2022年部门预算编制说明

年部门预算编制说明 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区天桥街道社区服务中心是管理从事社区服务的便民利民服务网点;对社区服务信息网络,呼叫系统和入网服务商的服务进行指导和监督;负责辖区内社区服务管理人员,从业人员和社区志愿者的管理和培训工作;协调有关社区服务组织,承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;指导社区居委会的文体工作,运用文化艺术.广播.电视等手段进行社会宣传教育;组织辖区居民开展文娱体育活动,开办书刊阅读.开展群众读书活动;辅导和培训群众文艺骨干,普及科学文化知识;搜集并整理民间文化艺术遗产,做好文物保护的宣传教育工作;负责辖区内大街便道胡同的清洁工作;配合街道搞好地区城市建设,完成好交办的其他工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 （二）人员构成情况

北京市西城区天桥街道社区服务中心行政编制人;事业编制人；工勤编制名；实际人；长期聘用临时工人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 离退休人员人，其中：离休人，退休人。 （三）本预算年度的主要工作任务

、要大力推进社区志愿服务在当今“ 级管理级网络”的基础上向社区属地化自治管理的级机制突破；暨市、区、街、居、楼门院落的一体化和特色化的建设迈进。成立楼门院落“法制宣传组、矛盾化

年部门预算编制说明 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区天桥街道社区服务中心是管理从事社区服务的便民利民服务网点;对社区服务信息网络,呼叫系统和入网服务商的服务进行指导和监督;负责辖区内社区服务管理人员,从业人员和社区志愿者的管理和培训工作;协调有关社区服务组织,承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;指导社区居委会的文体工作,运用文化艺术.广播.电视等手段进行社会宣传教育;组织辖区居民开展文娱体育活动,开办书刊阅读.开展群众读书活动;辅导和培训群众文艺骨干,普及科学文化知识;搜集并整理民间文化艺术遗产,做好文物保护的宣传教育工作;负责辖区内大街便道胡同的清洁工作;配合街道搞好地区城市建设,完成好交办的其他工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 （二）人员构成情况

北京市西城区天桥街道社区服务中心行政编制人;事业编制人；工勤编制名；实际人；长期聘用临时工人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 离退休人员人，其中：离休人，退休人。 （三）本预算年度的主要工作任务

、要大力推进社区志愿服务在当今“ 级管理级网络”的基础上向社区属地化自治管理的级机制突破；暨市、区、街、居、楼门院落的一体化和特色化的建设迈进。成立楼门院落“法制宣传组、矛盾化

＊＊＊营业部2010年预算编制说明

一、2010年营业部经营目标

2010年本部经营目标是：实现新增开户数量户，新增客户资产亿元，交易量亿元；实现客户资金年平均规模万。

根据，预算我部2010年营业收入为万元，营业支出万元，利润总额万元。

二、2010年度预算财务情况

（一）营业收入

预计我部2010年营业收入为万元，其中：

1、手续费及佣金净收入万元：预计2010年度交易量为亿元，手续费及佣金收入按综合佣金费率‰计算为万元，手续费及佣金支出按‰计算为万，测算手续费及佣金净收入万元；

2、利息净收入：预计2010年度代买卖证券款日均余额万元，利息净收入按 %的利差计算为万元。

（二）营业支出

预计2010年我部营业支出为万元，其中：

1、营业税金及附加：按照预测的应税收入的 5.56%计算营业税金及附加为万元（利息收入不计税）；

2、业务及管理费用：预计2010年业务及管理费用为万元。

四、2010年度费用预算说明（请尽量详述）

预计我部2010年度业务及管理费用约为万元，各项预测分别

如下：

（一）营销类费用

营销类费用主要指与营销活动相关的各项支出，包括营销人员人力成本、广告宣传、招待客户等费用支出。

1、营销人力成本

（述明准备建立什么样的营销团队）

（1）工资（包括工资

预 算 编 制 说 明

一、工程概况：

1.1设计单位： 1.2建设地址：

1.3建设规模：总建筑面积约35万平方米,本次预算为15#楼与16#楼,建筑面积54212.16平方米.其中15#楼建筑面积24296.88平方米，16#楼建筑面积29915.28 平方米。

1.4工程结构形式：

本工程为高层住宅，有一层地下室（为筏板基础及独立基础），地上部分为高层住宅，檐口高度80米以内。属高层住宅项目。

二、价格计算依据

1、2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和定额解释； 2、现行有关的技术规范、政策 、法规及施工现场实际情况；

3、工程量及组价依据上海江南设计院有限公司2014年4月所出的《宜宾市临港开发区临临港中央项目》15#、16#楼施工图纸 4、双方签订的《临港中央工程施工总承包合同》

5、安全文明施工费按川建发[2011]6号文执行，本次计价暂按宜宾市区基本费双倍计取。

6、规费暂按上限计取，

7、税金按川建造价发[2011]123号文计 取 8、人工费调整依据为川建价发[2013]22号文

9、夜间施工费本次暂按《2009年四川省建设工程工程量清单计价定额》中的推荐费率2.5%计入预算、二次搬运费按合同

2013年财务预算编制说明

为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：

一、2011年度财务预算执行情况

一年来公司的财务工作在公司领导的指导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。

1.主营业务收入

2012年1月-10月实现销售收入755.58万元, 全年预计销售收入超过800万元,完成2012年度计划的114.28%。与2011年度实际收入基本持平。

其中集团销售收入 751.22万元 一般销售收入 4.36万元

2.营业费用

2012年1月-10月实际支出39.75万元, 全年预计支出56.78万元,完成2012年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。

