作风和制度建设，努力建设创造力凝聚力战斗力强、能够团结带领官兵圆满完成任务的领导班子，培养综合素质高、模范作用好的党员队伍，创造有利于官兵干事业、促进官兵全面发展的良好环境，在加强本单位全面建设、带领官兵完成作战和其他任务中充分发挥战斗堡垒作用。

?支部大会与支部委员会的关系

支部委员会由支部大会差额选举产生，对支部大会负责，贯彻执行支部大会的决议，定期向支部大会报告工作，接受其检查和监督。连队建设和党支部重大问题，都应由支部大会讨论决定。

为便于支部大会对重要问题进行讨论和作出决定，支部委员会可以提出初步意见和方案。但不能把它强加给支部大会，更不允许把支部委员会置于支部大会之上，支部委员会作出的决议和决定，支部大会有权修改和否定。如发

序时审计操作流程 文件编号：

序时审计操作流程

1目的

本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）序时审计操作的流程及控制要点，旨在规范本行内部审计部门开展序时审计的操作程序，保障序时审计工作质量，提高序时审计工作效率。

2适用范围

本文件适用于本行内部审计部门开展的序时审计工作。

3定义、缩写与分类 3.1定义

序时审计：是指内部审计部门根据辖内各营业机构管理水平和风险状况，定期对辖内各机构开展的具有连续性的全面审计活动。 3.2缩写

无。 3.3分类

无。

4职责与权限

部门/岗位 董事会/董事长 内部审计部门/经理岗 1）审批项目立项、审计项目计划、通知、实施方案、意见； 2）审核审计报告； 1）组织审议审计报告。 职责与权限 不相容职责 第 1 页 共 12 页

序时审计操作流程 文件编号： 部门/岗位 职责与权限 3）审核审计台账的整改登记； 4）确定适时开展整改跟踪。 1）编制项目立项申请； 2）拟定审计通知； 内部审计部门3）拟发审计意见书； /综合管理岗 4）收集整改报告、登记审计台账整改情况；

审计流程

编制单位：甘肃土木工程科学研究院 审核单位： 批准单位：

二〇一五年八月二十七日

1

目录

1.总则 .......................................................................................................... 1 2.EPC项目审计流程 .................................................................................... 1 3.内部审计工作流程 ................................................................................. 12 4.质量、信息档案管理 ............................................................................. 15 5.职责、权限 .................................................................

审计流程

编制单位：甘肃土木工程科学研究院 审核单位： 批准单位：

二〇一五年八月二十七日

1

目录

1.总则 .......................................................................................................... 1 2.EPC项目审计流程 .................................................................................... 1 3.内部审计工作流程 ................................................................................. 12 4.质量、信息档案管理 ............................................................................. 15 5.职责、权限 .................................................................

《荣誉勋章：先头部队》流程攻略

1.1 诺曼第空降，降落到一座建筑，看到提示后按E键跳下，从2楼跳下清理周

围的敌人。用AA GUN打掉增援的卡车，然后按罗盘指示的方向走，看到风车后就冲过去，会有三名英军士兵和你汇合，任务完成。

1.2 任务确定，跟着罗盘走到一座里面藏有88炮的建筑，根据预先安排的剧情清理现场，然后走到铁路附近，AI会清除障碍，过去以后会死一个士兵，开始清除附近建筑物，在内部的建筑的窗前发现第2个88炮，根据提示爆破，最后跑到小船附近，过关。

1.3 靠近敌人的住处，一开始敌人比较多，要小心不要开枪，敌军官会骑摩托逃到第二个房子，在这里干掉他。继续走，冒出坦克，再次死了一个AI，用88炮打掉坦克以及后来被吸引来的坦克，然后炸毁88炮。继续向前，拿取空降的炸弹，跟着罗盘走，发现一个小木屋，炸掉。继续前进，在一座房间的2楼干掉一德军后打开了通向铁路桥的道路，干掉德军后，去桥头按提示放置4枚炸弹，任务完成。 2.1 突出部战役，需要寻找补给车，罗盘重要，首次使用粘弹，注意，枪打中后会马上爆炸，按照提示先找到并摧毁4个6管火箭炮（在第2个火箭炮那里可以捡到一把G43狙击枪）。然后路上用粘弹摧毁了一辆坦克，一直走下去，

