销售发货流程图

C仓发货流程图岗位CS/运输部

关联流程

主流程发布出货计划

异常

仓务文员

打印出货计划与邮件

仓务文员/仓库组长/收货组长

汇总并派发出货计划

仓管员

实施备货

仓库组长

备货进度与准确

N

仓管员更正货

Y 仓务员货物移至周转区并在出货

出货仓管/仓库组长

库房与货台交

出货仓管员 运输司机 货车开至

货物准确性检查

N

仓管组长更正

运输司机

司机提交提货单 开门拍照

Y 出货仓管员 开门拍照/记录到

出货仓管员

核对提货单

装车/装柜

出货仓管员

上封条拍照/填写装车清

收货组长

签提货单/放行条 /审核装车单

N

仓管员更正清

Y 出货仓管员 货车离厂/记录离厂时间

账务文员

核清单与ERP数据 Y

N

知会运输部核

账务文员

录入仓库收发

仓库主管

账务审核

N

账务文员重新

Y 账务文员 单据存档备查

编制：

审核：

批准：

C仓发货流程图

岗位

CS/运输部

仓务文员

仓务文员/仓库组长/收货组长

仓管员

仓库组长

仓务员

出货仓管/仓库组长

出货仓管员

运输司机

运输司机

出货仓管员

出货仓管员 出货仓管员

收货组长

出货仓管员

账务文员账务文员

仓库主管

账务文员

编制：关联流程主流程

异常

审核：批准：

山东GGGG化有限公司

《销售发货流程》

第一章 总则

第一条 销货订单的交货是销售执行的一个环节，交货是一个多步

第二条

第三条

第四条

骤的过程，包括生产、包装、装载装运和发货过账等步骤。为了强化交货期管理和全程监控，规范本公司发货作业流程，确保销售合同和货款准确执行，减少公司应收账款损失及风险，特制订本制度。 本制度适用于公司所有发货作业 各部门职责 1、销售部负责发货的组织和全程跟踪工作 。 2、生产部门负责产品生产、包装入库及装卸。 3、质检部负责货物的质量确认工作。 4、成品库负责清点、入库和出库工作 。 5、会计部负责出库资料的核对和往来帐款的查询工作。 6、物流部负责货物的运输工作 。 第二章 发货的流程管理 在系统填写销售订单 业务内勤根据业务员与客户正式签订的销售合同 或销售

订单(客户加盖公章或业务章)，在公司管理系统中输入销售订单；如果是新客户或新规格及时通知财务在管理系统中添加信息，并与生产部沟通确定生产完工时间，同时录

入销售单并存入草稿；通知物流备车时间，确保产品及时装车发货。

第五条 组织生产

生产部根据销售订单和计划在系统中录入生产任务单，组织生产、包装入库。

第六条 产品检验

质检部根据生产进度对半

物流收发货流程

为了提高发货速度和提高物流工作水平，现制定物流收发货流程，具体如下：

? 物流发货流程：

一、 接到成品库管的发货通知后，由物流专员负责根据包装扫描人员填写的《发、返货记录表》的发货情况和货运详情制定每天的发货计划。

二、 每天上午根据成品库主管提交的《发、返货记录表》，安排发货司机发货或通知货运站到公司库房提货。

三、 通知的货站、快递提货人到库房提货时，由提货人在《发、返货记录表》上登记并留有提货人签字的返货托运单，以便查询。 四、 属于快递业务的发货，由物流专员负责包装好，并负责在快递托运单上填写好收货人和发货人信息、并并称重，注明投保情况、所装成衣数量、发货日期，同时在《发、返货记录表》上由物流填写的物流公司、运单号及提货人签字。

五、 属于威远、远成、优速、中铁等合作物流提货的业务，由物流专员负责填写相关的托运单，并将运单号填写在《发、返货记录表》上；并要求提货人在托运单上和《发、返货记录表》上签字方可！

六、 属于公司司机提货发出的，司机必须在《发、返货记录表》提货栏内进行签字确认；司机发货返回后，必须将发货运单全部转至物流专员，并由物流专员负责在《发、返货记录表》上登记备

查。

七、 货物发出后，由物流专员负责向每

销售与收款业务流程

一.业务目标

1.经营目标

通过规范销售与收款业务流程，确保产品销售与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。

2.财务目标

确保销售与收款业务及相关会计科目的核算真实、完整、规范，防止差错和舞弊，保证财务报表合理揭示业务发生的折扣和折让。

3.合规目标

保证销售业务及其税金的处理符合国家相关法律法规及公司的规定。

二、业务风险

1.经营风险

由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收账款及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不

