物业工程管理制度及流程

利民物业工程管理制度汇编

一、机房管理制度

1. 未经工程部批准，与专业无关的人员不得擅自进入机房，专业人

员不得私自带领外单位人员进入机房参观。

2. 未经主管的同意各专业人员不得随意将电气开关打开或关闭，如

需要检修，需经主管同意方可挂牌工作。

3. 所有管道系统的阀门未经同意不得随意打开或关闭，如检修需要，

主管应向工程部经理说明情况同意后方可进行，必要时通知中控室。

4. 机房内因检修设备需要使用电、气焊工作时，应严格按照消防管

理制度有关条例执行，操作时做好一切防护措施，严禁无证人员上岗操作。

5. 对机房内的压力容器要严格执行安全操作程序，严禁超压运行。 6. 任何人不得擅自动用机房内的消防器材，如果扑救火情后，必须

补充放回原处。

7. 非电工人员不得安装任何电器设备的电源。 8. 未经工程部批准各系统机房内严禁存放非工作物品。 9. 未经培训的人员不得操作机房内的设备。

10. 机房内的设备、管道、阀门等部件检修完毕后应将损坏的保温、

油漆恢复，清理工作现场。

11. 各机房值班人员必须保持机房内卫生，各种设备、管道、地面保

持清洁，物品堆放整齐。值班人员必须认真做好每次交接班工作。 12. 工程部经理

　仓库管理制度范本

1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

IT管理制度

目 录

第一章 总则 .................................................................................................... 3

一、目的 ....................................................................................................... 3

二、适用范围................................................................................................. 3

三、原则 ....................................................................................................... 3

四、管理职责划分 .............................................................................

工程维修作业指导书 能耗管理 1.0目的

文件编号： 版本版次： 生效日期： RWWY/WI-WX-025 A/1 共13页 2018/01/01 为规范公司各项目能源损耗管理，降低项目月均能耗费用，达到有效控制营运成本，为公司经营管理创造新的价值，特拟定本作业指导书。 2.0适用范围

适用于适用公司下辖各项目。 3.0职责

3.1运营管理部统筹能耗管理，指导，监督项目节能降耗具体措施落实，评估能耗管理效果；

3.2运营管理部负责对项目招投标和《前期物业服务合同》签订时，在标书和合同中对不同地区或不同项目的物业公共能耗分摊内容、办法和条款中能耗约定进行评审； 3.3财务综合部负责能耗费用收支核算，财务部门（人员）对公共能耗费用收支情况进行监管；

3.4项目依据该管理办法做好能耗管理，因地制宜制定节能降耗方案，提出降耗目标； 3.5项目客服部/收费员负责代收能耗费用的催缴；

3.6项目工程部负责能耗管理数据的抄录及整理分析，组织项目能耗方案的实施，适时控制能耗。 4.0工作规程 4.1能耗分类

4.1.1自用能耗：由物业公司代收的业主或使用人专有部分所发生的水、电、气等由业主或使用人自行承担部分的能耗；（如：住宅室内使用的水、电、气，商铺营业等

工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项

介绍工程项目材料入场流程及付款管理办法

广州深青机电设备有限公司青海分公司

工程项目物资入场流程及管理制度

第一条 总则

为加强公司各项目对材料入场的管理和控制，提高项目物资管理

水平和经济效益，本着节约生产和高效利用的原则，特制定本办法。

第二条 物资入场流程

1、编制材料计划。公司项目工地开工前，在核实库存情况后，由项

目技术员在项目经理的指导下编制《设备材料计划表》。

2、审批。项目技术员按标准完成《设备材料计划表》后报公司审批。

急需物资和土建零散材料的项目临时物资采购计划表可由项目经理

审批。

3、物资采购。公司审批《设备材料计划表》后安排由商务市场部进

行采购和运送。项目临时物资采购计划表中的急需物资和土建零散材

料由项目工地自行采购。

4、入场验收。采购的物资送达工地后，由项目工地组织清点和验收，

填写《物资入场登记表》（附件1）。

5、登记台账。物资入场清点、验收后，及时办理入库手续；材料领

用，也应及时办理出库手续，并检查、记录库存。

6、监督检查。公司有权定期对项目物资的采购、台账和库存进行监

介绍工程项目材料入场流程及付款管理办法

督检查。

第三条 物资入场管理制度

1、根据《广州深青工程项目管理办法》规定，项目物资入场应满足

以下两个原则：满足工程需要的原则；

工程部管理制度及工作流程

编制人：姚正元

审核人：陈军胜

二〇二〇年五月十二日

目 录

第一部分：工程部部门及岗位职责…………………………………4

一、工程管理目的………………………………………………4

二、工程部部门职责……………………………………………4

物业管理服务公司财务管理制度及流程

物业管理服务公司财务管理制度及流程

（附财务内控制度、合同管理办法及加班管理制度）

财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元，每个核算单元为一个成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。

一、管理方案

财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。

二、管理原则

严格监管各管理单元,主要侧重于现金收支情况的监督及费用的控制、出包合同及物资采购的监督控制,确保各项费用能控制在预算之内。

三、财务会计制度

总体遵循《中华人民共和国会计法》、国家有关的税收规定、物业管理有关规定、《房地产开发企业会计制度》及《物业管理企业会计核算补充规定》等法规或条例执行。

四、财产管理制度

(1) 财产管理包括财产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。

(2) 财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设备类物资由工程部管理,及各使用部门保管;其他物资由办公室管理,(房地产E网:)及各使用部门保管。

(3) 财产物资分固定资产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其它消耗性物品。

(4) 所有固定资产和非消耗

资产管理制度

一、目的

为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于管理公司各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。

三、定义

本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机具设备、电脑及通讯设备、办公设备及器具及炊事设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。

四、管理职能及分工

（一）综合事业部

1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准；

2、制定、审核资产经营管理方案；

3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；

4、监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益；

5、配合财务审计部组织资产清查清理，对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等；

6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。

（二）维修保养人员应当履行下列职责：

1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检；

2、根据安全技术规范和实际使用状况，对游乐设施进行日常保养；

3、对检查

关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知

各部门：

为妥善保管公司印章，保证公司印章安全，规范用印的审批权限和程序，现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》，请各部门遵照执行。 特此通知。

附件一：《印章管理制度及使用流程》 附件二：《盖章登记表》 附件三：《印章借用登记表》

二〇一六年四月十九日

附件一：

印章管理制度及使用流程

为妥善保管公司印章，保证公司印章安全，规范用印的审批权限和程序，现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定：

一、印章保管

由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章（原章）、法人章（原章）、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员（拓本留底）、造价师（拓本留底）、建造师章等，综合部负责人为第一负责人；

由公司财务部负责人保管公司财务专用章，财务部负责人为第一负责人；

由公司市场部负责人保管公司公章（第二套）、法人章（第二套）、造价员（原章）、造价师章（原章）专门为公司投标使用，市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用

有工作需要需将公司印章带出，需先经公司OA系统审批，所在部门负责人为第一审批人，印章保管部门负责