erp工单作业流程

ERP---采购作业流程陆爱华 2004.10

1﹑政策﹕總則﹕為了控制廠內成本﹐并確保采購 作業之順利進行﹐以達成生產目標﹐公 司政策將規定本公司有關直接物料﹑間 接物料采購的管制作業及流程(采購作業 流程)﹐決定需購買之物料的數量和價 格﹐價格的任何變更必須及時由公司變 更委員會來審核和批准。

2﹑細則﹕2.1變更委員會﹕業務主管﹑采購主管﹑財 務主管。 2.2保存期限﹕1年。 2.3代碼原則﹕请购单代码、采購單代碼及 供應商代碼(見附件一)。

3﹑范圍﹕凡本公司采購之物品均屬之

4﹑名詞定義﹕4.1直接物料﹕本公司生產性材料均屬之。 4.2間接物料﹕本公司非生產性材料均屬之。

5﹑職責權限﹕5.1 所有權﹕采購 5.2 批准權限﹕采購單-采購主管 5.3 安全(保密)定義﹕ 5.3.1 根據采購申請下達采購單﹕采購員 5.3.2 采購單歸檔﹕采購員

6.1﹑操作步驟(A)﹕供应商维护行动 A、供应商维护 1、输入供应商资料： a、供應商代碼﹑名稱 ﹑地址﹑城市﹑省﹑郵碼﹑ 國別﹑聯系人﹑聯系電話﹑ 傳真 b、幣別﹑采購聯系人 ﹑應付款聯系人 c 、支付方式 2、供应商报表查询 职责权限 菜单 频率

采购

.2.3.1

采购

.2.3.4 所有供应商

6.2﹑

文 件 名 称 文件编号 版 本 页 次 ERP-002-03 A/0 5 OF 27 备 注 M101厂内工单，M102委外工单 编码方式：YYMMDD999 工单需求计算作业流程系统提供【MRP计算后发放工单】、【LRP计算后发放工单】、【MPS计算后发放工单】、【订单转母工单作业】。 PMC单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及订单系统打印『订单预计出货表』及『销售预测明细表』供预计开立工单数据查询数据参考。 正常工单开立作业流程 PMC部 ⑴生产制 造需求 作 业 说 明 1.生产制造需求： PMC依订单或计划库存的需求开立制造通知单生产以符出货的目的 2.自动产生需求否Y/N： 判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则需自动计划需求转入制造工单) 3.确认制造工单资料： 决定厂内或厂外工单品号、数量、开工日期、生产车间﹝加工厂商、单价﹞ 4.制造工单资料输入： 由PMC于工单/委外管理子系统『录入工单』输入制造工单资料(由自动拋转的工单资料亦于此维护) 5.打印制造工单凭证： 由PMC打印制令工单凭证 6.核准否Y/N： 由PMC主管审查是否核准此

Kingdee 标准业务流程

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围 SA-001 岗位 相关岗位及权限 销售助理 总调室 财务项目核算员

业务名称 销售合同管理 系统操作 权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录 具体工作流程 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 客户签订销售合同 存货项目增加 存货、产品结构增加存货档案、产品结构 产品是否存在 增加项目目录 录入销售订单 发货 审核销售订单 物料需求 关闭销售订单 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产

测风工

第一条 岗位职责

一、负责井下测风工作，熟悉并严格执行《煤矿安全规程》有关通风、瓦斯、煤尘的规定;

二、熟悉矿井通风系统和设施情况;

三、每月根据矿井采掘生产计划变化情况提出通风系统配风方案及通风系统调整建议;

四、每月三次对矿井总进风、总回风及主要用风地点风量和大气参数进行测定，其它地点每月至少测定一次;

五、认真检查通风设施完好和风流量变化情况，发现“一通三防”隐患时，要及时查明原因并按规定及时汇报;

六、认真填写测风日志，做好旬报、月报和上报工作; 七、参加矿井通风阻力测定、矿井反风演习、瓦斯鉴定以及正常自检工作;

八、按规定定期校验仪器、仪表; 第二条 作业标准 一、上岗条件

（一）测风员必须经过培训，取得安全技术工种操作资格证后，持证上岗。

（二）测风员需要掌握以下知识

1.《煤矿安全规程》有关风量、气体浓度、温度以及对测风的规定。

2.熟悉所用风表和其他仪器的性能、参数。 3.熟悉矿井通风系统，掌握各用风地点的所需风量。 4.熟悉测风方法、过程、注意事项。

5.掌握测定瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等气体浓度的方法。 6.掌握测定局部通风机风量、风压的方法。

7.掌握测定井下某一工作区域的气候条件（即温度、湿度、风速等）的方

硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .........

硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .........

ERP流程设计与说明

第一部分 ERP流程的目的

简单地讲，现代企业的所有资源包括3大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这3种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地讲，ERP就是建立的信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策，计划，控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。他利用企业的所有资源，包括内部资源与外部市场资源，为企业制造产品或提供服务创造最优的解决方案，最终达到企业的经营目标。计划是ERP的主线，它的管理重心是财务，在企业整个经营运作过程中贯穿了财务成本控制的概念。总之，ERP极大地扩展了业务管理的范围及深度，包括质量，设备，分销，运输，多工厂管理，数据采集接口等。ERP的管理范围涉及企业的所有供需过程，是对供应链的全面管理和企业运作的供需链结构，如下图所示：

物料流入 整个 供应 信息流 物流过程 物料流出 采购 加工销售 需求市场 资金流出 市场 资金流过程 信息流 资金流入 1

ERP流程设计与说明

完整的ERP系统模块众多，模块间的关系错综复杂，从软件的角度看，

图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .................................

正常工单开立作业流程 文件名称：DMOC03 修订日期：2012/06 修订者：生管部 作 业 说 明 生管 生管 1.生产制造需求： 生产工生管部依订单或计划库 单需求 存的需求开立制造通知 单生产以符出货的目的 2.自动产生需求否Y/N： 自动否 判断是否由系统自动计 Y/N 划产生需求发放(如果为 Y则需自动计划需求转入 N 工单) 3.确认工单数据： 工单数 决定厂内或厂外工单品 据 号、数量、开工日期、生 产线﹝加工厂商、单价﹞ 4.工单数据输入： 由生管部于工单/委外子 工单输入或维护 系统『录入工单』输入工 单数据(由自动抛转的工 单数据亦于此维护) 5.列印工单凭证： 由生管部列印工单凭证 工单凭证 6.核准否Y/N： 由生管总监审查是否核 准此工单(如不核准需重 新修正工单数据或作废 核准否 此单据) Y/N 7.工单凭证转移： Y 由生管部转移工单凭证 给物控人员检查工单用 料数据 工单凭证 8.用料检核： 由物控人员依工单之用 料数据检核是否正确(如 果不正确应该修正调整 其用料数据) 9.工单用料数据修

图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .................................