基础设施控制程序乌龟图

页次 版本 1-5 修 改 记 录 A/0 修 改 内 容 新制定 分 发 要 求 生效日期 2017.10.24 分发部门 总经理 管理者代表 质检部 生产技术部 市场部 分发份数 1份 1份 1份 1份 1份 分发部门 行政部 财务部 分发份数 1份 1份 分发部门 分发份数 制 定 制定部门 受控文件盖章 生产技术部

制定者 审 核 审 批 批 准

1、目的： 识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。 2、范围： 适用于对公司基础设施的控制。 3、定义： 基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括： a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）； b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）； c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。 4、

Shandong Boyuan Pharmaceutical CO., Ltd. 编号：CQ-011

基础设施控制程序

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。

2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。 3.职责： 3.1工程部

厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。 3.2生产部

生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。负责环境中人的因素控制。根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁

主 题：基础设施和工作环境控制程序 编 号： LCEZZJJD----CX----05----2010 标准章节号： 2.2.1 编 制： 赵静民 1. 目的

为实现鉴定服务的符合性，确定所需的基础设施和工作环境，提供理论鉴定和技能鉴定的设备设施、工作环境符合规定，实行例行检查，确保满足鉴定服务的要求。 2. 适用范围

本程序适用于本基地为实现服务符合性对本基地基础设施和工作环境的控制和要求。 3. 职责

3.1 教务处、实训处负责对基地内的办公设备设施及与鉴定服务相关的设备设施的确定、提供和维护。

3.2 教务处、实训处负责对本基地鉴定基础设施和工作环境的确认、检查和管理。 3.3 办公室负责对本基地的设备设施、工作环境的年度检查和评估。 4. 工作程序

4.1设备设施是实现服务符合性的物质保证。应确定、提供、维护和管理为实现服务所需要的基础设施包括：

4.1.1 建筑物、办公场所、理论考试、技能考核场所及相关设备设施。 4.1.2 过程设备、硬件、软件和相应的设施。

4.1.3 支持性服务。如运输、通讯、水、暖、电、气等。

4.2 办公室依据职业技能鉴定所

江门市银星船舶工程有限公司

文 件 名 称：设施控制程序

文 件 编 号：JYS2-005

版 本 号 ：A0

分 发 号 ：

编 制： 审 批：

发布日期：2007.05.23 实施日期：2007.05.25

编号：JYS2 – 005 版本号：A 设 施 控 制 程 序

共 页 第 页 修改码：0 修订记录

页 号

页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 编号：JYS 2 – 005 版本号：A

设 施 控 制 程 序 共 6 页

程序文件 质量管理

1. 目的 识别并提供为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2. 适用范围

适用于实现产品符合性所需的设施、工作场所（生产车间）、工段或工序设施（工作环境）。

3. 职责

3.1生产部（含车间）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境控制，包括检查。

3.2生产部（含车间）负责对设备的检定，保障设施完好率。

3.3生产部（含车间）负责对生产设施、工作环境维护保养及生产环境工艺卫生管理。

3.4生产部（含车间）负责产品实现工作环境符合产品要求的各项管理工作（生产场地、工艺卫生、作业现场、设施设置合理性），并不定期进行检查，保障生产场地环境要求符合产品特性要求。

4. 程序

4.1设施和工作环境的识别

生产部（含车间）定期调查设施和工作环境需求情况、应用情况、维护情况，必要时应向上级反馈资源的配置需求。

4.2设施的管理

a. 设施和检定和校对由生产部编制《自校检定规程》。

b. 设施的校对，检定间隔时间≤12个月。

c. 设施的自校检定应有记录和检定报告，自校检定报告由管理者代表性批准，经批准的自校检定报告应存入设施档案。

d. 经自校检定后合格，完好的设施，由生产部给予状态标识（仪器仪表为合格，设备完好

1、目的

设备设施接管验收控制程序

规范新建物业设备设施接管验收的验收标准。 2、范围

运用于公司新建物业设备设施接管验收工作。 3、职责

3.1品质管理部配合各维修组和地产项目严格按设备设施验收标准进行验收，并建立书面验收档案，对不合格项目向地产提出整改要求，确保设备设施完好移交。

4、控制方法和过程及接管验收的标准和要求 4.1技术资料

（1）住宅规划、小区竣工总平面图。 （2）所有单位建筑、结构、设备安装竣工图。 （3）单位工程竣工验收证明书。 （4）地质勘测报告，沉降观测记录。 （5）地下管道网竣工图。

（6）所有设备订货合同、产品合格证、随机资料（使用说明书、检验报告），随机专用工具清单。

（7）环保达标验收许可证。 （8）防雷接地电阻检测记录。 （9）防雷引下线焊接记录。 （10）通风机风量测调整记录。 （11）空调器性能测定调整记录。 （12）电缆铺设记录。

（13）M、线路及电力电缆试验记录。 （14）M、电气设备送电验收记录。 （15）电气设备送电验收记录。 （16）P、消防验收许可证。 （17）Q、监控设备验收许可证。 （18）R、电梯验收许可证。 4.2设备设施

4.2.1 电器回路测试：绝缘测试导

监理进度控制程序图

图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注：对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注：施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格，并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序

烟 台 鑫 海 矿 山 机 械 有 限 公 司 YANTAI XINHAI MINING MACHINERY CO., LTD.

文件名称：设施和工作环境控制程序

受 控 文件编号：6.2

文件版次：1

文件编制： ·日期： ·

文件审核： ·日期： ·

文件批准： ·日期： ·

发布日期：

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具