固定资产采购审批流程图

医院采购审批流程图

科室填写采购需 求申请单

科室负责人申批

重新填写需求 计划单

仓库管理人员核 对 采购人员初步询 价并提供相关资 料

财务部门审核

预算内

预算超支

出库科室

分管院长审批

计量器具送检

非计量器具

审批通过

审批不通 过

仓库验收入库

总经理审批

采购购进

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述

固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程

一、增加一个新仓库

设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货

设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

固定资产采购业务操作流程

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单

四、参照采购订单生成采购入库单

五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算

六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片

点击“增加”生成采购资产分配

起 草 标题：IT固定资产管理制度 审 核 部门： 信息技术部 编号：2019-IT-001 批 准 签批日期 生效日期 修 订 修 订 号 页 数 1.0 IT固定资产管理制度

1. 目的

为规范公司IT设备采购和管理行为，合理使用IT设备资源，降低采购成本。加强IT类固定资产的保管及使用管理，根据国家有关电子类固定资产管理的规定，特制订本制度。

2. 适用范围

2.1. IT类固定资产定义：单位价值在1000（含）元人民币（美元及其他货币按当日汇率折算）以上，或使用年限在一年以上的电子设备。 2.2. 适用范围：公司所属各部门及分子公司。

3. 范围及折旧 3.1. IT类资产的范围： 类 别 范 围 台式电脑、笔记本、平板电脑、显示器、服务器、网络交换机、防火墙、路由器、无线路电子办公设备类由器、KVM、打印/复印机、照相机、摄像机、扫描仪、DVD刻录机、投影仪、传真机、监控固定资产 设备、传音设备、移动硬盘等。 3.2. 采用年限平均法分类计提固定资产折旧，各类资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别 电子办公设备类 折旧年限 3年 预计净残值率

固定资产采购流程固定資產购 置申请表 S

相关部门

部门总经理 审批 電腦用品 部门经理 审核/報价 其他固定資產

配合報价

使用部门 验收

领用資產卡

更新部门資 产清單

电腦部

報价

实施采购

收貨

付款

採購部

行政部金额人民币 金额人民币XXXX或以上

总经理 审核金额少于 人民币XXXX

财務部

登記

编订資產申请 表編号、資產 編号

打印 資產卡

核实

更新 公司資產 台帳

总经办

审批 通過

注：购买資產折合人民币3,000元或以上，需要三間供应商的報价單 购买資產折合人民币3,000元或以上， 3,000元或以上

有关验收环节的说明 经过使用部门验收合格的资产才能办理付 款手续 (使用部门经理必须在送貨單上簽 名作实，电腦用品则由电腦部验收並在送 貨單上簽名作实)。 各使用部门对资产进行验收后5個工作天内 应到财务部部领取固定资产卡，财务部在 发放固定资产卡之贴具标签的同时应登记 固定资产台帐。标签粘贴工作由使用部门 自行办理。

固定资产轉移流程填写固定资产 转移申请表 S 固定资产转移 申请表副本 總经理 审批 转出实 物 更新部门資 产清單

转出部门

转入部门

總经理 审核

接收实物並在 转移申请表副 本簽收

领用 新資產卡

更新部门資 产清單

财務部

固定资产转移 申请表 是

****市发改委投资项目核准程序流程图

申报单位提交项目核准请示、核准申请报告；城市规划行政主 管部门出具的建设项目选址意见；国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；环境保护行政主管部门出具的环境影响 评价文件的审批意见；根据有关法律法规应提交的其他文件。提供的文字材料必须真实有效。 申请材料不全，一次性告 不属核准项目 发改委窗口 知补交 退回说明原因 网络公开 受理 视情况组织听证、委托有资 质的中介机构评估论证 核准或不予核准 审查、评估 5日 经修改、补报仍不符和条件以书面形式 监察室、行政审批协调处 全程监督 出具核准证书

1

准予核准后，不属保密项目，向社会公开 申请人领取证书

****市发改委投资项目备案程序流程图

申报单位提交项目备案请示；填写完整的《河北省固定资产投资 项目备案申请表》；企业营业执照副本及复印件

11、固定资产购置流程

固定资产购置流程：

一、有库存，价值5000元以下：

二、有库存，价值5000元以上：

备注：根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。

11、固定资产购置流程

三、无库存价值5000元以内：

备注：根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。

11、固定资产购置流程

四、无库存价值5000元以上：

再生育情况审批操作流程

申请人填写《夫妻再生育申请审批表》，附身份证、结婚证、户口簿（户籍证明）、男女双方近期合影照一张等相关证件。 行政村（社区居委会）计生干部核实 申请人随带申请审批表及相关证件 生育管理地乡镇人民政府（街道办事处）计生办

