运营风险管理制度

编号：Q/TDR-YY-01

现场运营管理制度

1.目的

为规范运营现场的管理，依据运营部所承担的职责和技术服务工作的类别，规定了管理现场运营不同工作阶段相关工作职责的实施细则。

2.范围

适用于项目现场的运营管理工作，本制度规范了运营小组成立到设备移交过程的现场工作内容，对于托管运营项目的现场管理参照本制度执行。

3.控制程序

3.1准备阶段工作

1）运营部根据运营模式组建项目工作组，并确定负责人，运营小组需在工厂内参与设备的制造和调试工作，负责人建立项目档案。

? 结合工艺图熟悉管路；

? 结合电气图熟悉电控柜部件功能、作用； ? 调试过程中熟悉设备基本参数；

? 收集资料归入生产组装工厂调试档案夹； ? 做好《运营部项目档案目录》。

2）项目组熟悉、了解项目投标文件和合同文本，接收项目成套技术文件；项目组要熟悉以下内容：

? 清楚地了解招投标文件及合同对我方的考核要求； ? 清楚地了解各项设备设计指标参数；

? 清楚地了解设备的计划内运营费用及具体构成；

? 清楚地了解我方的责任以及在工程中涉及到的他方应承担的责任； ? 清楚地了解工程验收需要的条件； ? 清楚地了解工程部与运营部的工作结合点；

? 收集招标文件、合同文本、项目成套技

党风廉政建设风险防范管理制度

为了进一步加强党风廉政建设，推进党风廉政建设风险防范管理逐步实现廉政建设的标准化、规范化和制度化，打造人口计生局风清气正形象，人口计生局党支部制定以下党风廉政建设风险防范管理制度。

1、领导班子及其成员党风廉政建设责任制。 2、党组会议制度。 3、民主监督制度。

4、重大事项议事报告制度。 5、思想政治工作制度。 6、廉政谈话诫勉制度。 7、严禁不正之风相关规定。

8、领导干部收入申报和收受礼品制度。 9、工程建设廉政管理制度。 10、财务管理制度。

11、物资财产采购和管理制度。 12、小车管理制度的通知。

领导班子及其成员党风廉政建设责任制

根据旗委、政府要求，制定领导班子党风廉政建设责任制意见。

一、责任制分工 （一）领导班子责任分工

人口计生局党支部对全局党风廉政建设负全面领导责任。 （二）领导班子成员责任分工 1、局长那仁夫

负责人口计生局行政全面工作。分管人事、财务工作。负责党政线的工作检查。

2、党支部书、副局长记祁春玲

负责人口计生局党务全面工作。分管办公室、规划统计股和流动人口管理股及党建、工、青、妇、信访、档案管理、电子政务信息

题 目： 跌倒风险管理制度 生效日期： 2014年5月9日 修改日期：

文件号： 济医附院制度—HL—03 版本号： 1.0 页 码： 1 / 9

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、目的

准确评估患者跌倒风险，落实预防措施，减少跌倒的发生，保障患者安全。 二、要求

本制度是对医院全体员工在日常工作中为防止患者跌倒所制定的工作程序和要求，全体员工必须认真掌握并严格执行。

三、定义

跌倒是指突发、不自主的、非故意的体位改变，倒在地上或更低的平面上。按照国际疾病分类（ICD-10），跌倒包括以下两类：（1）从一个平面至另一个平面的跌落；（2）同一平面的跌倒。本制度中的跌倒包含坠床的含义。

四、相关人员职责

1、全体员工：协助保持环境安全、防止跌倒的发生，对跌倒患者进行正确处理和汇报。 2、护理人员：准确及时利用（评估表）评估患者跌倒的风险等级，并落实相应的措施。 3、医疗人员：对高风险患者采取有效的干预措施。

4、保洁员：保持地面干燥，拖地或地面潮湿时放置警示标识，通道无障碍物。 5、药剂科人员：对易跌倒药物进行界定和警示。

6、质量管理人员:对高风险患者防止跌倒措施落实的依从性及患者

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房县风险管理制度

（1）制定计划，进行风险管理准备 1） 确定风险评估议题：

①日常风险评估建立在对不同来源监测数据分析的基础上，根据监测数据的异常变化、疾病和突发公共卫生事件的特点及趋势、政府和公众关注的程度等确定评估议题。监测信息的来源通常包括突发公共卫生事件监测系统、各类疾病监测系统、突发公共卫生事件相关的媒体检索信息、公共卫生服务热线及信息通报等。

