供方现场审核检查表

中质协质量保证中心（QAC）

质量管理体系现场审核检查指导清单

项 目 编 号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期： ??

使用说明?

1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。

2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。

3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。

例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段：

1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）

2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（

QMS EMS FMS体系适用

物业管理部 现场审核检查表

编码：G/8.2.2C—03 NO：

QMS EMS FMS体系适用

7、是否按照程序的要求对体系 覆盖范围内的活动、产品和服务中 能够施加影响的环境因素。环境因 素的识别是否考虑到了新开发、新 修改的活动、产品或服务？(2)

8、是否识别和确认具有、或可 能具有重大环境影响的因素？(即 重要环境因素)(2)

9、是否分解了公司的环境目 标？环境目标是否可测量？(2) 10、 组织所有员工是否清楚本职 责范围并被有效履行？询问 1—3 名员工， 看其是否清楚本岗位职责。 (2) 11、组织对资源的确定、提供、 使用是否进行管理、验证，消除了 不适当资源、不适当使用，提高资 源利用率。 (3) 12、 是否就食品安全的相关要求 与供应商、承包方进行了沟通？是 否指定人员应具有规定的职责和权 限以进行有关食品安全信息的对外 沟通，这些沟通的信息是否作为了 管理评审的输入？(3)

13、环保管理、处理人员是否经过 了专门的技术培训上岗？(2)

14、环保管理、处理人员是否了解 环保运行控制偏离规定的

编号：

受审部门 管理体系标准条款 审核检查表 序号：1

时间 年 月 日 时～ 时 记录 评价 工程建设施工现场 Q7．4．3采购产品的验证 CQ8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 E4.3.1环境因素 O4.3.1危险源辨识 Q7.5.1生产和服务提供的控制 Q8.2.4产品的监视和测量 E4.4.6、7 O4.4.6、7 运行控制、应急准备和响应 审核内容、方式 1、是否有符合要求的《材料、构配 件进场检验记录》和《设备、软件验收交付记录》？ 2、是否进行了项目的环境因素和危险源的辨识并留有记录？ 3、提出了什么预防或降低风险的措施？ 4、施工现场是否有有效的图纸和必要的作业指导书？ 5、问施工人员是否了解操作要求？是否有上岗资格？ 6、是否按照《施工组织设计》和部门作业指导书的要求进行实施？有什么记录？（现场勘查、技术交底、安全技术交底、施工日志、培训等） 审核员：

瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表

JS/R-6.2.2.1-03 编号： 01 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1 审核员：刘进发 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 质量管理体系 4.1.1 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001：2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意： a． 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008&API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 b． 确定这些过程的顺序和相互作用 ? 查顾客满意调查； 有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。 总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员

良好农业规范(GAP)自查报告

GB/T20014.2 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性

4 要求

4.1 记录保存和内审 序号 控制点 符合性要求 农场能够提供所有要求的且至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）的记录。申请注册之前对记录没有要求。初次申请方检查前有至少三个月的完整记录。全部适用。（结合GB/T 20014.6中4.3.2和GB/T 20014.9中4.1.3及4.4.3的条款进行检查，此记录应保存3年） 有记录证明对照标准进行年度内审。全部适用。 有完成本标准检查表内所有项目的书面材料。全部适用。 实施有效的纠正措施并记录。全部适用。 等级 2级 组织自查 符合性 4.1.1 文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。 4.1.2 每年对照标准至少进行一次内审。 4.1.3 有内审的文件和记录。 4.1.4 对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 4.1.5 采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。 1级 1级 1级 有证据证实已经制定和实施了以往外部检查中发现的2级不符合项的纠正措施计划，并对相应的不符

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内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：1/2

编号1 2 3

审核内容有什么证据证明管理层实施了 HACCP 体系？ 企业是否制定了食品安全方针？ 是否制定了 HACCP 计划？此计划是 否涵盖了与食品安全相关的各个方 面？ 是否建立了 HACCP 小组？ HACCP 小组由哪些成员成？ HACCP 小组成员能否代表企业的各 个部门？ 是否指定了 HACCP 小组组长并规定 是否指定了 HACCP 小组成员并规定 其职责和权限？ HACCP 小组成员的知识水平如何？ (检查培训证书、资格、经验等) HACCP 小组组长是如何协调 HACCP 小组工作的？ 是否对产品或类似产品进行了详细的 说明？ 是否对关于产品安全的条件进行了说 明？(如 PH、AW 等) 是否对原料和辅料(包括受限辅料与 非受限辅料)进行了详细说明？ 是否对包装形式进行了说明？ 是否对贮存条件进行了说明？ 是否有标签说明？ 是否有销售方式进行说明？ 是否对保质期进行说明？(在什么温 度条件下？)

审核人情况简述

判定结果

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：2

建设现场检查评分表 附表4-1

（安全内业）

工程名称 监理单位 施工单位 序号 1 检查项目 项目名称 总监 项目经理 扣分标准 1.无安全管理体系图，扣10分 2.体系图内容不全扣，10～20分 3.无组织机构名单或名单未经上级领导确认扣10分 1.无各部门责任制或责任制不健全，扣10分； 2.无各级人员责任制或责任制不健全，扣10分。 电话 电话 应得扣减实得 分数 分数 分数 10 0 10 管理体系 安全生产责任制 2 3 20 10 0 0 20 10 施工组织设1.未经有关部门审核、审批，扣10分； 计（方案） 2.安全措施内容不齐全，扣5分。 1.无教育制度，扣20分； 2.无教育培训计划，扣5分 安全教育 3.无教育实施方案，扣5分 4.三级教育内容不齐全，扣5分 5.管理人员教育培训内容不全，扣5分 1.无安全技术交底制度，扣10分 2.交底针对性不强、不全面，扣5分 分部分项安3.无分层次交底，扣5分 全技术交底 4.无安拆危险源监控记录，扣5分 5.未履行签字手续，扣10分 安全检查 1.无安全检查制度，扣20分 2.安全检查无记录、无整改通知

菏泽金正大生态工程有限公司 现场作业安全专项检查表

单位： 检查日期： 年 月 日 编号： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 1 人员管理 1）进入现场人员必须正确佩戴安全帽，劳保穿戴齐全， 查现场、查2）监护人是否熟悉监护职责及了解检修安全措施,。 作业证 3）相关人员是否落实安全措施及签字 4）应急救援器材是否配备齐全 施工用电必须按规定手续申办临时用电票，符合安全用电规程 非电工不得从事电气作业，严禁擅自接用电源 用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。 配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，逐级漏电保护 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸查现场、查 多机 票证 分配电箱与开关箱的距离不大于30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物 移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘

菏泽金正大生态工程有限公司 现场作业安全专项检查表

单位： 检查日期： 年 月 日 编号： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 1 人员管理 1）进入现场人员必须正确佩戴安全帽，劳保穿戴齐全， 查现场、查2）监护人是否熟悉监护职责及了解检修安全措施,。 作业证 3）相关人员是否落实安全措施及签字 4）应急救援器材是否配备齐全 施工用电必须按规定手续申办临时用电票，符合安全用电规程 非电工不得从事电气作业，严禁擅自接用电源 用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。 配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，逐级漏电保护 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸查现场、查 多机 票证 分配电箱与开关箱的距离不大于30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物 移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