入库出库单表格

房店小学教师灶原材料入库单日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 合计大写金额 食品名称 单位 单价 数量 金额 备注

负责人：

库房保管员：

入库经手人：

购材料人：

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原材料入库单等业务单据 如何实现用友ERP-U8、T6 集成审批最新范例迈锐思C2集成套件案例

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序号

客户名称 南星 门头展示 门头展示 立新 立新 三机 立新 申海 新材 单涛 克林 济华 小工厂 鼎承 鼎承

型号 VF52445DZ1-04 D-C73L KQ2R04-06 MB32Z1Q355405 MGPM40250Z ADVC-205-I-P MB32-PS VNB104A10A MDBB63350 E3JK-5M 2-N 2M BY 0MS CP96SDB40 -150 C96SDB8070 VEX3122025MZ D-Y7PZ ISE30AC6L-B-GD

标准入库单 数量 1 6 12 2 2 2 9 3 1 10 1 1 1 2 1

品名 五通阀

日期：2012.8.16 供应商 合同编号 SMC 12-309

执行元件 SMC 接头 SMC 气缸 气缸 气缸 SMC SMC SMC 12-264 12-256 12-255 12-331 12-274 12-243 12-286 气缸 气缸 其他阀 SMC SMC SMC 12-245 12-294 12-251 12-261 12-261

气缸辅件 SMC 二通阀 气缸 SMC SMC

执行元件辅件 SMC 流量开关 SMC

序号

客户名称 南星 新材 鼎承 二机 克林 天天洗涤 三

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

页脚内容1

仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上

安徽师范大学附属萃文中学

关于物品采购、报销、领用方面的管理规定

根据《弋江区中小学、幼儿园基建、装备工作管理办法》、《安徽师范大学附属萃文中学物品采购、入库、领用管理办法》文件精神，厉行节约，严格控减，特对后勤日常工作做如下安排： 一、日常办公用品采买方面

1、采购申报手续：申报教师按实际需要填写《请购单》，做好市场估价，按规定申报（申报完毕交至总务处）：

? 采购金额在1000元以下，由教师所在年级或部门申请，报分管领导批准； ? 采购金额在1000元以上、5000元以下的，由教师所在年级或部门申请，

经分管领导同意，报校长批准；

? 采购金额在5000元以上，填写请购单，经分管领导同意，报校长批准后，

按区局相关文件执行。

2、采购方式：采购人员应充分做好市场调研，选择1—3家质量可靠、价格公道、信誉良好、交通便利、商品齐全的商店供货。

? 采购金额在500元以下，由1-2名采购人员实施采购（后勤人员或外勤

教师）；

? 采购金额在500-2000元，至少由2名采购人员实施采购（后勤人员、相

关教师）；

? 采购金额在2000-5000元，由2-3名采购人员实施采购（总务负责人、

后勤人员、相关教师）。

3、采买注意事项：

篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度

仓库管理制度 一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、

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品名

厂商货号

内部货号

规格

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河源东江医院

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理

制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付

国家电网人

桩移库出库入库技巧经验注意事项汇总

学车中倒桩移库是比较难的，许多学员可能这一关觉得伤脑筋，其实倒桩移库还是有很多技巧的，不论学什么都是有方法的，不能死学，可能你们的教练也有教到你们一些倒桩移库的方法，现在小编就将所有学员总结出来的倒桩移库技巧奉送给大家，希望学员朋友早日过关斩将……

移库方法

第一进：车辆启动时，往右把方向打死，等车左前角对上前中杆时，往左把方向打死，等到车和库位平行时，往右回正方向，保持前面离中杆的距离停车（不碰杆）

第一退：车启动时，往右打死方向，等车左前筋对上左前杆时，往左打三圈方向，等车和库位平行时，往右回一把方向（回正），头往后看，保持后保险杠和后中杆的距离停车（不碰杆）

第二进：车启动时，往右打一把方向，等车左前角对上前中杆时，往左打两把方向，等车和库位平行时，往右回一把方向，保持车与前中杆的距离停车（不碰杆）

第二退：车启动时，往右打一把方向，头伸出车外往后低头看中线，等车后轮进甲库时，往左回两把方向，头伸出车外看左前轮，等左前轮完全进甲库时停车（车和库位平行时）

注意移库的车速，因为车速的快慢和打方向的快慢成正比，车和库位平行是看车边和库的边线平行．

从移库的角度来说，第一进和第一退是尽可能把车往右多移一点，第二进