危险源和环境因素辨识与评价

危险源与环境因素辨识评价管理规定

第一条 为保证局职业健康安全环保管理体系有效运行并持续改进，对施工区域、办公场所及相关活动领域内的危险源和环境因素进行全面辨识与评价，实现对职业健康安全环保的全面管理和有效控制，特制定本规定。

第二条 本规定适用于局所有施工区域、办公场所及相关活动领域内所产生的与职业健康安全环保有关的危险源、环境因素的辨识、评价活动。

第三条 职责

一、局管理者代表负责重大危险源清单和重要环境因素清单的审核与批准。

二、危险源和环境因素管理

局对危险源和环境因素分为局、局属各单位（子、分公司、直属项目经理部,下同）和项目经理部三级。

（一）局安全质量监督部负责对全局的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的管理。

（二）局属各单位的安全管理部门负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。

（三）项目经理部安全管理部门负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制和管理。

三、局安全质量监督部负责指导局各职能部门、局属各单位的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的调查、辨识、

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评价，并最终进行汇总，编制成《已辨识的危险源及环境因素（指南）》，经局管理者代表批准后下

危险源与环境因素辨识评价管理规定

第一条 为保证局职业健康安全环保管理体系有效运行并持续改进，对施工区域、办公场所及相关活动领域内的危险源和环境因素进行全面辨识与评价，实现对职业健康安全环保的全面管理和有效控制，特制定本规定。

第二条 本规定适用于局所有施工区域、办公场所及相关活动领域内所产生的与职业健康安全环保有关的危险源、环境因素的辨识、评价活动。

第三条 职责

一、局管理者代表负责重大危险源清单和重要环境因素清单的审核与批准。

二、危险源和环境因素管理

局对危险源和环境因素分为局、局属各单位（子、分公司、直属项目经理部,下同）和项目经理部三级。

（一）局安全质量监督部负责对全局的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的管理。

（二）局属各单位的安全管理部门负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。

（三）项目经理部安全管理部门负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制和管理。

三、局安全质量监督部负责指导局各职能部门、局属各单位的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的调查、辨识、

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评价，并最终进行汇总，编制成《已辨识的危险源及环境因素（指南）》，经局管理者代表批准后下

关于开展环境因素、危险源辨识与评价的通知

各部门：

根据公司质安健环管理体系《危险源辩识和风险评价控制程序》要求，为了控制风险，预防事故，2月份在全公司范围内开展2014年环境因素、危险源辨识与评价活动，并制定活动方案，请各部门认真组织落实。

特此通知。

附件：1、2014年环境因素、危险源辨识与评价活动方案

2、环境因素识别与环境影响评价方法 3、危险源辨识及风险评价控制方法

4、环境因素识别评价表、重要环境因素一览表 5、危险源辨识、风险评价表、重大危险源一览表

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附件1

2014年环境因素、危险源辨识与评价活动方案

一、活动目的

通过危险源的识别，使员工知道自己工作环境及周边区域存在哪些危险源，现已采取哪些控制措施，自己应该如何做好防护、监护工作；通过对环境因素识别，使员工清楚地认识到在运行、检修、办公过程中，自身行为将对周围环境会产生哪些不良影响，产生哪些环境污染和浪费，工作中应如何做好控制，逐渐养成垃圾分类存放、集中回收、节能降耗的良好习惯，提高环保意识，为打造世界级企业做出贡献。

二、活动日期 2月18日-2月28日。 三、活动安排及要求

1.全员参与。要求各部门领导认真组织落实，员工严格按照本工作岗位（办公室）

受控号：

环境因素、危险源辨识评价控制程序

文件编号：BSD/QEO-B-12

(版本：A/O)

编 制：

审 核： 批 准：

2012年7月1日发布 2012年7月1日实施

***控股集团有限公司

环境因素、危险源辨识评价控制程序

1．目的

确保集团公司管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的环境因素和危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。

2．适用范围

适用于集团集团公司范围内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。 3．职责

3.1 企业管理中心负责组织集团集团公司整体范围内环境因素、危险源的识别与评价工作。 3.2 各相关部门配合、参与环境因素、危险源的辨识与评价工作。

3.3 管理者代表负责组织集团公司重要环境因素、重大危害因素的确定与批准。 4．工作程序

4.1环境因素、危险源辨识应考虑： 4.1.1 环境因素、危险源辩识应包括：

a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施；

c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态

危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表 危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表遵义铝业股份有限公司 350KA系列阳极导杆组件修理

编 制：

审 核： 审 批：

编制日期：

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工程名称： 350KA系列阳极导杆组件修理 单位：遵铝工程项目部 常规/非常规活动、过程、场所 危险源 （危害因素） 序号 危险类型 风险程度 控制方法 责任人 漏电 电线裸露、乱拉 有毒有害物 1 项目部生活办公区 泄露 安全管理制度不健全 开水溅出 电器潮湿漏电 火灾 触电 化学中毒 火灾 灼烫 触电 重大危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 电工不定时进行安全检查及时整改、 配备灭火器材；有应急预案 电工对办公区进行检查 并及时维修 管理人员加强对物品的保管防护, 健全管理制度，人员培训， 制订应急预案 对人员加强教育，使其提高安全防范意识

