人力资源年度预算表模板

财务预算表编写

编制单位： 编制单位： 表 名： 名：预算总表 项 目 目 租房收入 售房收入 楼盘代理收入 垫资利息收入 担保佣金收入 物管收入 加盟费收入 加盟管理费收入 评估、保险咨询收入 银行返点收入 办证费收入 其他收入 收入合计 工资 奖金 统筹费 福利费 人事招聘费 职工教育经费 电话费 交通费(市内) 水电费 办公费 修理费 网络使用费 会费 会务费 审计费 绿化费 饮用水费 公司车辆费 低值易耗品摊销 广告宣传费 房租费 转让费 折旧费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 上年实际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年预算 0.

Lotus人力资源其他成本预算人力资源其他成本预算序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 培训 非法定 福利 职员工 位成本 薪酬科目 工位租金 小计 升职加薪 年度薪酬涨幅(%) 职员薪 酬调整 年度奖金(公司利润的%) 小计 伙食补贴 员工福利 (过节礼物、生日、水 租房补贴 其它福利费用 年会费用 小计 培训费用 (员工月、季度，拓展) 个别员工培训费 小计 工会经费 总计 2011年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 合计 1月 2月 3月

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Lotus人力资源其他成本预算人力资源其他成本预算序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 培训 非法定 福利 职员工 位成本 薪酬科目 工位租金 小计 升职加薪 年度薪酬涨幅(%) 职员薪 酬调整 年度奖金(公司利润的%) 小计 伙食补贴 员工福利 (过节礼物、生日、水 租房补贴 其它福利费用 年会费用 小计 培训费用 (员工月、季度，拓展) 个别员工培训费 小计 工会经费 总计 2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20

财务预算表编写

编制单位： 编制单位： 表 名： 名：预算总表 项 目 目 租房收入 售房收入 楼盘代理收入 垫资利息收入 担保佣金收入 物管收入 加盟费收入 加盟管理费收入 评估、保险咨询收入 银行返点收入 办证费收入 其他收入 收入合计 工资 奖金 统筹费 福利费 人事招聘费 职工教育经费 电话费 交通费(市内) 水电费 办公费 修理费 网络使用费 会费 会务费 审计费 绿化费 饮用水费 公司车辆费 低值易耗品摊销 广告宣传费 房租费 转让费 折旧费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 上年实际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年预算 0.

财务预算表编写

编制单位： 编制单位： 表 名： 名：预算总表 项 目 目 租房收入 售房收入 楼盘代理收入 垫资利息收入 担保佣金收入 物管收入 加盟费收入 加盟管理费收入 评估、保险咨询收入 银行返点收入 办证费收入 其他收入 收入合计 工资 奖金 统筹费 福利费 人事招聘费 职工教育经费 电话费 交通费(市内) 水电费 办公费 修理费 网络使用费 会费 会务费 审计费 绿化费 饮用水费 公司车辆费 低值易耗品摊销 广告宣传费 房租费 转让费 折旧费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 上年实际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年预算 0.

2013年费用预算表编制部门： 秩序维护部 序 费用类 费用项目 号 别 1 消防器材 充装灭火器 2 消防设施 消防设施维保费 用 年度消防器材损耗维修 3 消防维护 费 4 办公文具 打印纸及其他文 具 5 消防设施 消防标贴 6 培训费用 消防演习及培训 7 共计 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191/1

1月

2月

3月

4月

5月

分月预算 6月 7月

8月

9月

10月

11月

单位： 元 年合 费用说明 计 12月 1080 元 60瓶*每瓶18元=1080元 10000 商场整体消防设施维护 元 费用 3000 整年度消防设施维修费 元 用 待定 待定 日常消火栓标贴维护 2216 每年进行两次疏散演习及培训 元 产生的费用16296 元

1000元

108元

1000元

108元

2013年费用预算表

1/1

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海峰装饰工程有限公司装饰工程估算表客户: 客户: 地址： 地址： 工程名称： 工程名称：价序号

户型: 户型: 工艺： 工艺：奥松板白漆格 合 价 (元)

工

程

项

目

单位

工程量 材料单价 人工单价

备注：材料及施工工艺说明(详见设计施工图) 备注：材料及施工工艺说明(详见设计施工图)

A类制作工程 一、餐厅过道工程1 地砖铺设(600×600㎜) ㎡ 10.07 13 22 352.45 1、坪塘325#水泥和中粗沙，以1:3水泥砂浆调匀。2、用普通白 水泥或填缝粉擦缝，施工厚度40MM以内，每增加10MM厚度，增加 2.5元/平方，面层保护，工程量按展开面积计算。 基层清理，墙体喷湿，饰面砖背部刮1:3水泥沙浆，拉垂直 线，水垂直贴。(不含主材)。