完整。

3.合规风险

可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚和法律制裁。

三、业务流程步与控制点

1.受理订单与编制销售计划

（1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。

※（2）所有订单均由被授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。

销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊销方案，并经部门领导审核签字。

2.审定销售方案和信用政策

※（1）产品销售计划传送给

收集的一些资料,希望对大家有所帮助

销售业务流程图

流程转换

收集的一些资料,希望对大家有所帮助

流程转换

收集的一些资料,希望对大家有所帮助

预收 结算方式

应收

业务记帐

回款通知单 应收

接收货款

收款种类

应收款明细帐

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范目录

壹、 前言…………………………………………………….………P1 貳、 目的……………………………………………………….……P1

參、 肆、

流程图符号…………………………………………….………P1 流程图结构说明……………………………………….………P2

一、 循序结构……………………………………………...……P2 二、 选择结构…………………………………………….………P3

（一） 二元选择结构……………………………..…..……P3 （二） 多重选择结构…………………….………..…….…P4 三、重复结构………………………….………………………….…….P5 （

一

）

REPEAT

－

UNTIL

结

构………………..…………………………P5

（二）DO－WHILE结构……………………………………….……….P6

伍、 流程图绘制原则……………………………………………….P7 陆、 范例

一、 教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程…P11 二、 教育部有效率会议标准作业流程……………………….…….P13 三、 国立技专校院资本门工程新兴计划审核作业流程 ….P16

四、 技术学院申

管理信息系统作业

姓名：_____司红玉________

班级：______管101________ 学号：___3100511006_______

根据下述描述绘制进书与售书的数据流程图：

“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 1、 进书业务流程图: 审批不合格 书商 审批合格 采购单和新采购 书 员 入库并更新入库单和新 入库台账 书不合格 入库单和新填写入库单 库管编目 书合格 员 员 进书数据流程图: 不合格 合格 书商 审批采购单和新书

比较详细的装修流程图

1、装修咨询——2、设计量房——3、预算核价——4、团购建材——5、签订合同——6、进场施工——7、分段验收——8、工程完工——9、入驻新家9道工序。

装修咨询 1、与装修公司谈判步骤一般装修公司按以下几个步骤进行装修： 1、洽谈

用户想请装修公司装修，首先就要接触设计师，您要将自己的要求告诉他。

用户提出的要求最好事先与全家人详细讨论好的，尽量一次告诉设计师。设计师在聆听用户意见，并对所作记录进行深加工。

2、设计 装修公司收到用户的平面图之后，会由设计师或技术人员亲自到实地测量及观察现场环境，研究用户的要求是否可行及获取现场设计灵感。装修公司会初步选出一 些材料样品，及粗略估价，向用户介绍，如果用户表示同意，设计师会进一步提供准备采用的家具设备资

装修公司最后提供的图纸和报价单，要能表示出每个项 目的尺寸、做法、用料(包括牌子、型号)、价钱。不能笼统的一句“厨房组合柜一套”等等。如果有些组合柜是由许多小组合柜组成的，用户应清楚这些小组合柜 的型号、尺寸、有什么配件。

用户收到工程图和报价单，一定要仔细阅读，要留意你所要求的装修项目，装修公司是否已全部提供，比如有没有漏掉窗帘等等。往往许

Kingdee 标准业务流程

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围 SA-001 岗位 相关岗位及权限 销售助理 总调室 财务项目核算员

业务名称 销售合同管理 系统操作 权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录 具体工作流程 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 客户签订销售合同 存货项目增加 存货、产品结构增加存货档案、产品结构 产品是否存在 增加项目目录 录入销售订单 发货 审核销售订单 物料需求 关闭销售订单 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产

一、物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为 MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。

物料需求计划主要解决以下五个问题：

（1）要生产什么？生产多少？（来源于MPS） （2）要用到什么？（根据BOM展开）

（3）已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息） （4）还缺什么？（计算出结果） （5）何时安排？（计算出结果）

二、闭环MRP的原理与结构

MRP系统的正常运行，需要有一个现实可行的主生产计划。它除了要反映市场需求和合同订单以外，还必须满足企业的生产能力约束条件。因此，除了要编制资源需求计划外，我们还要制定能力需求计划(CRP)，同各个工作中心的能力进行平衡。只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时，才能开始执行计划。

而要保证实现计划就要控制计划，执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级，用采购单来控制采购的优先级。这样，基本MRP系统进一步发展，把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来，形成一个环形回路，称为闭环MRP，如图1示。

图1 闭环MRP逻辑流程图

因此，闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统。 三、能力