受理 不受理

受理决定书 不予受理决定书

填写送达回证，必要证件复印，相关证件、证明退回申请人

公 示

有异议 无异议

符合条件 带审批表及送达回证、工作记录表，上调查核实 报区办证中心 不符合条件 书面告知调查结果 区办证中心计生窗口审批 同意 不同意

《再生育证》 不予批准通知书

乡镇人民政府（街道办事处）审核

资产采购岗廉政风险防控流程图

工作流程 风险点 防范措施 每年4月底左右，布置未来3年设备购置项目财政滚动专项工作 1. 严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》《中央预算单位2015-2016年政部门根据自身业务特点，进行设备购置申报 1. 使用部门超规格申报设备 2. 使用部门与供货商联手采购 部门领导签字 3. 使用部门购置过多设备，导致闲置浪费 分管领导签字 府集中采购目录及标准》《“中心”政府采购管理办法》（聋康发【2016】67号）《“中心”固定资产管理办法》（聋康发【2016】64号）对“中心”资产购置进行监管，防止超规格超标配备资产。 分类汇总“中心”未来3年设备购置项目计划 2. 要求使用部门申报进口设备时，必须提供能满足使用需求，3家不同品牌型号设备，防止使用部门与供应商勾结，保证财政资金报“中心”政府采购领导小组和“中心”主任办公会审批 根据决议，填写项目申报书，报中国残联 财政部批复 “中心”年度采购计划 项目管理应有计划组织实施 财政资金使用应按照计划执行，实行预算采购制度，防止突击花费、无计划花费 进口设备 政府采购目录设备 专家论证 批量集中采填报进口设备申请表 购、

资产采购岗廉政风险防控流程图

工作流程 风险点 防范措施 每年4月底左右，布置未来3年设备购置项目财政滚动专项工作 1. 严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》《中央预算单位2015-2016年政部门根据自身业务特点，进行设备购置申报 1. 使用部门超规格申报设备 2. 使用部门与供货商联手采购 部门领导签字 3. 使用部门购置过多设备，导致闲置浪费 分管领导签字 府集中采购目录及标准》《“中心”政府采购管理办法》（聋康发【2016】67号）《“中心”固定资产管理办法》（聋康发【2016】64号）对“中心”资产购置进行监管，防止超规格超标配备资产。 分类汇总“中心”未来3年设备购置项目计划 2. 要求使用部门申报进口设备时，必须提供能满足使用需求，3家不同品牌型号设备，防止使用部门与供应商勾结，保证财政资金报“中心”政府采购领导小组和“中心”主任办公会审批 根据决议，填写项目申报书，报中国残联 财政部批复 “中心”年度采购计划 项目管理应有计划组织实施 财政资金使用应按照计划执行，实行预算采购制度，防止突击花费、无计划花费 进口设备 政府采购目录设备 专家论证 批量集中采填报进口设备申请表 购、

行政审批流程图

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（法定办结时限15个工作日，承诺办结时限5个工作日）

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申

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请

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材

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简料定退补

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易齐形

程全式

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序驳回申请材料不符合法定形式13

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核

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企业登记工作程序流程图

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注：1、申请材料存在可当场更正错误的，允许有权更正人当场更正，并在更正处签名或盖章，注明更正日期，经确认申请材32

料齐全、符合法定形式的予以受理，当场作出准予登记。2、申请人到登记场所申请材料齐全、符合法定形式的予以受理。不需33

对申请材料核实的，当场作出准予登记。3、通过邮寄方式提交的，自受理之日起15日内作出准予登记的决定。4、通过传真、

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电子数据交换、电子邮件等方式申请的，收到原件当场（到登记场所提交的）或15日内（邮寄提交的）作出准予(原件与受理

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的申请材料一致)或不准予(原件与受理的申请材料不一致)登记的决定；自发出《受理通知书》之日起60日内未收到原件的，36

作出不予登记决定。5、需要对申请材料核实的，自受理之日起15日内作出是否准予登记的决定。6、承诺时限：内资企业法人37

（非公司）及营业单位登记，自受理之日起5个工作日（法定为30日）内办结；内资公司及分支机构