推动企业将内控嵌入信息系统

第18章 企业内部控制——信息系统管理

18．3 信息系统开发、变更与维护控制

18．3．2 信息系统开发、变更与维护管理制度

信息系统开发变更与维护管理制度对进行该工作的各个事项进行了规范，为相关工作人员提供了指导。下面是某企业的信息系统开发、变更与维护管理制度，供读者参考。

信息系统开发、变更与维护管理制度

第1章 总则

第1条 为了提高企业的经营绩效与工作效率,提升企业信息系统的可靠性、稳定性与安全性,特制定本制度。

第2条 本制度适用于信息部以及各用户部门涉及使用企业信息系统的相关人员。

第2章 系统开发与变更

第3条 企业信息系统开发所遵循的原则 1. 因地制宜原则

应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统。

2. 成本效益原则

计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用,根据成本效益原则,企业可以选择对重要领域中的关键因素进行信息系统改造。

3. 理念与技术并重原则

信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合,倡导全体员工积极参与信息系统建设,正确理解和使用信息系统,提高信息系统的运作效率。

第4条 项目部人员在信息系统开发中要将相应的交易权限嵌入到系

针对供电企业管理信息系统(MIS)建设中存在的普遍问题——虽然通过了验收,但没有真正达到实用化——从供电企业MIS系统建设的参与者与使用人员的角度,有针对性地提出了推动供电企业MIS系统实用化建设的6点建议。

维普资讯

内蒙古电力技术

2 0年第 2 06 4卷第 2期

I NNE R MONGOU A EI C RI P T C 0W ER

6 1

推动供电企业信息系统实用化建设的建议P o o a n P s i g Ap l a in o S P w r s p l n e p ie r p s lo u h n p i t f MI o e - u p y E t r r c o s

杨孝青。张新海。永利全(海电业局，蒙古海勃湾鸟内 060 ) 10 0

【要】针对供电企业管理信息系统 ( S建设摘 MI )

施工是截然不同的：一般的工程往往是施工单位完

中存在的普遍问题——虽然通过了验收，但没有真正达到实用化——从供电企业 MI系统建设的参 S

成施工，收合格后即交付用户使用； MI统验而 S系建设在程序开发和试运行中始终离不开用户的参与，因为有些程序的弊病和功能要求往往是在系统反复试运行后才发现或逐步提出的，所以必须由两

与者与使用人

汽车服务信息系统

汽车4S店信息管理系统

汽车服务信息系统

主要内容一、汽车4S店信息管理系统组成 二、销售系统主流程 三、售后系统流程 四、客户关系管理系统组成 五、总部系统模块

汽车服务信息系统

汽车4S 4S店信息管理系统组成 一、汽车4S店信息管理系统组成销售系统客户回访 数据采集 会员积分 数据统计 总部系统 数据分析 语音监控 智能设备 客户投诉 数据库 客户关系 短信群发

售后系统

汽车服务信息系统

汽车4S店管理网络拓扑结构

汽车服务信息系统

二、销售系统主流程潜在客户申报 潜在客户分配 潜在客户分析报表 客户流量分析报表 基盘客户分析等 潜在客户追踪 潜在客户预警 库存分析报表

潜在客户结案 分析报表 客户下单 厂方订货 至 售 申请开票 车辆入库 仓储管理 后 系 统 开票审核 车辆出库 核 车辆调拨移库 合格证管理

打印发票

打印出库单

保有客户存档

客户

汽车服务信息系统

(一)销售系统特色 销售流程自动化 潜在客户的全程追踪、预警 自动检测重复的申报 分级别的客户管理 业务员的客户资料保密 完善的整车仓储、销售管理 丰富的潜在客户分析报表 与售后、分销系统无缝连接

汽车服务信息系统

(二)销售系统典型报表

汽车服务信息系统

汽车4S店信息管理系统

汽车服务信息系统

主要内容一、汽车4S店信息管理系统组成 二、销售系统主流程 三、售后系统流程 四、客户关系管理系统组成 五、总部系统模块

汽车服务信息系统

汽车4S 4S店信息管理系统组成 一、汽车4S店信息管理系统组成销售系统客户回访 数据采集 会员积分 数据统计 总部系统 数据分析 语音监控 智能设备 客户投诉 数据库 客户关系 短信群发

售后系统

汽车服务信息系统

汽车4S店管理网络拓扑结构

汽车服务信息系统

二、销售系统主流程潜在客户申报 潜在客户分配 潜在客户分析报表 客户流量分析报表 基盘客户分析等 潜在客户追踪 潜在客户预警 库存分析报表

潜在客户结案 分析报表 客户下单 厂方订货 至 售 申请开票 车辆入库 仓储管理 后 系 统 开票审核 车辆出库 核 车辆调拨移库 合格证管理

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保有客户存档

客户

汽车服务信息系统

(一)销售系统特色 销售流程自动化 潜在客户的全程追踪、预警 自动检测重复的申报 分级别的客户管理 业务员的客户资料保密 完善的整车仓储、销售管理 丰富的潜在客户分析报表 与售后、分销系统无缝连接

