体系管理手册审批流程

借款管理规定及实施细则

(一) 出差借款：因公司业务或领导需要应出差的人员，需在出

差返回15个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许超过15个工作日借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部

备款。

(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为

个人借款从工资中扣回。

(五) 建立借款内部管理报告及台账制度。财务人员在每月10、25日前对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理, 并通知有关部门领导及时催收，业务经办人在接到超期还款通知后，应及时归还，如不按规定及时还款的个人应及时通知总经理并扣发其当月工资。

下附借款流程图

邯郸市卓成房地产开发有限公司

借款审批流程图

费用报销管理规定及实施细则

日常费用主要包括车燃费、差旅费、交通费、办公费（含

固定资产）、业务招待费、培训费、资料费等，以上支出内容适用于《费用报销单》进行报销

费用报销的一般规定

(一) 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报总经理签字，方可报销。所

有发票或收据的报销，

***建筑 管理手册 A/0

0.0编审页

编制: 审核: 批准:

第1页

***建筑 管理手册 A/0

0.1颁 布 令

根据GB/T19001idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（简称管理手册），现正式批准发布。

管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落

编号：ABCD-SC-2017 公司logo 公司简称 版 本 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 1/70 管理手册 管 理 手 册 依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011编制 受控状态：_____________ 发放编号：_____________ 生效日期：2017-AA-BB ABCDEFG有限公司

编号：ABCD-SC-2017 公司logo 公司简称 版 本 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 2/70 目录 文件更改控制页…………………………………………………………………………………………………………………4 序言…………………………………………………………………………………………………………………………………5 企业简介………………………………………………………………………………………………………………………….6 手册简介………………………………………………………………………………………………………………………….7 管理手册发布令………………………………………………………………………………………………….

医疗技术分级分类管理与审批制度

为了加强我院医疗技术临床应用的分级管理，提高医疗质量、降低医疗风险、保障病人安全，根据《 中华人民共和国执业医师法》 、《 医疗技术临床应用管理办法》、《 医院工作制度与人员岗位职责》 等法律法规和规定，根据医院实际情况，制定医疗技术分级分类管理与审批制度。

一、医疗技术分三级进行管理。第一类医疗技术的临床应用由我院医务科统一管理，第二类由省卫生厅负责，第三类由卫生部负责。根据《 医疗技术临床应用管理办法》 医疗技术分为三类。

第一类医疗技术是安全性，有效性确切，医疗机构通过常规管理在临床应用中能确保其安全性，有效性的技术；

第二类医疗技术是指安全性、有效性确切，涉及一定伦理问题或者风险较高，卫生行政部门应当加以控制管理的医疗技术；

第三类医疗技术是指具有涉及重大伦理问题，高风险、安全性、有效性尚需经规范的临床试验研究进一步验证，需要使用稀缺资源等情形之一的。需要卫生行政部门加以严格控制管理的医疗技术。

第二类、第三类医疗技术临床准入管理参照卫生部，江西省卫生厅相关文件执行，包括医疗技术项目和人员，如批文没有具体人员规定，医院原则上按高风险诊疗技术分级审批与管理。 二、医疗技术在临床应

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GOTs/OE/GRS体系管理手册

1. 公司介绍

2. 适用范围（该手册函盖的生产活动范围） 3. 引用文件（认证标准及有关法令法规）

4. 手册批准和任命负责人（该认证管理体系的负责人任命） 5. 部门职责（附组织结构图） 6. 质量管理体系(GOTs/GRS/OE)

6.1 文件管理程序（对管理文件的特殊识别要求） 6.2 记录管理程序（保存办法和时限）

6.3 人员培训管理程序（对规划生产区域内的员工培训要求） 6.4 合同（订单）评审程序（产品成分配比，原料辅料包装符合性等）

6.5 采购管理程序（特殊要求，如TC，包装，标识等，若是GRS原料除了TC还可能有CU特定的声明

文件-GRS Material Declaration）

6.6 供应商评审管理程序（供应商资格要求及名录）

6.7 进料验收管理规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况） 6.8 仓储存发管理规范（存放前及期间的区位清洁，防护和标识等要求）

6.9 生产操作规范（从原料领用到成品入库）（附生产区域规划配置图和生产流程图）（记录识别和标

牌使用等）（附生产过程风险评估报告-根据报告制定操作规范）

6.10 品质检验操作规范（印度棉转基因

医疗技术分级分类管理与审批制度

为了加强我院医疗技术临床应用的分级管理，提高医疗质量、降低医疗风险、保障病人安全，根据《 中华人民共和国执业医师法》 、《 医疗技术临床应用管理办法》、《 医院工作制度与人员岗位职责》 等法律法规和规定，根据医院实际情况，制定医疗技术分级分类管理与审批制度。

一、医疗技术分三级进行管理。第一类医疗技术的临床应用由我院医务科统一管理，第二类由省卫生厅负责，第三类由卫生部负责。根据《 医疗技术临床应用管理办法》 医疗技术分为三类。

