来料检验控制程序流程图

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 1/11

编制部门： 适用范围： 拟稿人： 发行： 受控状态： 秘密等级：

文件发行/修订履历

版本号 A/0 A/1 生效日期 2010-11-30 修改内容 初版发行 拟稿 帅玲玲 陈文杰 审核 唐娜/ 司少青 高建虎/ 司少青 第十九事业部品质部 第十九事业部 陈文杰 第十九事业部文档中心 □非受控■受控受控号： □绝密□机密■秘密□一般

批准 柳相军 柳相军 2012-06-04 1、文件更名，删除“第十九事业部”字样；2、全文修订；3、作废表单【上线物料使用记录表】、新增表单【进货交接验收单】。 Copyright ? BYD Company Limited

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 2/11

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称：进料检验控制程序 版 本 号 生效日期 制 作 审 核 批 准 A.0 2008.06.10 修改内容

文件编号：CDX -QP-017 深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称: 进料检验控制程序 编号： CDX -QP-017 版本：A.0 页数: 1/6 日期：2008.06.10 1.0目的： 藉以适当之管制，以使公司进料检验过程均在一定之工作规定下完成以保证进料之质量满足系统要求，特制定此程序。 2.0范围： 凡公司对外采购之材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品、成品均属之(如客户提供材料亦包括在内)。 3.0定义： 3.1. IQC：In-coming Quality Control进料质量管理。 3.2. MRB：Material Review Board 物料监

文件編號 PC-OP-16 A / 3 1 of 5 2013.11.20 *公司 檢驗與試驗控制程序 版 次 頁 碼 生效日期 修 訂 記 錄修訂頁碼/1,2,4//版次A/0A/1A/2A/3初次發行修訂5.1.1,、5.2.7、8.0 增加5.2.5 、5.2.6 。再版發行修訂5.2.1、7.0、8.0修訂內容生效日期2009.07.012009.10.202012.09.102013.11.20 協調部會簽部門 Q A 部 工程部 PDT部制 定審 核制造部PMC部財務部其 它批 準受控狀態受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態 文件編號 PC-OP-16 A / 3 2 of 5 2013.11.20 *公司 檢驗與試驗控制程序 版 次 頁 碼 生效日期 1.0目的 確保産品檢驗與試驗的正確和完善性，使産品符合客戶的品質要求。 2.0適用范圍﹔ 適用於公司內進料、制程品、成品、顧客財産等的檢驗、試驗與確認。 3.0定義 3.1來料異常確認：對製程中來料品質異常的確認與跟進﹔ 3.2首件檢查：新產品﹑換機種及轉拉時等情況生產出的第一件或

监理进度控制程序图

图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注：对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注：施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格，并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序

成品检验控制程序

1.0目的

对成品及最终出货产品的检验进行规范化，防止未经检验与不合格产品的非预期性使用与交付。

2.0范围

适用于成品及最终出货的检验控制活动。

3.0职责

3.1质量部门负责成品检验控制程序的归口管理，负责产品的出货检验并出具成品检验报告。

3.2生产部负责成品入库时填写《成品入库验收单》提交质量部检验及相应成品的标识以及不合格品的返工返修作业。如不符合手续，质量部有权拒绝检验。

3.3仓库负责成品入库及成品发运前的出货审核与验收。

4.0定义

无

5.0程序

5.1成品检验

5.1.1成品检验员根据成品检验标准及相关作业指导书进行对成品进行全检或抽检检验。

5.1.2检验合格的成品由成品检验员在《成品入库验收单》签字并做好合格标识，成品检验员将检验结果详细记录于相应成品检验记录上，该报告一式二份，一份交质量部存档，另份和《成品入库验收

单》随成品交仓库，由仓库办理相应入库作业，资料由仓库统一存档。

5.1.3检验不合格的成品由成品检验员做好不合格标识，该批产品退回相应生产班组，填写《返工/返修单》交相关生产返修/返工，相

应班组进行全数检验，剔除不合格后方可提交重新检验，按《不合

格品控制程序》执行。

5.1.3.1成品检验员判定不合格的成品如需要返工/返

成品检验控制程序

1.0目的

对成品及最终出货产品的检验进行规范化，防止未经检验与不合格产品的非预期性使用与交付。

2.0范围

适用于成品及最终出货的检验控制活动。

3.0职责

3.1质量部门负责成品检验控制程序的归口管理，负责产品的出货检验并出具成品检验报告。

3.2生产部负责成品入库时填写《成品入库验收单》提交质量部检验及相应成品的标识以及不合格品的返工返修作业。如不符合手续，质量部有权拒绝检验。

3.3仓库负责成品入库及成品发运前的出货审核与验收。

4.0定义

无

5.0程序

5.1成品检验

5.1.1成品检验员根据成品检验标准及相关作业指导书进行对成品进行全检或抽检检验。

5.1.2检验合格的成品由成品检验员在《成品入库验收单》签字并做好合格标识，成品检验员将检验结果详细记录于相应成品检验记录上，该报告一式二份，一份交质量部存档，另份和《成品入库验收

单》随成品交仓库，由仓库办理相应入库作业，资料由仓库统一存档。

5.1.3检验不合格的成品由成品检验员做好不合格标识，该批产品退回相应生产班组，填写《返工/返修单》交相关生产返修/返工，相

应班组进行全数检验，剔除不合格后方可提交重新检验，按《不合

格品控制程序》执行。

5.1.3.1成品检验员判定不合格的成品如需要返工/返

ISO9001质量管理体系文件 紧急订单流程控制程序 文件编号：HQ-PF-09 版 本：B/1 生效日期：2010-07-20 页 次：第1页/共3页 修 訂 履 歷 序號 版本 修 訂 內 容 新版发行 修訂者 日期 批准 1 A/0 編制/日期 肖刚2010.07.20 審核/日期 批准/日期 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****

ISO9001质量管理体系文件 一、目的： 规范紧急订单流程处理方式，为更快满足客户需求提供保障。 二、范围 客户要求在48小时内交货的所有订单。 三、流程： 紧急订单流程控制程序 文件编号：HQ-PF-09 版 本：B/1 生效日期：2010-07-20 页 次：第1页/共3页 3.1业助收到客户紧急订单后，1小时内将客户订单转化为《紧急订单评审记录表》；同时，将《紧急订单评审记录表》亲自交技术课。 3.2技术课收到《紧急订单评审记录表》后，0.5小时内处理完成技术评定，需要更新图纸或工程资料的，在1小时内出具临时图纸或工程资料，

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期