采购管理作业流程程序

采购管理（草案） 1.目的 ............................................................................................................................................ 2 2.适用范围 .................................................................................................................................... 2 3.权责 ............................................................................................................................................ 2 4.名词定义 ...........................................................................

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附

ERP---采购作业流程陆爱华 2004.10

1﹑政策﹕總則﹕為了控制廠內成本﹐并確保采購 作業之順利進行﹐以達成生產目標﹐公 司政策將規定本公司有關直接物料﹑間 接物料采購的管制作業及流程(采購作業 流程)﹐決定需購買之物料的數量和價 格﹐價格的任何變更必須及時由公司變 更委員會來審核和批准。

2﹑細則﹕2.1變更委員會﹕業務主管﹑采購主管﹑財 務主管。 2.2保存期限﹕1年。 2.3代碼原則﹕请购单代码、采購單代碼及 供應商代碼(見附件一)。

3﹑范圍﹕凡本公司采購之物品均屬之

4﹑名詞定義﹕4.1直接物料﹕本公司生產性材料均屬之。 4.2間接物料﹕本公司非生產性材料均屬之。

5﹑職責權限﹕5.1 所有權﹕采購 5.2 批准權限﹕采購單-采購主管 5.3 安全(保密)定義﹕ 5.3.1 根據采購申請下達采購單﹕采購員 5.3.2 采購單歸檔﹕采購員

6.1﹑操作步驟(A)﹕供应商维护行动 A、供应商维护 1、输入供应商资料： a、供應商代碼﹑名稱 ﹑地址﹑城市﹑省﹑郵碼﹑ 國別﹑聯系人﹑聯系電話﹑ 傳真 b、幣別﹑采購聯系人 ﹑應付款聯系人 c 、支付方式 2、供应商报表查询 职责权限 菜单 频率

采购

.2.3.1

采购

.2.3.4 所有供应商

6.2﹑

内部资料（注意保密，不得外传）

发布日期：

采购管理流程

文件编号： 版本：

编制： 李文益 日期： 审核： 徐国平 日期： 审批： 吕小平 日期：

主导部门：采购管理部

年 月 日 实施日期： 1 年 月 日

采购管理流程采购管理流程供应商原合作供方表 示合作意向 新供方自行推 销

版本/修订

A/1

施工单位

技术管理部/工程管理 部/市场营销部主动收集新供 方信息 供应商资质审 查及筛选 组织对供应商 考察 汇编合格供应 商资料库并组 织评审

采购管理部

成本管理部

项目公司主动提供新供 方信息

分管副总裁

总裁

支持性文件及记录

供应商关系日常维护

审核 三级节点计 划 编制项目材料设 备总体需求计划

审批

编制甲供材预 算书 图纸和选型 定板方案

《三级节点计 划》《采购范围及 方式分类表》 《战略采购作 业》 《材料设备招 标管理流程》

采购范围及方式 分类表 编制甲供材料 月度计划总表

审批

编制甲供材 采购计划及 招标计划

审批 《战略采购作 业指引》

材料设 备招标 管理

材料设 备招标 管理 战略采 购

《甲供材料月 度计划总表》

非战略 采购

采购管理

《材料设备选

篇一

一、目的：

规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

四、制度细则

（一）采购需求的提请

1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

l 请购的部门；

l 请购物品所属项目；

l 请购的用途；

l 请购的物品名；

l 请购的物品数量；

l 请购的物品规格；

l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；

l 请购物品的需求时间；

l 请购如有特殊需要请备注；

l 请购单填写人；

l 请购的部门负责人；

l 请购单的审核人；

l 财务审核人；

l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定

l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版 本：A.0

生效日期：2013年06月20日 受控印章：

编 制

受控文件，禁止翻印！

- 1 -

审 核 批 准

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：1/3

一、目的用途

规定对采购作业过程进行控制，确保证所采购的产品符合规定的需求。 二、适用范围

适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。 三、定义注释

1.主要物资：指构成最终产品的主要组成部分或关键部分，直接影响最终产品

的使用和安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；

2.辅助性物资：对最终产品起辅助作用的物资和非直接用于产品本身的包装材

料等。

四、职责权限

1.各部门: 负责提出采购申请.

2.采购部:负责“采购单”的批准并执行采购作业。 3.品质部：负责对进购物料的质量鉴定。 五、运作程序

(一)、采购作业控制流程图

通知需求部门 - 2 - 采购需求与申请 审批 采购计划 选择合格供方 询、比、议、定 价 实施采购作业 采购物资

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供应商管理及采购管理规定

一、制定目的：

为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司各项工作开展的需求，特制定本规章。

二、适用范围：

本公司所有物资采购，悉依本规章处理。

三、权责单位：

物资部负责规章制定、修改、废止之起草工作。

董事长/总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。

四、内容：

A：供应商管理规定。 B：采购管理流程。

五、供应商管理规定：

1．供应商开发：

1．1供应商信息收集：

供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。

1．2供应商信息筛选：

供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。 1．3供应商调查：

实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理及生产或供应能力能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。

评核之结果由各部门作出建议，供董事长/总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。

2．供应商调查评估：

2．1价格评估：对供应商所供应产品的

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供应商管理及采购管理规定

一、制定目的：

为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司各项工作开展的需求，特制定本规章。

二、适用范围：

本公司所有物资采购，悉依本规章处理。

三、权责单位：

物资部负责规章制定、修改、废止之起草工作。

董事长/总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。

四、内容：

A：供应商管理规定。 B：采购管理流程。

五、供应商管理规定：

1．供应商开发：

1．1供应商信息收集：

供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。

1．2供应商信息筛选：

供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。 1．3供应商调查：

实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理及生产或供应能力能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。

评核之结果由各部门作出建议，供董事长/总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。

2．供应商调查评估：

2．1价格评估：对供应商所供应产品的

东 莞 市 华 涛 五 金 塑 胶 制 品 有 限 公 司

供应商评鉴基本资料卡

NO： 日期： 表单编号： QP-008-01a 一、公司概要 公司名称 公司地址 电 话 法人代表 联 系 人 传 真 注册资金 工商登记号 二、技术及生产能力

1．主要产品： 2．生产设备： 3．人员总数： 制造人数 管理人数 技术人数 其 它

4．生产产能：