汽车服务信息系统

(二)销售系统典型报表

企业信息管理课程

案例二4.（1）山东常林机械集团企业信息系统在企业管理中的作用？

第一， 企业信息系统能够解决随着企业规模扩大而产生的管理困难的问题。企业规模扩大，

产品型号增多，产品成本构成复杂，销售渠道遍及各地等，企业管理层次增多，信息和数据增多，这都增加了企业管理的难度。信息系统的引入，通过新技术革新，使企业更快速、高效、准确地归集企业管理中的大量动态数据和信息。系统而统一的智能化信息管理，具有即时性、准确性，能灵活应对突发状况，提高企业整体管理水平。

第二， 企业信息系统使企业更好地应对市场竞争和白热化态势。通过加强管理，节约降耗，

最大程度地降低产品成本，使企业在竞争中处于有利地位。此外，企业信息系统使企业更好地收集和分析市场信息，了解市场的即时变动，及时作出市场预测和决策，规避市场风险，抓住市场机遇，促进产品革新来应对变化了的市场需求，从而使产品具有持久生命力。

第三， 企业信息系统提高财务管理水平。由于企业规模的扩大，财务数据增大，原始的人

力核算已经显现弊端。企业信息系统为企业提供先进的核算工具和核算手段，核算更为细化，使账务清晰化。同时对往来单位的综合付款能力进行分析，避免账款拖欠及产生坏账，从而减少企业的经济损失。

第四， 企业信息系统

企业信息管理课程

案例二4.（1）山东常林机械集团企业信息系统在企业管理中的作用？

第一， 企业信息系统能够解决随着企业规模扩大而产生的管理困难的问题。企业规模扩大，

产品型号增多，产品成本构成复杂，销售渠道遍及各地等，企业管理层次增多，信息和数据增多，这都增加了企业管理的难度。信息系统的引入，通过新技术革新，使企业更快速、高效、准确地归集企业管理中的大量动态数据和信息。系统而统一的智能化信息管理，具有即时性、准确性，能灵活应对突发状况，提高企业整体管理水平。

第二， 企业信息系统使企业更好地应对市场竞争和白热化态势。通过加强管理，节约降耗，

最大程度地降低产品成本，使企业在竞争中处于有利地位。此外，企业信息系统使企业更好地收集和分析市场信息，了解市场的即时变动，及时作出市场预测和决策，规避市场风险，抓住市场机遇，促进产品革新来应对变化了的市场需求，从而使产品具有持久生命力。

第三， 企业信息系统提高财务管理水平。由于企业规模的扩大，财务数据增大，原始的人

力核算已经显现弊端。企业信息系统为企业提供先进的核算工具和核算手段，核算更为细化，使账务清晰化。同时对往来单位的综合付款能力进行分析，避免账款拖欠及产生坏账，从而减少企业的经济损失。

第四， 企业信息系统

制作者：

XXXXX

1

目录

第一章 绪论-------------------------------------------------- 3 第二章 企业客户管理信息系统规划-------------------- 5

定义企业过程--------------------------------------------- 6 企业过程流程图----------------------------------- 8 定义数据类----------------------------------------- U/C矩阵--------------------------------------------

第三章 企业客户管理信息系统分析-------------------- 系统组织/功能结构图------------------------------ 业务流程图------------------------------------------- 泳道图------------------------------------------------- 数据流程图

企业物流管理可视化信息系统设计与开发

摘要：在信息化的大前提下，以信息化为中心对企业进行信息化管理是目前的一个大的趋势。为了提高物流管理绩效，建立一个合理高效的物流系统，我们对大量文献进行了研究。

企业经营管理中物流管理有着相当举足轻重的作用，但是随着现代经营模式的发展，各种弊端也开始暴露。当前我国的企业还处在传统管理模式之下企业物流管理也处在初级阶段，因此在很多方面都存在着不合理之处。在对大量文献进行研究的基础上，本文总结了许多权威人士的观点，总体上认为，改善企业物流管理是企业提高经营绩效，实现现代化的一个重要举措。

关键字：企业物流管理；信息管理； 可视化； 地理信息系统

Visual information system development and design for

enterprise logistics management

Abstract: It’s a period of information technology, and most enterprises trend to carry a management model which focuses on information. In order to im

目录

案例I:交通银行信贷管理信息系统案例 ....................................................................................... 1

1、案例描述的是个什么类型的企业？ ................................................................................. 1

2、应用信息系统的作用及意义？ ......................................................................................... 1

3、企业的规划目标及战略？ ................................................................................................. 2

4、画出企业的组织结构图？ ....................................................................................

设计题目：皮革企业ERP信息系统项目管理分析 课程名称： 信息系统项目管理课程设计 学生专业： 信息管理与信息系统 学生年级： 2009级 班级： 09信管1班 学号： 姓名：

皮革企业的ERP信息系统项目管理分析

【摘要】：在项目管理理论的基础上，本文以皮革企业的ERP信息系统开发过程管理为例，从项目的风险管理、人力资源管理和进度管理进行论述，重点论述了具体怎样对该信息系统的人力资源和进度管理进行管理，从中可以看出项目管理的重要性。下面就该项目进行详细论述。

【关键字】：风险管理、人力资源管理、进度管理

正文：

一、项目立项分析

针对目前以生产皮革和销售皮革的中大型企业在生产和销售方面的不断扩大，为了更好的管理皮革公司日常运行的各项工作。开发一个ERP信息系统。对市场进行调查分析，该ERP主要管理需主要可以做到以下几个方面：

(1)采购、库存、生产、财务