项目管理跟踪表

项目跟踪与管理程序

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内容

1 目的Purpose (4)

2 适用范围Scope (4)

3 术语和定义Defines (4)

4 职责和权限Roles and Responsibilities (4)

5 工作程序Procedure (5)

5.1 项目周会Project Weekly Meeting (7)

5.2 数据收集Data Collection (8)

5.3 数据分析Data Analyze (9)

5.4沟通交流Communication (10)

5.5重大里程碑评审Milestone Review (11)

5.6度量Measurement (12)

5.7 验证Verification (12)

5.8 剪裁指南Tailoring Guideline (12)

6参考程序与文档Cross Reference Processes and Documents (13)

7质量记录Quality Records (13)

8编写与批准Name Designation and Date Process Approval错误!未定义书签。

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1 目的Purpose

本文件是项目实施过程控制的工作程序和指导文件，目的在于收集、分析和管理数据，以跟踪项目实施过程的实际

项目进度跟踪单

项目编号： 制单人： 客户名称 联系人 联系电话 项目内容 要求完成时间 □VI □POP海报 □画册 □名片 □吊旗 □地贴 □广告画 □横幅 □灯光 □音响 □舞台 □展览展示 项目总报价□LED工程 □装饰工程 □广告工程 □装饰设计 □导向系统 □书画艺术 □印刷 □商业摄影 □其它： 客户沟通记录： （客户要求等注意事项） 图片附件 尺寸工艺记录： □图片附件 □文本附件 □其他附件 □尺寸表 □现场照片 文本附件 其它附件 文件存储路径 材料 □艺术布 □网格布 □KT板 □涂塑板 □5mmPVC □3mmPVC □单孔透 □其它： □脚手架 □高梯 □矮梯 □电钻 □冲击钻 □电焊 □刮板 □介刀 □剪刀 □502 □3秒胶 □泡沫胶 工具 □透明胶 □万能胶 □碱-玻璃胶 □酸-玻璃胶 □中-玻璃胶 □扎带 □螺丝配件

关于印发《句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法》的通知

各镇人民政府，各管委会，市各委办局，市各金融单位，市各直属单位，驻句单位： 《句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法》已经市党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

二○○八年三月六日

句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法

为规范政府投资项目管理，合理控制投资成本，确保工程质量和进度，提高建设资金使用效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规和规定，结合我市实际，制定本办法。

一、政府投资项目范围

第一条 本办法所指政府投资项目，是指使用政府资金进行固定资产投资的建设项目。 政府投资资金主要包括：

（一）财政预算内安排的基本建设资金（含上级财政机关和主管部门补助的资金）； （二）纳入财政预算管理的专项建设资金中用于固定资产投资的资金； （三）国债用于固定资产投资的资金；

（四）非税收入中用于固定资产投资的资金；

（五）政府统借统还国际金融组织和外国政府贷款、赠款；

（六）政府融资性建设资金（含政府信用担保的和需用财政性资金

审计项目跟踪督导管理办法

第一条 为了加强对审计项目的管理，明确审计组成员职责，提高审计工作质量和效率，防范审计风险和落实工作责任，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于我局组织实施的审计和专项审计调查项目（以下统称审计项目）。

第三条 本办法所称的审计项目跟踪督导，是指自审计组送达审计通知书，进入被审计单位开始工作至提交审计结果文书期间，对执行审计业务及相关事项进行组织、协调和控制等活动。

审计项目跟踪督导实行周通报制度，每周五定期通报各科室审计项目进度和审计实施情况。

第四条 法制科具体负责对审计项目进度进行日常登记、检查、通报和考核。

第五条 审计业务科建立本科审计项目进度台账，及时登记实施的审计项目进度情况。

第六条 审计项目现场实施时限，应在调查了解的基础上合理确定。一般审计项目审计组现场审计时间不得超过20个工作日（指有效工作日，下同），经济责任审计，固定资产投资项目审计，集团公司审计和其他重大事项的现场审计时间一

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般不得超过45个工作日。对于行业审计、专项资金审计以及上级审计机关授权项目，按照上级审计机

河南江华工量具有限公司模具生产进度跟产品名称: 加工工序 加工日期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 散件名称 计划/实际 前内模 后内模 行位 铁头镶件 刀杆镶件 面板 A板 B板 顶针板 支撑板 底板 1: 未按计 2: 划完成 原因： 3: 4: 制表 图纸设计 计划 制作 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 模具号: 模具图纸设计 铣床 2 3 4 模腔数: 钻床 5 6 7 8 来料时间: 热处理/外发加工 图纸完成: 精雕 26 27 28 29 30 31 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

审批

度跟踪表模具完成时间： 电火花 审模/抛光 2 钳工 3 4 5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

