学校内部控制管理制度

景洪市第三中学学校内部管理制度，第六篇教育科研管理篇

景洪市第三中学“青蓝”工程考核验收评估表

(师傅用）

考核 项目 听课 考核内容与指标 听课节数，不少于 16节， 考核标准 低于13节，视为不合格，达 到25节以上，视为优秀。 考核形式 斉阅听课记录 本 评定等次 对徒 弟教 对徙弟教学常规情 况学常 规抽 抽查登记不少于 10杳登 记本 次。 “五 个“~，， ①每周指导徒弟上 汇完成 情况： 报课1节: 少于10次记录的，为查阅 登记不合格； 满10次的，本 为合格；达20次 以上的，为优秀。 查阅无的，视为不合格；按要 求完成，视为合格，完成质量 较好的，视为优秀。 同上 同上 査阅指导记录 本 ②每月指导徒弟上 验收课1节： ③每学期指导徒弟 写出一篇高质量的 教学反思； ④每周为徒弟上一 节示范课； ⑤写一篇关于做好 靑年教师业务培养 的专题总结： 拜师学习笔记记 录，至少在10次以 上 同上 同上 同上 同上 査阅教案 査阅材料 未达到要求次数的，视查阅记录为不合 格；完成10本 次，视为合格： 超过10次且完成质量较好 的，视为优秀。 综合评定等次 考核小组综合评定结论

注：

景洪市第三中学学校内部管理制度，第六篇教育科研管理篇

景洪市第三中学“青蓝”工程考核验收评估表

(师傅用）

考核 项目 听课 考核内容与指标 听课节数，不少于 16节， 考核标准 低于13节，视为不合格，达 到25节以上，视为优秀。 考核形式 斉阅听课记录 本 评定等次 对徒 弟教 对徙弟教学常规情 况学常 规抽 抽查登记不少于 10杳登 记本 次。 “五 个“~，， ①每周指导徒弟上 汇完成 情况： 报课1节: 少于10次记录的，为查阅 登记不合格； 满10次的，本 为合格；达20次 以上的，为优秀。 查阅无的，视为不合格；按要 求完成，视为合格，完成质量 较好的，视为优秀。 同上 同上 査阅指导记录 本 ②每月指导徒弟上 验收课1节： ③每学期指导徒弟 写出一篇高质量的 教学反思； ④每周为徒弟上一 节示范课； ⑤写一篇关于做好 靑年教师业务培养 的专题总结： 拜师学习笔记记 录，至少在10次以 上 同上 同上 同上 同上 査阅教案 査阅材料 未达到要求次数的，视查阅记录为不合 格；完成10本 次，视为合格： 超过10次且完成质量较好 的，视为优秀。 综合评定等次 考核小组综合评定结论

注：

存货内部控制管理制度

第一章总则

第一条：为了加强企业对存货的管理和控制，保证存货的安全完整、经济合理、生产经营需要。根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业财务通则》及《会计准则》等，制定本制度。

第二条：本制度所称存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。第三条：存货在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：

（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；

（二）该存货的成本能够可靠地计量。

第四条：存货的计价方法采用加全平均法，存货计价方法已经确定，不得随意变更。

第五条：企业存货管理包括存货的请购与采购业务；存货的验收与保管业务；存货的领用与发出业务；存货的盘点与处置业务等。

第六条：本制度适用于存货管理各业务相关部门。

第二章机构设置及职责

第七条：企业存货管理由采购部门、仓储部门、财务部门负责管理。

第八条：采购部门负责存货的采购、入库工作，定期根据存货采购预算，制订存货采购资金使用预算，严格执行询价管理制度，确保采购存货经济合理，确保存货质量，保证存货的正常储备供应，按时办理存货入库手续和提交存货发票；第九条：仓储部门负责存货的入库、出库及保管工作，根据生

XX集团股份有限公司

内部控制管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第四条 公司内部控制管理制度制定了公司及分子公司、项目部整体内控管理体系的运行规则，对内控体系建立、评价、日常检查与考核等运行环节的组织、内容、职责、要求、输出等进行了明确，包括内控管理手册、内控评价管理流程、内控检查制度、内控体系运行考核办法。

第五条 适用范围：本制度适用于公司各部门及各分子公司、项目部。

公司所属各级分子公司及控股公司参照本办法执行。

第二章 内部控制建设

第六条 公司内部控制建设遵循以下原则：

（一

学校校内公共活动场所安全管理制度

　　1、学校报告厅、餐厅、体育活动场地、大教室、等均为公共活动场所，实行谁组织活动，谁负责安全工作的原则。

　　2、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源。新增大功率电器，应征得总务部门同意。总务处应组织电工定期检查电源开关、插座是否完好，有损坏的应及时修复。

