订单交付管理流程

管 理 性 文 件 订单交付管理流程

2014-09-10分发 2014-09-10实施

有

限公司分发

文件编号： 实施日期：2014.09.11 版次：A/0 页次：1/6 （特殊）订单交付管理流程 1

目的

对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 2

适用范围

本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。 3

术语 无。 4

职责

4.1市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。 4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。

4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。 4.5 制造部：完成内部生产指令。

4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。

4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 5

培训和资格

5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 6

工作程序

文件编号： 实施日期：2014

生产管理与订单交付流程管理标准(最终征讨 稿)

捷克国际事业部企业标准

YGEM-GEEG15.0G3-2012

生产管理与订单单交付流程管理标准

2011-12-1发布 2011-12-01实施

捷克国际集团事业部

生产管理与订单交付流程管理标准(最终征讨 稿)

修 订 页

注：流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门（生产部）→审核（产品公司生产部长）→会审 （产品公司品质部长，分厂厂长）→会签 （各产品公司总经理）→批准（总裁）

流程清单外的文件审批流程由营运管理部和品质体系确定

生产管理与订单交付流程管理标准(最终征讨 稿)

捷克国际事业部企业标准

生产管理与订单单交付流程管理标准

1范围

QMY-GC14.003-2011

本指引规定：为了适应 事业部业务迅速增长的要求以科学、标准、规范、量化的管理手段，搭建事业部的生产管理与订单交付流程，指导各产品公司内部统一管理机制，，通过明确相关责任主体职责权限、利益关系提升生产管理竞争力，实现定单交付快速与市场快速响应对接,满足内外销市场客户的要求，提升 事业部各产品公司订单交付的一体化运作

订单交易模式分析报告

大宗商品电子交易市场经过十多年的探索，在化工、塑料、钢材、粮食、煤炭等大宗商品领域，开展了竞价交易、商城挂牌交易、远期交易、现货递延交易等各种模式的创新和尝试，且各种模式不断演进、完善和提升。

一、大宗商品电子交易发展的方式

1、竞价、商城挂牌等模式是传统大宗商品贸易的电子化

竞价交易、商城挂牌交易等模式满足了大宗商品的流通基本需求。竞价交易就是招标拍卖的电子化、网络化；商城挂牌交易就是大宗商品的网上商城、网上超市。从浏览商品、下单购买、确认付款到提货验收，这种简洁明快的交易流程基本符合传统交易习惯，适合标准化程度低、个性化的商品开展电子商务。该类交易模式扩大了可参与群体的范围，使市场的地理边界得以延伸，市场辐射面得以扩张，有利于降低交易成本、促进商品流通，对传统现货批发市场改造与提升具有一定意义。

2、远期交易模式丰富了大宗商品电子商务的功能

大宗商品远期交易模式利用现代化的网络技术，根据大宗商品的标准化程度较高、价格波动频繁且波动幅度较大的特点，结合企业提高交易效率、降低交易成本、规避价格风险的市场需求，将远期合同、

履约保证金、每日无负债结算和电子商务进行集成创新，实现了大宗商品“多对多”的线上集中撮合交易。 3、现

订单处理流程

订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节

1、订单处理类型

从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。

1. 第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。

2. 款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。

3. 货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款；

2、订单处理核心环节

订单处理流程，主要体现在五个环节： 1. 2. 3. 4. 5.

用户下单 确认订单 分配订单 订单收款 发运订单

1、 用户下单

用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。

2、 确认订单

订单处理流程

订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节

1、订单处理类型

从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。

1. 第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。

2. 款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。

3. 货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款；

2、订单处理核心环节

订单处理流程，主要体现在五个环节： 1. 2. 3. 4. 5.

用户下单 确认订单 分配订单 订单收款 发运订单

1、 用户下单

用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。

2、 确认订单

订单处理流程

订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节

1、订单处理类型

从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。

1. 第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。

2. 款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。

3. 货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款；

2、订单处理核心环节

订单处理流程，主要体现在五个环节： 1. 2. 3. 4. 5.

用户下单 确认订单 分配订单 订单收款 发运订单

1、 用户下单

用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。

2、 确认订单

天喻电子

订单要求识别与评审管理流程图 过程输入订单要求(产品要求、交期要求、物流要求、物料要求)、产品 技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存 量等 程 序 输出负责 参与 通报

TYDZ-2-M03

过程主控部门 物财部订单管理组

过程输出可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息 负责人

序号

输入

相关文件

备注

1

订单物料信息

物料采购需求单

识别订单BOM

2

在库物料及采购需求

编制BOM表，评估在库物 料，组织物料采购，确 认到货时间

编制BOM表和采购计 划，确认采购物料的 到货时间 识别K3销售订单，确 认相关BOM资料是否齐 全

时间：

依据物料采购需求单，识别订 单产品的BOM要求，制定采购 计划，并确认采购物料的到货 时间，为订单下达做准备

3

K3销售订单

销售订单

时间：

确认销售订单信息

4

K3销售订单，及订单BOM 资料齐全

确认BOM信息，输入K3 生产任务单NO

K3生产任务单

时间：

将销售订单转化为生产任务单

5

K3生产任务单

物控评审签认OK

确认订单物料代码、 型号及到货情况信 息；或异常信息内容 的反馈

物控评审及异常反 馈时间：

确认采购物料的品名、规格、 数量和技术要求，与供方联系 确认采购物料的到货时间，发 现有异常及时反馈订单管

快递异常处理

客人

查询/ 投诉

呼叫中心

相关登记 反馈物流

回访客人

备注 处理结果

物流中心

与快递公司 联络

备注 反馈客服

登记 《快递信息登记表》

快递公司

反馈 异常情况

退换货流程

客人

提交申请

确认收货

呼叫中心

接受申请 确认退换

争议回访 确认退换 争议 货/ 异换货 争议

仓储

收到退货

入库 对单验货

上架

财务

换货 ( 异) 退换货结算

配送

现货配货 没货采购

打印订单/配面单

配发

生成发货状态

快递公司

提货

派送

订单处理流程

客人

下单成功

确认收货

商控

库存确认

无货/制作采购 单

采购

采购到货

仓储

现货

商品入库上架

配送

打印订单/配面 单

配发

生成发货状态

快递公司

提货

派送

用友软件订单操作流程

销售订货单

1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。 2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。

销售订货

1.销售订货：

指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。

2.销售订货处理：

它是通过系统内的销售订单进行处理的。系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。 3.销售订单用途：

它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。操作方法见销售订货处理。 订单关联的数据

*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。这些信息也可在录入订单时直接增加。

*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单

操作订单

单据种类

在系统中提供了进货和销售两种订单类型。

操作单据

在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。 〖新增单据〗

在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。

〖编辑单据〗

*当您点击订单上的\保存订单\按钮保存一张未审核

测试验收、交付管理规程

第一章 总 则

第一条 信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。

第二条 信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。

第三条 发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。

第四条 施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。

第二章 测试验收方案

第一条 在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。

第二条 根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。

第三条 测试验收方案基本内容应包括以下内容：

(一) 工程概况

(二) 建设依据

(三) 验收的组织

(四) 测试时间、范围、方法和主要过程

(五) 验收检查的质量指标与评定意见

第四条 严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、

方式、方法进行验收。

第五条 对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。

第六条 测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。

第七条 在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。

第三章 单元测试验收

第一条 测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行