2

瓷制踢脚线明铺设

m

5.00

4

6

50.00

3

进门门槛石铺设

m

0.93

12.00

20.00

29.76

水泥砂浆，不含主料大理石，不足1米按1米计算

4

墙顶面内墙腻子二遍

㎡

35.30

5.00

8.00

458.90

清理基层、修补孔洞、环保多邦内墙腻子、磨砂纸(展开面积计 算)毛坯墙另加1.6元/平米

5

餐厅展示柜

㎡

5.28

180.00

80.00

1372.80

大芯板骨架,水曲柳饰面擦色漆，安装艺术

出口预算表

有关项目 预算项目 汇率 成本栏 收购价（含税进货价款） 出口退税收入： A.实际采购成本： 商检费： 报关费： 出口税： 银行费用： 其他： B.国内费用： 费用 出口总成本C（FOB/FCA成本）： C=A+B 出口运费F： CFR/CPT成本：(=C+F) 出口保费I： 总保费率： 投保加成： 投保金额： CIF/CIP成本：(=C+F+I) 预期盈亏率： 预期盈利额或亏损额P： 对外报价（FOB/FCA）：(=C+P) 对外报价（CFR/CPT）：(=C+F+P) 对外报价（CIF/CIP）：(=C+F+I+P) 报价栏 出口报价方法: 在交易磋商阶段，进出口双方应首先确定交易产品、数量和贸易术语，出口商再根据工厂的采购成本填写出口预算表来计算报价，最终出口预算表上所填报价金额要与实际签订的合同金额一致。 计算报价之前需要先计算几个国内费用并将其填入预算表中，包括收购价（含税进货价款）、报关费、其他和出口运费，再假设一个预期盈亏率（也就是期望的盈利率），然后利用对应报价公式计算报价。

出口预算表 1

具体成本核算 出口商在进行完对外报价后，现在就要利用这个报价来计算出口预算表里的一系列费用了，包括商检费、银行

人事月报表,保险、工资等异动信息

__________________集团有限公司 __________________集团有限公司 2008 年填报单位： 集团总部

月人力资源汇总分析表

一、员工数量及用人费用分析 1.总量分析人员情况 期初 人数 期末人数 费用合计 人均费用 费用情况 薪资部分 工资总额 基本工资 绩效工资/计 加班工资 件工资 补贴 社会保险 参保人数 单位部分 公积金 缴纳人数 单位部分 -

-

-

-

#DIV/0!

2.薪资分析----以合同制、非合同制划分 薪资分析----以合同制、 ----以合同制所 属 行 业 人员情况 员工类型 期初人 期末人 增减变化率 数 数 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 人员占比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 工资总额 工资占比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 薪资情况 人均工资 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 上月 同比增减 工资总额 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 备注说明

合同员工 非合同员工 内退及其他

3.薪资分析----以管理层级划分 薪资分析----以管理层级划分 ---所 属 行 业 人员情况 管理层级

个人预算表一月 二月0.00 0.00 0.00 0.00

三月0.00 0.00 0.00 0.00

四月0.00 0.00 0.00 0.00

五月0.00 0.00 0.00 0.00

六月0.00 0.00 0.00 0.00

七月0.00 0.00 0.00 0.00

八月0.00 0.00 0.00 0.00

九月0.00 0.00 0.00 0.00

十月0.00 0.00 0.00 0.00

十一月0.00 0.00 0.00 0.00

十二月0.00 0.00 0.00 0.00

全年0.00 0.00 0.00 0.00

收入工资 奖金/津贴/利息/… 其他 0.00 0.00 0.00 0.00

收入合计

支出家庭固定电话 移动电话 水、电、气 取暖 维修 其他 其他 其他 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

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一、人力资源管理岗位设计

根据人力资源部部门职责，其岗位可以进行如下设计，各企业可根据实际进行调整。

二、需求预测执行工具与报告

（一）现实人力资源需求预测表

年 月 日

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（二）未来人力资源需求预测表

年 月 日

（三）未来人力资源流失预测表

年 月 日

（四）年度人力资源需求预测表

年 月 日

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审核人：

（五）人力资源净需求统计总表

填表人： 审核人：

（六）部门岗位人员增补申请表

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（七）人员需求预测细则与方案

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和种类进行估算，特制定本方案。 2.工作内容 人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。 3.工作要求 人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实 际执行中对预测结果不断进行修正。 4.职责 (1)人力资源部负责组织、实施及数据汇总。 (2)各部门必需在人力资源部的组织下积极参与，提供必要的数