　　3、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。

　　4、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。

　　5、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。

工程部内部控制管理制度

和泰房地产开发有限公司

目 录

一、项目管理实施规划编制管理办法 二、质量事故管理工作规定 三、安全事故管理工作规定

四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法 五、技术资料管理办法 六、项目工程制度管理

一、项目管理实施规划编制管理办法

1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。

2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。 3．项目管理实施规划的编制、审批。

3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。

3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。

3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容： 3.3.1项目概述； 3.3.2项目管理机构；

3.3.3项目管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略； 3.3.4信息管理方法； 3.3.5风险分析与管理策略。

3.4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。

4．项目管理工作细则的编制、批准。

4.1项目阶段管理工作细则由专责项目管

工程部内部控制管理制度

和泰房地产开发有限公司

目 录

一、项目管理实施规划编制管理办法 二、质量事故管理工作规定 三、安全事故管理工作规定

四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法 五、技术资料管理办法 六、项目工程制度管理

一、项目管理实施规划编制管理办法

1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。

2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。 3．项目管理实施规划的编制、审批。

3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。

3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。

3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容： 3.3.1项目概述； 3.3.2项目管理机构；

3.3.3项目管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略； 3.3.4信息管理方法； 3.3.5风险分析与管理策略。

3.4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。

4．项目管理工作细则的编制、批准。

4.1项目阶段管理工作细则由专责项目管

浅谈商业银行内部控制管理制度

银行是高风险行业，注定在发展的同时，必须将内控风险关注的触角延伸到业务的全流程，一手抓业务发展，一手抓内控管理，两手都要硬，两手相促进，以业务发展赢得内控管理的时间和空间，以内控管理校正业务发展的航程和方向。

一、银行内部控制的概述

商业银行内部控制定义：为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。银行作为经营货币的特殊企业，在经营活动中，内部控制是整个银行经营的基石，因此，银行要想发展，必须从银行内部控制与风险防范开始做起。

二、银行会计内部控制中存在的问题

目前，国内商业银行内控能力与国外商业银行相比，受内部控制环境、管理体制、运营机制等方面的制约，

控制分散，部分管理层机构内控制度执行情况不容乐观，内控制度有待进一步完善。

（一）内控组织体系有待进一步完善

内控工作涵盖了所有的机构、部门、岗位和人员，涵盖了所有的业务、产品和经营管理活动，涵盖了决策、执行和监督的全过程，具有“全员、全面、全过程”的鲜明特点。因此内控工作绝非那一个部门的事，从董事会、监事会、高管层，到各业务条线、部门与分支机构，直至每一名银行职员，都有自己的内控责任。内控工

第一章 总 则

第一条 为规范政府采购行为、 提高采购效率， 降低行政成本、 促进廉政建设， 根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库[2016] 99 号） 等法律、 法规，结合本单位实际， 制定本制度。

第二条 本制度所称采购， 是指以合同方式有偿取得货物、 工程和服务的行为， 包括购买、 租赁、 委托、 雇用 等。货物是指各种形态和种类的物品。 工程是指建设工程， 包括建筑物和构筑物的新建、 改建、 扩建、 装修、 拆除、 修缮等。服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条 采购工作遵循公开透明、 公平竞争、 公正和诚实信用原则。 实行统一管理、 分类采购。

第四条 严格执行回避制度。 在采购活动中， 与供应商有直接利害关系的相关人员， 依法实行回避。

第五条 采购员岗位实行定期轮换制度， 原则上每 3-5年轮岗一次。

第二章 组织机构与职责

第六条 成立局政府采购工作领导小组。 领导小组组长由主要领导担任， 分管办公室局领导任副组长， 机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组成员。

办公室是政府采购业务的归口 管理部门， 负责本单位日常政府采购执行管理。

第七条 采购领导小组职责

（一） 审批本单位年度政府采购计划和预算；

学校校内公共活动场所安全管理制度

　　1、学校报告厅、餐厅、体育活动场地、大教室、等均为公共活动场所，实行谁组织活动，谁负责安全工作的原则。

　　2、开展活动时应认真检查电路安全，没有电工在场不要私拉乱接电源。新增大功率电器，应征得总务部门同意。总务处应组织电工定期检查电源开关、插座是否完好，有损坏的应及时修复。

　　3、开展活动要保持所有通道畅通无阻，开关灵活，便于随时打开。

　　4、开展活动要适当控制人员，不要过分拥挤，要保证在任何情况下都能出得去。

　　5、大型活动要指定专人负责安全工作，突发事件有专人负责指挥疏散撤离。

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