第一类医疗技术是安全性，有效性确切，医疗机构通过常规管理在临床应用中能确保其安全性，有效性的技术；

第二类医疗技术是指安全性、有效性确切，涉及一定伦理问题或者风险较高，卫生行政部门应当加以控制管理的医疗技术；

第三类医疗技术是指具有涉及重大伦理问题，高风险、安全性、有效性尚需经规范的临床试验研究进一步验证，需要使用稀缺资源等情形之一的。需要卫生行政部门加以严格控制管理的医疗技术。

第二类、第三类医疗技术临床准入管理参照卫生部，江西省卫生厅相关文件执行，包括医疗技术项目和人员，如批文没有具体人员规定，医院原则上按高风险诊疗技术分级审批与管理。 二、医疗技术在临床应

1.1适用范围

本文档适用于NC6.5系统管理员使用，针对本单位流程配置操作使用。

1.2适用场景

本文档适用于用友NC6.5系统中各模块线上流转单据审批流程配置操作。

1.3操作流程

1.3.1名词释义

审批流定义：配置某张单据线上审批流程功能节点。

人工活动：审批流程上的各个节点所对应的的业务经办人或者审批环节。

本人自动审批：审批流程上一人多次审批时，可以使用本人自动审批跳过，只要在第一次的时候审批完成，不需要后面经过多次审批。指派：当下一环节存在多个审批人，且需要当前审批人指定下一环节审批人时使用指派功能。

加签：当流程进行过程中需要增加一个流程外的审批人进行审批时使用，加签时当前加签人需要等待被加签人审批完成后再进行审批，否则此次加签作废。

改派：当流程进行到某审批环节时，但此事项或单据不需要本人进行

审批，可以使用改派操作，将流程改派成正确的流程审批人。

抢占：当流程中某环节存在多个审批人且只需要其中一个人进行审批后继续走流程时，可以使用抢占模式。

会签：当流程中某环节存在多个审批人且需要多人同时审批才能继续走流程时，使用会签模式。

1.4审批流程配置

说明：本次手册配置的审批流程环节为：“业务经办人->部门负责人->财务初审->分管领导->财务出纳”，此流程

软件测试基本流程与规范（提纲）

测试体系建设与软件测试流程

（初稿）

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

目录

1.目的 (4)

2.范围 (4)

3.测试过程描述 (5)

3.1 测试流程图 (5)

3.2 活动说明 (6)

3.2.1 需求评审 (6)

3.2.2 编写测试计划 (8)

3.2.3测试用例设计 (10)

3.2.4 测试用例执行 (12)

3.2.5发布版本回归测试 (14)

3.2.6版本迭代回归测试 (16)

3.2.7 文档测试 (18)

3.2.8 测试报告 (20)

4.软件缺陷管理系统—禅道 (21)

4.1 概述 (21)

4.1.1 编写目的 (21)

4.1.2 适用范围 (21)

4.1.3 角色和职责 (21)

4.1.4 禅道简介 (21)

4.2 缺陷状态关系示意图 (22)

4.3 缺陷流转的过程及处理 (22)

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

4.3.1 基于禅道的项目/测试/Bug管理 (23)

4.4 禅道项目管理流程图 (23)

5.配置管理 (24)

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

1.目的

本文是对项目软件测试的指导性文件，对软件测试过程中所涉及到的测试理论、测试类型、测试方法、测试标准、测试流程及测试过程中涉及到的角色职责进

软件测试基本流程与规范（提纲）

测试体系建设与软件测试流程

（初稿）

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

目录

1.目的 (4)

2.范围 (4)

3.测试过程描述 (5)

3.1 测试流程图 (5)

3.2 活动说明 (6)

3.2.1 需求评审 (6)

3.2.2 编写测试计划 (8)

3.2.3测试用例设计 (10)

3.2.4 测试用例执行 (12)

3.2.5发布版本回归测试 (14)

3.2.6版本迭代回归测试 (16)

3.2.7 文档测试 (18)

3.2.8 测试报告 (20)

4.软件缺陷管理系统—禅道 (21)

4.1 概述 (21)

4.1.1 编写目的 (21)

4.1.2 适用范围 (21)

4.1.3 角色和职责 (21)

4.1.4 禅道简介 (21)

4.2 缺陷状态关系示意图 (22)

4.3 缺陷流转的过程及处理 (22)

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

4.3.1 基于禅道的项目/测试/Bug管理 (23)

4.4 禅道项目管理流程图 (23)

5.配置管理 (24)

页脚内容

软件测试基本流程与规范（提纲）

1.目的

本文是对项目软件测试的指导性文件，对软件测试过程中所涉及到的测试理论、测试类型、测试方法、测试标准、测试流程及测试过程中涉及到的角色职责进

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信息安全管理IT服务管理体系手册

发布令

本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。

本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。

本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全