销售合同审核流程

迈锐思C2集成套件：针对财务管理中的费用控制,从预算、上报、审批、执行到审核控制,最后到凭证生成一系列流程集成处理,从采购管理中的请购业务,采购合同,采购订单,采购订单执行,入库单,出库单,调拨单等业务处理;从销售管理中的销售合同,销售订单,销售订单执行,应收款等业务处理;从财务报表,业务报表的实时呈现;实现了用友ERP与致远OA的集成应用。

销售合同管理等销售业务流程 如何实现用友ERP-U8、T6 集成审批最新范例迈锐思C2集成套件案例

(适合所有用友和致远客户)

迈锐思科技

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C2 为你的业务而生

用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！

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公司销售业务合同管理规定及流程

为加强和完善公司销售业务合同的管理，对销售业务合同的履行、实施进行有效监控，特制定本合同管理流程。

一、 合同、协议的审批权限

销售副总、市场部经理对业务合同签订进行审核，并对合同执行采取的风险措施提出建议。

1、 所有业务合同、协议需要在原始文本上添加内容、修改内容的，必须由 主管副总审批签字，并在修改处加盖合同章。

2、 静点非联网客户的合同签订，必须报销售副总审批。

3、 新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月

服务费的，由部门经理审批。

4、 新装静点客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个

月）以上的月服务费，报销售副总审批。

5、 续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送1—2个月月服务 费，由收费主管核实签字，由部门经理签字，报经销售副总批准。

6、 续约客户《静点业务监控服务期特别约定》中给客户送3个月（含3个 月）月服务费，由部门经理签字，报经销售副总批准。

7、 合同、协议经部门经理签字确认后，方可到办公室盖章。在客户交纳业务款项后，此合同正式生效。

二、 合同履行

1、 合同生效后，合同履行部门要安排相关项目人员随时跟踪合同履行

情况，发现问题及时上报总经理。

2、 合同

需要经过消防、交通、绿化、环评、人防、施工图审查等部门批复。 流程： 1、施工图内审工作的执行程序 （1）公司工程部在施工图设计前，编制详细的施工图设计委托书，委托书内容要详实和具体，同时要有限额设计的具体要求。 （2）公司工程部在施工图设计阶段，要积极和设计单位沟通，对设计图纸要进行研究和分析，对发现的问题及时进行沟通和处理，并及时校正设计。 （3）设计工作完成后，公司工程部接收图纸并清查登记，然后分发给该公司项目部相关工程师。 （4）在工程部经理和项目经理的组织下，项目部相关工程师对设计图纸进行阅读，施工图纸审核的目的是为了充分发现问题，相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解，审核完成后，要将审核结果汇总，并填写“施工图审查记录表”。 （5）公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。 2、施工图集中审核工作的执行程序 （1）公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机，组建审图组，制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。 （2）公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。 （3）审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核，形成“施工图集中审核成果记录”。 （4）审图组就“施工图集中审核成

QS审核流程

许可证申办程序

食品生产加工企业按照下列程序申请获得食品生产许可证：

１.食品生产加工企业按照地域管辖和分级管理的原则，到所在地的市（地）级以上质量技术监督部门提出办理食品生产许可证的申请；

２.企业填写申请书，准备相关材料，然后报所在地的质量技术监督部门； ３.接到质量技术监督部门通知后，领取《食品生产许可证受理通知书》； ４.接受审查组对企业必备条件和出厂检验能力的现场审查； ５.符合发证条件的企业，即可领取食品生产许可证及其副本。 办证工作日须知 一、申请阶段 15个工作日

从事食品生产加工的企业（含个体经营者），应按规定程序获取生产许可证。新建和新转产的食品企业，应当及时向质量技术监督部门申请食品生产许可证。省级、市（地）级质量技监部门在接到企业申请材料后，在15个工作日内组成审查组，完成对申请书和资料等文件的审查。企业材料符合要求后，发给《食品生产许可证受理通知书》。 20个工作日

企业申报材料不符合要求的，企业从接到质量技术监督部门的通知起，在20个工作日内补正，逾期未补正的，视为撤回申请。 二、审查阶段 40个工

怡和(企业)集团公司·房地产事业部-****项目

分项工程施工合同审核流程表

（非招标类）

主办部门：装修部 编号： 合同名称 年 月 日 合同编号 甲方：山东怡和置业有限公司 立合同单位 乙方： 事项主要内容 主主办 办 签字：袁建军 年 月 日 经理 签字：袁建军 年 月 日 签字： 工程副总 年 月 日 年 月 日 签字： 法律顾问 年 月 日 年 月 日 签字： 工签字： 程副总 营签字： 审销核 副总 签字： 年 月 日 规签字： 核划准 执董 签字： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：会签时必须将合同最终定稿的文本附后，并由拟稿单位加盖骑缝章。

