增加政府开支

中国政府开支并不高 公务员工资也比较低

对话动机

高强，全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任。

财政工作是高强的老本行，他仕途中有30多年是在财政系统度过的，曾担任过财政部预算司司长、副部长。后离开财政八年，先后任国务院副秘书长，卫生部党组书记、卫生部部长，2009年又“重操旧业”。“在人大从事预算工作与财政部有很大不同，不是具体的资金分配和管理，而是站在宏观、全局和法制的角度，通过审查和监督，推动政府管好钱、用好钱。”他说。

2010年3月全国人代会期间，高强曾经透露，今年将公开中央部门预算，告诉公众政府怎么花钱。

高强在接受本报记者采访最后，总结其在政界几十年的准则是：“坦诚、真实”，面对记者提出的预算公开、预算编制、“三公”支出、预算法制等敏感问题，高强有问必答，丝毫也不回避。

高强简历

汉族，河北盐山人，1944年8月生，毕业于中国人民大学经济系世界经济专业，1967年参加工作，1978年7月加入中国共产党，高级经济师。

历任河北省财政厅副处长、副厅长，财政部财政预算管理司副司长、司长、部长助理、副部长等职。

2001年7月任国务院副秘书长兼国家科教领导

公 司 开 支 明

费用说明

日 期月度合计总开支

日期

2020/3/12020/3/22020/3/32020/3/42020/3/52020/3/62020/3/72020/3/82020/3/92020/3/102020/3/112020/3/122020/3/132020/3/142020/3/152020/3/162020/3/17

2020年3月

￥440,946.00

10015.0010016.0010017.0010018.00

10010.0010011.0010012.0010013.0010014.0020008.0010006.0010007.0010008.0010009.00 支 明 细 表

开支金额小计

20001.0010002.0010004.00

项目部费用开支台账项目名称：(盖章) 2011年 1月 5 6 2月 5 7 3月 5 8 4月 5 5 5月 5 4 6月 5 8 7月 5 9 8月 5 8 9月 5 9 10月 5 4 11月 5 15 12月 5 33 1月 2月 3月 4月 5月 填报日期： 2012年 备注 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 包括人工工 资、福利费 等 包括设备租 赁、维修、 油费、大修 折旧等 包括采购及 保管费、运 费等 包括便餐、 住宿等 包括建筑工 程团体意外 伤害保险等 包括文具、 纸张、电话 费、网费等 包括过路费 、油费、修 理费等 包括房屋水 电气费、房 租、伙食费 及财务费等 0 0 5 6 10 13 15 21 20 26 25 30 30 38 35 47 复核： 40 55 45 64 50 68 55 83 60 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 序 号 项目部费 用名称 费用累计金 额(万元)

内容

计划 1 人工费用 实际 机械使用 费用 计划 实际 计划 3 材料费用 实际 计划 4 招待费用 实际 工程保险 费用 计划 实际 计划 6

徐州中档婚礼开支一览表：

花生、瓜子：160元 盒糖（560盒）：1080元 散糖：342.5元 果盘两个：14元 手拍20个：30元

特大双喜一个：5.5元 中等双喜6个：15元 小号双喜6个：10.8元 喜字3张：3元 窗花2包: 6元 包裹皮一个：5元

喜糖沙袋120个：36元 气球3包：21元 拉花7副：24.5元 拉花1包：10元 抱鸡一对：36元

礼簿两本：8元 红包两个（大）：2元 小红包两包：6元 请柬20个：10元 欧式化3盆：330元 中国结1个：30元 腰带一个：5元 筷子两副：4元

生：花生5元 栗子10元 桂圆10元 枣10元 莲子5元 核桃20元

胶带：2元 丝带：4元

饮料15瓶加75瓶（共90瓶）：891元

苏烟12条：5160元 软五星15条：2925元 软五星5条：1000元 长城干红6箱600元 礼花炮：1320元 10月2日晚餐：546元 请帮忙的同事400元

共计：14702.3元

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

“中国威胁论”的需要,中国过早被推到世界第二,欧盟的军费被长期有意忽视。未来世界是美国、欧盟、中国的三个“超级国家”竞争,许多人知道欧洲并不了解欧盟。 了解欧盟历年军费,可以知道中国国防尚有漫长的路要走。欧盟近20年军费在2800-3200亿美元,中国即使达到这个水平,国防总量积累也相差很多,这点我们要保持长期的清醒。

“中国威胁论”的需要,中国过早被推到世界第二,欧盟的军费被长期有意忽视。

未来世界是美国、欧盟、中国的三个“超级国家”竞争,许多人知道欧洲并不了解欧盟。 了知道中国国防尚有漫长的路要走。欧盟近20年军费在2800-3200亿美元,中国即使达到这相差很多,这点我们要保持长期的清醒。

欧盟各国的军费开支 (单位)百万美元

2011年不变价格和汇率。

数据蓝色是SIPRI估计。

国家

奥地利

比利时

保加利亚

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

丹麦

爱沙尼亚

芬兰

法国

德国

希腊

匈牙利

爱尔兰

意大利

拉脱维亚

立陶宛

卢森堡

马耳他

荷兰

波兰

葡萄牙

罗马尼亚

斯洛伐克

斯洛文尼亚

西班牙

瑞典

英国

总计201034905702978106951827484847363369266251496928869145213733886928744836063.41206193165294230012

1.建筑物超高增加费的含义是什么？适应范围是什么？

答：建筑物超高增加费是指在高层建筑物施工时，由于施工人员垂直交通时间以

及休息时间的延长造成了人工降效，以及与施工人员配合使用的施工机械也随之产生了降效的原因，需在相应分部分项工程或措施项目的综合单价中增加的费用，其中包括了由于水压不足所发生的加压水泵台班费用。建筑物超高增加费适应于建筑物高度8层或则24米以上的工程。

2.人工、机械降效系数的含义是什么？如何计算？

答：（1）人工、机械降效系数是一个百分数，表示建筑物不同高度区段上人工、

机械消耗量的增加比例。由于超高增加费是在建筑物高度超过24米时针对相应项目发生的人工机械损耗的补贴，所以对建筑物高度在0`24m区间，人工、机械降效系数定义为0。

（2）跟据建筑物各自然层板面结构标高按照“人工机械降效系数表”确定该自然层的人工降效系数，并以各个自然层的建筑面积为权数加权平均计算人工、机械加权平均降效系数。建筑物设计室外地坪标高以下部分不计算人工机械加权平均降效系数。

3.建筑物超高增加费如何计算？

答：（1）建筑物超高增加费用应列入相应分部分项工程或措施项目的综合单价

中。垂直运输及外墙脚手架等措施项目已考虑高层作业因数，不得计算超高增

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

1

公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

1

公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补