3.管理费用

201

篇一：预算编制说明

预算编制说明

1: 编制范围：

本预算根据武都区城关镇上黄家坝－深岩沟坪农村公路施工图设计工程数量编制。

2： 编制依据：

(1) 交通部交工发【1992】65号《公路工程预算定额.》；

(2) 交通部交公发【1996】612号《公路基本建设工程楷算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；

(3) 交通部交工发【1996】610号《公路工程机械台班费用定额》﹔

(4) 甘交规划[2002]228号文件附件《甘肃农村公路工程投资估算及概预算编制办法》，以下简称《农村编办》。

3: 人工、材料及有关费用取定：

(1) 人工工日单价：8.89元∕工日。

(2) 依据《农村编办》的规定， 有关材料供应价格按甘肃省公路工程定额站发布的《二OO四年第一期甘肃省公路工程一类外购 材料调查价格》、《二OO四年第一期甘肃省公路工程二类外购材料及装卸费、运费综合价格》取定。自采加工材料场价格采用预算定额分析计算。材料运距10公里 及以上时，汽车运费按《价格》取定0.5元∕公路，装卸费按4元∕吨计算，材料运距10公路以下时，运费和装卸费采用预算定额分析计算。 依照《农村编办》中的规定，计取施工辅助费、临时设计费、现场管理费中的基本费用和主副食运

预算编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：某某工程

2、工程范围：园林、绿化、安装工程

二、编制依据：

3、1、根椐某某设计院设计的《某某工程》施工图计算工程量。

2、执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，2010年《广东省建设工程计价通则》以及2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》。

3、计费程序执行《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010) 、清单计价程序表(2014) 》、 《广东省园林绿化工程综合定额》(2010) 、清单计价程序表(2014)、《广东省安装工程综合定额》(2010) 、清单计价程序表(2014) 》。

3、安全防护、文明施工措施等单列费执行东建价[2010]4号文、东建价[2014]10号文、东建

价[2014]6号文计算。

4、人工动态工资执行二○一三年三月二十五日东莞市建设局东建价 [2013]2号文《关于调整

我市建设工程动态工资的通知》。

5、 税率执行二○一六年五月一日粤建市函[2016]113号文《广东省住房局和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据通知》。

预算编制 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

导入 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 课程目标 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 站点地图 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 20 分钟掌握精华 ------------

财务预算

2006年财务预算编制说明

企业的全面预算是各级部门工作的奋斗目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据，它在经营管理中发挥着重大的作用，在现代企业管理当中扮演着越来越重要的角色。近几年来，随着公司的持续高速发展，预算管理已成为公司的一个重要管理方式；05年是开展预算管理的第一年，经过全体同仁的共同努力，克服重重困难，基本完成公司的整体经营目标；06年，围绕公司下达的整体经营目标，参照近几年积累的基本数据和06年实际情况，经过多次汇总、平衡，编制了06年的财务预算，现已编制完成，经公司董事会已评审通过。现说明如下：

一、编制依据：

1、根据公司整体经营目标，实现销售收入76000万元，其中：国内销售收入为64000万元，国外销售收入为9000万元,孝义公司销售收入3000万元；年度实现税前利润为11000万元，税后净利润为7370万元；

2、根据公司的组织机构和人员计划、销售计划、生产计划、成本计划；

3、根据公司近三年的会计核算数据及其可控性、可约束性和部门人员管理以及国家有关规章制度。

二、编制范围：

1、经营预算：主要指公司的06年计划实现的主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润及所得。

2、资金预算：编制国内资金回笼、国外资金回笼和实际需用

第 二 篇 政 府 预 算 编 制 三、政府预算的审批 三 一、收支分类体系 一 二、部门预算的编制 二

部 门 预 算 的 编 制

采取的组织形式 编制流程 编制方法 参与式预算

采 理 取 财 的 思 组 想 织 的 形 念 式

Q1:如何看待利用政府债务筹集收入( Q1:如何看待利用政府债务筹集收入(国家信用)?Q2:如何认识政府职能扩张(投资性支出)? 延伸三对概念

一、“以收定支”和“以支定收”二、“量入为出”和“量出制入”

三“预算赤字”和“赤字预算” 预算赤字” 赤字预算”中国传统的理财思想“量入为出” “财聚则民散、财散则民聚”,寡 中国传统的理财思想“量入为出” 财聚则民散、财散则民聚” 聚敛” 言“聚敛”。

现行预算制度奉行平衡预算、 现行预算制度奉行平衡预算、量入为出原则 预算法》对此有三条规定：各级预算应当做到收支平衡； 《预算法》对此有三条规定：各级预算应当做到收支平衡； 27条 中央政府公共预算不列赤字； 第27条，中央政府公共预算不列赤字； 28条 地方各级预算按照量入为出、 第28条，地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制 不列赤字。 ,不列赤字。

预 算 编 制 形 式 ：Multiple Budge