销售合同范本（一）

购货单位：以下简称甲方

　　供货单位：以下简称乙方

　　第一条　其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等[略]

　　第二条　产品包装规格及费用_________

　　第三条　验收方法______________

　　第四条　货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条　交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条　经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方

? 财务付款审核流程

第一步，业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》、《费用报销单》，并经业务部门负责人审核后送交财务资产部资金管理会计；

第二步，资金管理会计收到《付款审批单》，审核是否有资金支付计划，属于计划内支付项目，正常签审后传递给业务主办会计，对计划外支付的原则上予以退回（确因生产急需的除外）。

第三步，业务主办会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等，对存在问题的及时告知业务经办人，无异议后签审传回业务经办人员。

第四步，业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后，将所以付款资交业务主办会计，办理付款；

第五步，业务主办会计办理付款时，若取得的发票为增值税专用发票，业务主办会计应将增值税专用发票交税务管理会计在航信税务系统中认证，认证通过后即可制作付款凭证。

第六步，付款凭证及原始凭证送主管会计审核。 第七步，出纳付款。

? 关于付款流程的几点说明

结算就是对业务的审核确认的过程，有的业务需要先办理结算确认相关业务量和结算总价后方能走付款审批流程，有的业务只须几个部门联合验收，业务量和单价、总价均在合同中有明确约定，这类业务可直接凭几个部门确认的验

江苏永鸿巴布洛电子商务公司

付款工作流程规定 （征求意见稿）

目录

第一条 目的与宗旨 P1 第二条 适用范围 P1 第三条 付款工作流程分类 P1 第四条 经营采购付款 P3 第五条 费用报销付款 P4 第六条 筹资活动付款 P5 第七条 投资活动付款 P6 第八条 其他专项付款 P6 第九条 违规责任 P7 第十条 定义、生效、解释与争议 P8 附件： 付款工作流程图 P9-10

第一条 目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。

第二条 适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条 付款工作流程分类

3-1 付款工作流程分类

3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动

工厂内部审核、供应商质量过程审核

供应商QPA审核流程清单

项 目

一、来料检查确认1、来料确认标准2、验证方式3、检查验证/标识二、变更管理1、变更管理规定2、变更申请3、变更管理

1、是否有来料检查的程序？2、来料检查有无明确环保要求？1、是否有明确方式验证来料品质？2、是否实施进货检验并保证记录？来料检查验证后如何进行区分、标识？1、是否制定了变更管理规定/标准？2、变更区分（申请需要与否）是否明确？1、是否验证变更的可行性？

2、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）1、变更是否得到客户承认？

3333333333333333333

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检 查 清 单

评 分

A

B

C

D

N/A

对 应 体 系 流 程

2、是否提交变更管理确认书？

三、产品或生产过程异常处理

是否建立异常发生处理的体制？

1、是否发生过异常？有相关责任者报告？2、是否对不合格品进行标识/区分？

3、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）

1、是否对异常发生原因进行分

如何审核合同

合同审查是律师特别是公司法律顾问的常规任务之一。合同审查的过程，其实是法律知识与经营业务知识的碰撞与融合，合同审查最大的忌讳是埋头审查书面合同文件，不顾其他。拿到一份送审合同，我一般是按如下三步进行―― 第一步 形式审查

（一）将合同文件本身分为三部分：

开头（合同名称、编号、双方当事人和鉴于条款） 正文（第一条至最后一条）

签署部分（即双方签字盖章和签署时间）

形式审查就是看一看一份合同是否具备这三部分，这三部分是否完整，是否有前后矛盾的地方。常见的错误有：当事人名称不一致、不完全、错误或矛盾，合同名称与实质内容不符、时间签署前后不一样，地址、法定代表人错误等。

（二）形式审查还要看是否附有对方营业执照、其他证书、法定代表人身份证明书、委托书等相关材料。看相关文件之间内容是否有矛盾之处。 第二步 实质审查

主要是对合同正文的审查，这是合同最关键的内容，包括： 一、合同条款是否完备、合法；

二、合同内容是否公平，是否严重损害集团公司利益；

三、条款内容是否清楚，是否存在重大遗漏或严重隐患、陷阱。 合同条款是否完备的审查标准，以买卖合同为例

1、双方名称或姓名和住所 列明当事人的全称、地址、电话、开户银行及帐号。 2、