完成:

审批

批准

中山市XX电器有限公司工作任务跟踪表编号： 工作任务名称工作任务所属会议/项 目/任务通知单编号

工作接收部门 要求完成时间

工作负责人 工作跟踪人

工作下达日期 跟踪1 时间： 跟踪2 时间： 跟踪3 时间： 跟踪4 时间： 跟踪5 时间： 跟踪6 时间： 跟踪7 时间：

签名：

签名：

签名：

签名：

签名：

签名：

签名：

中山市XX电器有限公司

工作任务跟踪表

编号：

跟踪8 时间： 跟踪9 时间： 跟踪10 时间：

签名：

签名：

签名：

完成情况

实际完成时间： 负责人直接 上司 第三方/数据 收集方 □按期完成 □延期完成 □未按期完成 跟踪人： □优秀 工作完成质量 工作下达部门主管： □良好 □达标 □不达标 □超期完成

工作负责人 结果确认 工作跟踪人 □提前完成 工作完成类型

总经理批复

备注说明： 1、“提前完成”指工作任务负责人于要求完成时间前完成工作任务； 2、“按期完成”指工作任务负责人按要求完成时间如期完成工作任务； 3、“延期完成”指工作任务经工作下达部门书面回复同意延期，负责任人于延期完成日期内完成工作任务； 4、“未按期完成”指工作任务负责人未能按期完成，负责人需提交《工作任务未完成检讨书》; 5、“超期完成”指未能按期完成工作任务，但在《工作任务

附件：

物业项目管理情况表

一、基本情况 (由物业服务企业填写)

物业项目名称 项目详细地址 住宅 物业项目类型 非住宅 项目经理姓名 项目管理处地址 承接项目的日期

办公楼： 万平方米 工业厂房： 万平方米 其他： 万平方米 正在履行的合同有效期 职业资格证书号 联系电话 首位业主入住日期 物业服务企业名称

省（直辖市） 市（区县） 多层： 万平方米 高层： 万平方米 独立式住宅（别墅）： 万平方米

合同情况 接管该项目时间 合同起始时间 合同到期时间 备案时间 合同备案号 职称 年 月 日 接待人员（名） 其他人员（名） 该项目是否进行合同备案 物业服务企业与开发建设单位关系 性别 物业项目管项目经理情况 姓名 姓名 出生年月 □是□否 □ 派生的 □ 社会化 □是□否 学历 □是□否 学历 项目电话 移动电话 是否物业管理师 性别 出生年月 项目经理证书编号 物业管理师证号 职称 项理目人情员情况 况 项目人员总数（名） 移动电话 是否物业管理师 管理人员总数（名） 项目经

阶段划 分

编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项目管理合同签署 合约划分合理化建议 技术指标合理化建议

工作任务分类

业主 监理 设计 施工 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E D D D D D D

设备供 应

项 目 策 划

建设手续办理合理化建议 项目管理方案编制 项目管理总计划编制 组建项目部及项目交底 前期手续办理计划 现势地形图取得 项目选址意见书 核定用地图取得 项目建议书编制及报批 环评手续办理 能评手续办理 项目投资估算编制 可行性研究报告编制及报批 设计进度的编制 规划总平面方案设计 规划总平面方案设计内部审核 建设用地规划许可证 工程设计方案设计 工程设计方案内部审核 建设用地批准书 工程设计方案论证、评审 监督设计院按评审意见完善设计成果 国有土地使用证及房屋产权证 项目设计任务书编制 工程扩初设计 审核扩初图并参加扩初图审核会议 设计概算 工程扩初设计审核

项 目 立 项

项 目 前 期 手 续 办 理

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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工作进度跟踪单部门：项目名称 开始日期

姓名：年 年 月 月 日 日

.年 年 月 月 日 日

计划日期事件描述

要求 说明 完成情况 完成日期 工作记录

年

月

日

年

月

日

工作总结

工作进度跟踪单部门：跟踪项目 开始日期

姓名：年 年 月 月 日 日

.年 年 月 月 日 日

计划日期事件描述

要求 说明 完成情况 完成日期 工作记录

年

月

日

年

月

日

工作总结

工作进度跟踪单

工作进度跟踪单

水阳江下游防洪治理工程

跟踪审计实施方案

江苏万基工程造价咨询有限公司 江苏天元会计师事务所有限公司

2012年4月26日

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目 录

一、跟踪审计主要内容 ............................................................................ 1 （一）财务部分 .................................................................................. 2 （二）工程部分 .................................................................................. 3 1．工程计量的现场检查 .............................................................. 3 2．对图外增加和图内减少工程的审核 ...................................... 5 3．工程进度款的审核 ....................................