外协管理规定和制度

外协加工管理规定

一、 目的：为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工

管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。

二、 范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。

三、 职责：

（一） 生产部

1. 负责与外协单位合同（协议）签订；

2. 负责外协单位的联系、协调；

3. 负责提供料（产品）、器件、工具；

4. 负责外协单位进度跟催；

5. 负责发外产品月每结算。

（二） 工程部

1. 负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。

（三） 质保部

1. 负责外协单位质量的监视、测量和验收；

2. 负责提供外加工产品的质量标准。

（四） 外协单位

1. 负责提供加工的能力；

2. 负责计划交期的完成；

3. 负责产品的质量；

4. 负责提供外加工金额。

四、管理细则

（一）托外申请：需满足下列要求的其中一条

1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和；

2.外协单位有专门性的技术；

3.外加工质量较佳且价格便宜。

（二）外协单位的确定

1.生产部联系适合本公司的外加工单位；

2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；

3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协

外包、外协作业安全管理规定

1、目的

为加强公司内外包、外协作业的安全管理与监督，明确公司内外包、外协作业的安全管理责任，维护公司安全环境和秩序，预防事故发生，制订本规定。

2、适用范围

本规定适用于对外包、外协单位在公司区域内作业的管理。

3、定义

本规定相关用语的定义：

3.1外包作业，是指承包公司有关工程的作业，包括：产品实现过程（PIM）中需要发包的相关工程、建筑与土木承包工程、设备维修承包工程及后勤服务承包等。

3.2外协作业，是指供货的厂商人员、技术服务人员与废材（物）处理厂商人员在公司内进行的相关作业。

3.3发包部门，是指与外包、外协单位签订合同的RHM相关部门。

4、安全管理协议

4.1外包单位在与RHM签订工程合同的同时，应与RHM（一般工程由发包部门部门长代表，重大工程由总经理代表）签订“外包工程安全管理协议”（样式附后），明确各自的安全管理职责和在RHM作业应当遵守的基本安全规则及应当采取的安全措施。

4.2与RHM长期协作的外包单位，可与其签订年度的安全管理协议；对于外协单位可不签订安全管理协议。

4.3外包工程安全管理协议一式三份，安全环境部、发包部门、承包方各保存一份。

5、安全管理责任

5.1

**有限公司

外协加工管理规定

1.0目的

为规范外协加工管理流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，加强对外协厂商的质量监控，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定此外协加工管理规定。 2.0范围

2.1 适用于本公司所有半成品、成品的外协加工。

2.1.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.1.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；

2.1.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0职责

3.1 PMC部计划科

3.1.1 负责生产订单的产能、设备的负荷评估，制定外协订单明细、外协物料清单核算及调配工作；

3.1.2 负责外协订单的统筹管理，负责协调外协物料、辅助设施、资料等供应商合作工作，负责外协产品进度的跟进工作；

3.1.3 负责协助外协产品的交付、转移、入库、结算等手续办理工作，负责协助供应商的交期评估工作； 3.2 PMC部采购科

3.2.1 负责外协供应商的开发、评定工作；

3.2.2 负责外协产品加工报价、合同签订与管理、价格管控等采购外协工作； 3.3 PMC部仓管科

3.3.1 仓库负责外协物料发放：原料、包材、低值易耗品、配件等； 3.3.2 成

外协单位管理制度

一、总则

目的为加强港汇环保污水处理有限公司外协单位、人员以及工程管理，规范外协单位的管理工作，保证外协作业安全以及质量，确保港汇环保污水处理有限公司生产经营等各项工作的顺利推进。根据公司有关规定，结合现场实际情况，特制定此规定。

适用范围：本规定仅适用于港汇环保污水处理有限公司外协单位,外协单位是指在本公司从事建设、维修、保养、运维等服务的第三方公司或个人团体。

公司运营部、行政部负责外协事项的审核、外协单位的审核及合同签订等工作；仓管负责外协施工材料管理；运营部负责外协单位施工日常管理、工期、质量及安全管理；行政部、安环部负责外协单位厂规厂纪管理、安全文明施工管理，财务部负责外协单位款项结算。

二、外协事项以及外协单位要求

1、符合以下条件的可以聘请外协单位作业

1.1本公司内部自制加工作业能力受限。

1.2本公司人员、设备不足，无法满足作业要求。

1.3外协单位有专业技术，作业质量质优价廉。

1.4认为比公司自行作业更有利的。

2、外协单位评选方法及要求

2.1外协方应为具有一定生产能力、独立承担责任的组织或个人团体。

2.2公司任何部门及人员均可推荐外协合作伙伴

2.3原则上采用邀请招标方式，至少3家外协单位比价，采用公平、公正、公开的

外协施工队伍安全管理规定

第一条 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化外协施工队伍安全管理，明确各方安全职责，依据《安全生产法》及公司相关制度，特制定本规定。