危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表 危险源（危害因素）调查辨识、风险评价表遵义铝业股份有限公司 350KA系列阳极导杆组件修理

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审 核： 审 批：

编制日期：

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工程名称： 350KA系列阳极导杆组件修理 单位：遵铝工程项目部 常规/非常规活动、过程、场所 危险源 （危害因素） 序号 危险类型 风险程度 控制方法 责任人 漏电 电线裸露、乱拉 有毒有害物 1 项目部生活办公区 泄露 安全管理制度不健全 开水溅出 电器潮湿漏电 火灾 触电 化学中毒 火灾 灼烫 触电 重大危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 一般危险 电工不定时进行安全检查及时整改、 配备灭火器材；有应急预案 电工对办公区进行检查 并及时维修 管理人员加强对物品的保管防护, 健全管理制度，人员培训， 制订应急预案 对人员加强教育，使其提高安全防范意识

危险源辨识、评价和控制方圆标志认证集团

危险源辨识的基本原则由于第二类危险源是围绕第一类危险源 随机出现的人、物、环境方面的问题， 所以在危险源辨识过程中，首先要辨识 系统中的第一类危险源，围绕系统中的 第一类危险源，根据系统情况，辨识系 统中的第二类危险源。 通常，与第一类危险源辨识相比，第二 类危险源辨识更有难度。

第一类危险源辨识方法：一是对系统中的能量物质或载体进行分 析或测试，确定其特性； 二是根据以往的事故经验弄清导致各种 事故发生的主要危险源类型，然后到实 际中去发现这些类型的危险源。

第二类危险源辨识方法对照法 系统安全分析方法

对照方法与有关的标准、规范、规程或经验相对 照，来辨识危险源 优点：简单易行 缺点：不系统、易疏漏，特别对新开发 系统 很少单独使用

对照方法举例：询问、交谈 头脑风暴 现场观察 测试分析 查阅有关记录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表(SCL)

系统安全分析方法通过揭示系统中可能导致系统故障或事 故的各种因素及其相互关联来辨识系统 中的危险源 常被用来辨识可能带来严重事故后果的 危险源及没有事故经验的危险源 复杂系统所必须

系统安全分析方法的分类归纳方法：从故障或失误出发探讨可能 导致的事故，再确定危险源。

文件编号 版本版次 文件名称 制订： - 第1页共7页 环境因素、危险源识别和评价程序 页 次 审查： 核准： 发行日期: 1 目的

本程序规定了有效地识别、评价本公司能够控制的、以及可望对其施加影响的环境因素和危险源的方法，并确定、更新重大环境因素和重大危害因素，以对其实施必要的控制措施。 2 适用范围

本程序适用于本公司全部经营、生产、服务中对环境与安全有影响的活动。 3 职责

3.1环境与职业健康安全管理者代表负责组织各部门代表按本程序对环境因素进行评价，对重大环境因素和重大危害因素的审核，并报总经理批准。 3.2各部门负责本部门环境因素和危险源的初步识别。

3.3环境与职业健康安全管理者代表组织环境因素的综合评价和危险源对应的风险评价，确定重大环境因素和重大危险源。 4 工作内容

4.1环境因素和危险源的识别与评价的时机

a.本公司在建立环境与职业健康安全管理体系进行初始评审时间；

b.各部门在每年的环境与职业健康安全管理体系管理评审之前应考虑环境因素和危险源的更新；

c.当公司的活动、产品、或服务有变动，可能带来新的环境因素和危险源时应考虑环境因素和危害因素的更新。

4.2环境因素和危险源的识别与评价

煤矿重大危险源辨识与评价

摘要：煤矿井下重大危险源种类繁多，其辨识和评价有着重要的意义。根据煤矿特点，明确危险源辨识依据，并用危险性半定量评价法评价煤矿生产系统，对煤矿的安全生产有重要作用。

煤矿井下生产条件复杂多变，作业环境差，自然因素和人为因素多。重大危险源的辨识与评价对生产的本质安全化有重大作用。

1、 危险源辨识

危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。它具有客观实在性，潜在性，复杂多变性，可知可预防性。

重大危险源是指：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或存储危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

根据能量意外释放理论，煤矿井下的危险源分为第一类危险源和第二类危险源等：

第一类重大危险源（危险物质）：煤矿井下生产系统中，有发生重大生产事故可能性的危险物质、设备、装置、设备或场所。

第二类重大危险源（限制、约束）：因导致约束、限制第一类危险源的措施失效或破坏而有可能发生重大生产事故的各种不安全因素。

第一类危险源是系统发生事故的内因。而任何系统的运行都离不开能量，如果能量失控发生意外释放，就会转化为破坏性力量，可能会导致系统发生事故，造成破坏性后果。因此，能量失控是系

统发生事故的主要原因。其辨识依

危险事故源于危险源!

危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表MS.02.020-01 作业 序 活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 危 险 源 无安全生产责任制 未进行安全教育 未进行班前安全活动 无安全技术措施施工方案 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 使用未成年人、童工 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置 无门卫和无门卫制度 施工现场道路不通畅 施工作业区与生活区不能明显划分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 厕所不符合卫生要求 无保健急救资源和措施 无防尘、防噪音措施 冬季严寒天气施工无防护措施 未及时清扫积雪、冰霜 高温作业无防暑降温措施 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理