一、货币资金

定义：是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。包括库存现金、银行存款和其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等）。

审计目标：①确定货币资金是否存在 ； ②确定货币资金的收支记录是否完整； ③确定货币资金是否为被审计单位拥有或控制； ④确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确 ⑤确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当

审计程序：①核对库存现金日记帐、银行存款日记帐与总帐、明细账的余额是否相符；②会同被审计单位主管会计人员监盘库存现金，编制库存现金盘点表，分币种面值列示盘点金额；（由被审计单位出纳完成） ③获取资产负债表日的“银行存款余额调节表”，并与被审计单位的银行存款明细账对比是否相符，若有差异，应查明原因，作出记录或作适当的调整； ④检查“银行存款余额调节表”中未达帐项的真实性，以及资产负债表日后的进帐情况，若存在应于资产负债表日前进帐的应作相应调整；⑤向所有的银行存款户(含外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款)函证年末余额；（含零余额账户和本年内注销的账户） ⑥银行存款中，如有一年以上的定期存款或限定用途的存款，要查明情况，作出

审计工作流程

一、审计流程的意义

（一）概述

审计流程是指审计人员在具体的审计过程中采取的行动和步骤。广义的审计流程是指审计人员从接受审计项目开始，到审计工作结束的全部过程，一般可划分为三个阶段：审计准备、审计实施和审计终结阶段，各阶段又包括许多具体内容。狭义的审计流程指审计流程指审计人员在取得审计证据完成审计目标的过程中所采取得步骤和方法。 (二）制度基础审计的流程 1、确定审计的目标

2、了解内部控制制度，并予以描述 3、内部控制制度的初步评价 4、符合性测试

5、符合性测试结果的评价 6、实质性测试

7、实质性测试结果的评价 8、撰写审计报告 优点：一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量，从而节约人力时间、降低成本；另外能较好的避免失误，保证审计工作质量。缺点：过分依赖对内部控制的审计。

二、准备阶段

（一）了解被审计单位的基本情况

了解被审计单位的哪些情况 1、业务性质、经营规模和所属行业的基本情况；2、经营情况和经营风险；3、组织结构和内部控制情况；4、关联方及交易情况；5、以前年度接受审计的情况；6、其他

常用方法 1、查阅去年的审计工作底稿；2、查阅行业业务经营资料。3、查阅公司章程协议、董事会会议记录、重要合

第3 (期总第 38期) 2 21年 3 01月

财经问题研究Re e r h o i a c a n o o c五 e s a c n F n n i la d Ec n mi娜 s

N m e3 ( ee l edN .2 ) u br Gnr f o38 aSiMac rh,2 1 01

基于 XBRL的审计流程再造吕志明(天津财经大学商学院会计系，天津 3 02 ) 0 2 2

摘

要：X R B L的出现，给网络财务报告带来了一场新的革命，同时也对审计提出了新的挑战。

审计，作为公司治理生态的重要一环，只有跟上 X R B L的发展，才能更好地促使 X R B L网络财务报告得以广泛应用。本文首先对主要相关文献进行了回顾；其次分析了 X R B L对审计的影响；最后通过引入 w b服务技术、安全认证技术，设计了基于 X R e B L的审计流程基本框架，一些具体问题仍有待今后做进一步的研究。 关键词：X R B L;审计流程再造；连续审计中图分类号：F 3 . 29 6文献标识码：A 文章编号：10 -7 X(0 1 0 -1 50 0 016 2 1 )30 2 -5

一

、

研究背景

方法和审计技术有待改善。二、文献回顾

作为一种新型的