第二条 本制度规定了外协施工单位及作业人员入厂资质审查、安全协议的签订、施工过程的安全管理、检查与考核、安全处罚等相关事项。

第三条 公司对外协队伍按照“谁主管、谁负责”和“谁雇佣、谁负责”的原则实施监督管理。

第四条 本制度适用于外协施工队伍及作业人员在厂内安全管理。

第五条 职责

1、业务归口部门（企管部、生产技术部、设备保全部、质量管理部、烧成车间、原料车间、制成车间、发运车间等）职责 —施工队伍资质证件审查和安全教育。

—监督检查施工队伍现场安全管理，落实属地管理职责，协助办理危险作业票证。

—审核施工方案（必要时送公司主管领导核准）和安全技术措施，做好安全技术交底工作。

—提供安全便利条件并进行安全确认和监护。 —签订安全协议。

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2、安环部职责

— 施工队伍安全资格的审核。 — 审核安全协议并签订。 — 施工队伍的安全教育。

— 施工现场的安全监督检查与考核。

液压支架制造部 外协结构件管理办法

1、 外协结构件计划由厂部下达。由厂技术室负责，按外协结构件编制《外协结构

件领料明细表》，内容应包括：外协厂家名称、支架型号、部件名称、外协数量。 2、 技术室按厂部制定的结构件外协计划，编制《结构件外协发货清单》（详见附表）一式四份，要有编制、审核人、批准人签字。铆焊车间、准备车间、机加工段、外协厂家各存一份。铆焊车间、准备车间、机加工段所需《结构件外协发货清单》由外协厂家送达。

3、 批准授权人有制造部主抓生产领导。

4、 铆焊车间、准备车间、机加工段见到签字完整的《结构件外协发货清单》后方

可发货。

5、 各车间(工段)发货时，应在《结构件外协发货清单》备注栏内注明切割件的加

工状况（部件、成型、坡口加工）、机加工件的加工状况（成品、半成品和半成品的加工状态）；

6、 每次发货完毕，相关发货单位填写由我厂统一格式的《外协件发货清单》，至少

一式四份，本单位保留一份，外协厂家带走一份，其余交出门证办理人员。《外协发货清单》所带内容各相关单位和相关人员必须填写完整，“备注”栏填写零件的加工状况（切割件是否已开坡口，机加工件的加工情况等）。

7、 相关车间每次发货结束后，在本车间所持《结构件外协发货清单》上注明本

原材料、外协件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-2007

1、总则

本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。 2、职责

质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。其他配合。 3、材料入厂验收原则

3.1材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）“采购与材料质量控制”的规定。

3.2入厂的材料均应附有质量证明书或产品合格证，否则应予拒收。 3.3质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定。

3.4当材料的质量证明书出现以下任一种情况时，应对材料进行复验或作拒收处理： （1）质量证明书内容不全； （2）质量证明书内容与实物不符；

（3）质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其它内容不完整； （4）质量证明书内容完整但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

3.5复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关制造标准的规定。

4．入厂检验的项目和要求 4.1钢板和钢管 4.1.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。 4.1.2标识复核

钢板上的明显部位应有清晰、牢固的标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌

网格管理员工作例会制度和规定

1、网格管理员工作例会（以下简称例会）由网格员管理工作领导小组召集，例会原则上每星期召开一次，会议时间为每星期一上午。 2、例会的参加对象为社区网格领导小组组长及成员。

3、各网格员汇总梳理本辖区走访意见，汇报上星期工作情况，并提出处理解决问题的合理化建议方案供会议决策。各网格员汇报内容需事先形成相关书面材料（或写入走访日志中），发言应简要明了。 4、网格领导小组组长记录汇总并梳理各网格员汇报的信息情况，根据例会确定的事项，能自行在本社区解决，自行解决，不能自行解决的，上报相关领导单位。

5、各网格员按规定办结相关事项，并将办理结果和处理意见反馈给网格领导中心。

6、为保障例会的正常进行，所有与会人员须遵守会议时间，准时到会，不得迟到早退。如遇特殊情况不能参加会议的，须事先向网格工作领导小组组长请假并征得同意。

7、会议决定的须保密事项，所有与会人员必须保密，确保信息不外泄。

新兰居委会

2015年11月13日

外协、外购件不合格处置制度

（A版）

编 制：

审 核： 批 准：

编制日期：2010-10-14 12:41:00 第- 1 -页 共4

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1. 目的

控制和提升供应商来料质量，提高供应商改善物料品质意识，规范对供应商来料不合格管理，确保公司生产顺畅。 2. 适用范围

适用于本公司所有外协、外购件不合格品的处理（新产品试制物料不适用）。 3. 职责

质检部负责外协、外购件的检验，对不合格品的处理进行跟进行，对供应商的处理提出书面意见。 采购部负责对供应商不合格品的处理跟进，并协助质检部与供应商共同对不良品进行处理，“供应

商异常反馈单”供应商回复的跟进。

生产部车间负责向质检部提供处理外协、外购件不合格品工时损失资料。 财务部根据质检部、采购部的书面报告，执行对供应商的扣款。

仓库负责向质检部通知退货逾期情况，并对供应商未及时处理的物料申请报废。

4. 作业程序

对于来料产品包装上无标示，质检部IQC

一通三防综合管理规定和制度

目 录

第一章 总则------------------------------------------1 第二章 “一通三防”责任制-----------------------------2 第三章 通防设施管理规定------------------------------5 第四章 瓦斯治理责任制和管理制度---------------------11 第五章 仪器仪表管理规定-----------------------------19 第六章 矿井综合防尘管理规定------------------------ 21 第七章 加强构筑密闭的管理规定-----------------------26 第八章 矿井防灭火管理规定---------------------------27 第九章 自救器使用管理规定---------------------------29

第十章一通三防工作例会制度-------------------------32

第十一章 工作面通防日常检查内容及验收标准-----------32 第十二章 通防管理“十规定”------