②专题风险评估，其评估议题一是来自日常风险评估发现的重要疾病和突发事件信息，二是来自大型活动和各种重要自然灾害、事故灾难信息，三是卫生行政部门指定的重要评估议题。

2） 确定评估方法与人员

应根据风险评估议题和评估目的，选

北京恒远天下商业管理有限公司

商业街区运营管理制度

为树立法雅VILLAGE商业街区的品牌形象，营造一个良好有序的经营环境，保护各商户及广大消费者的正当权益，商户需自觉遵守国家及政府的法律法规和VILLAGE商业街区各项管理规定，配合项目管理工作，依法经营，文明经商；自觉维护商业街区的经营秩序，不进行与经营无关的活动； 现制定以下管理条例，望广大商户共同严格执行：

1、商户必须遵守国家及市政府的相关法律法规及本商业街区的各项管理规章制度，及时处理相关证照，亮证经营，服从商业街区管理人员的管理，维护商业街区信誉。如有违反，本商业街区有权采取相应措施严肃处理，直至解除合同。

2、商户须按工商、税务等行政相关工作人员门的规定要求，自觉缴纳相关费用。

3、商户须按合同规定按时足额缴纳各项费用，逾期，甲方有权依照合同约定，采取相应的措施严肃处理，直至解除合同。

4、为保护广大消费者的利益，本商业街区商户必须严格遵守国家、省、市关于不准销售假冒伪劣商品的各项规定。凡发现销售假冒伪劣商品者，除按有关规定处理外，本商业街区有权解除其合同。

5、严禁商户违法经营，一经查实，无论其情节轻重，甲

安全风险评价管理制度

1 目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制， 是安全标准化管理工作的核心。 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价， 价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，

使风险达到可接受的程度，

生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故， 特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理： 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进入作业场所的人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 4）企业周围坏境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。 3 职责与分工

3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期

和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价分析。

3.2 建立风险评价组织， 组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干 组成。

（1）总经理（或分管副总） 负责组织生产活动中危险、 有害因素风险识别、 评价、更新和控

(最新)公司风险管理制度

风险管理制度

第一章 总则

第一条 为规范***有限公司（以下简称“公司”）的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：

（一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；

（二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠；

（三）确保法律法规的遵循；

（四）提高公司经营的效益及效率；

（五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

第三条 本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。

第四条 公司风险是指未来的不确定性事项可能对公司实现其经营目标的影响。

第五条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、法律风险、财务风险和经营风险。

(最新)公司风险管理制度

（一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面

运营部工作管理制度 (初稿)

运营部 .............................................................................................................................................. 1

运营部工作内容及流程 ........................................................................................................... 2 运营部组织结构图 ................................................................................................................... 2 人员配备（计划人数）及岗位职责 ....................................................................................... 2

产品经理（1人） .....

药品质量风险管理制度

1、目的：通过运用质量风险管理的方法，正确识别质量风险、评估质量风险，科学控制质量风险，降低质量风险危害程度，确保所经营药品的质量。

2、定义：质量风险管理是对药品的整个流通供应链进行质量风险的识别、评估、控制、沟通和审核的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。

3、适用：适用于药品经营过程中质量风险管理。

4、职责：质量管理部负责组织药品质量风险的评估、沟通、审核等工作，总经理、质量负责人、各部门负责人负责相关的质量风险管理工作。

5、内容：

5.1、企业应当采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通中的质量风险进行风险评价、风险控制、风险沟通、和风险审核。

5.1.1、前瞻方式：对经排查发现的风险点但尚未发生质量事故或事件（预期风险），应采取风险控制措施和预防措施；

5.1.2、回顾方式：对已经发生的质量事故或事件（风险已发生，并已控制）采取的防止再次发生的改进控制措施；

5.2、企业可以采用事件性定性评估为主，数据分析定量评估为辅的方式，用“高”“中”“低”三个等级评估风险的等级。

5.2.1、企业应对自身药品经营活动过程中可能发生质量风险进行排查

1

和分类，分析经营过程中每一环节所面临的质量风险，对这些质量风险的性质、等级进行评估；

5.2.

风险评估和控制管理制度

1、目的

为进一步控制安全风险，推动企业本质安全管理水平，制定本制度。 2、范围

本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。 3、工作职责

3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源； 3.2 安全保障部

3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系；

3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善；

3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作； 3.2.4 及时采取有针对性措施，降低安全风险； 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3各单位：

3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并形成记录；

3.3.2 做好安全风险评估的动态管理； 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。

4、风险评估方式

4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次；公司在各部门自评估后，每年至少组织开展一次公司级评估。

4.2部门自评估的风险，用于指导本部门加强日常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论，用于指导公司的安全风险管控