采购质量控制程序

辉腾工贸有限公司

文件类型 文件标题 一、总则 1. 目的

本程序明确规定了生产过程的质量检验、控制和测试要求，以保证企业产品质量。 2. 适用范围

本程序使用于产品生产过程中的检验和测试活动。 3. 制程检验职责规定

（1） 生产线各工位质检员负责产品在制程中的外观检查及性能测试。

（2） 质量管理部制程检验员、成品检验员负责制程产品首检、巡检及抽检活动。 （3） 生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理。 二、制程检验流程图 三、制程检验作业程序 1. 制程检验准备

（1） 每一生产指令进入生产环节时，生产厂长、技术部长协助质量控制专员参考产品生

产流程制定《QC日程表》，规定制程品质检验点、检查项目及检验项目及检查方法，作为制程质量检测的操作依据。

（2） 技术部长、质量控制专员分别为每一型号制定相应的测试及检验指引，规定产品检

测内容及接收、拒收标准，作为供质检员及制程、成品检验作业的依据。

2. 制程检验实施

（1） 首件检验实施与质量控制

① 按照《QC日程表》中规定实施首件检验的工序，各生产线应于每次生产开始前或生产中换料、更换机种及模具、设备后实施首件检验。

② 首验合格时，质量控制专员第一时间将首检报告交给生产线，通知产

中缅天然气管道工程钦州支干线防城港支线工程质量控制程序

目 录

1.0 编制目的 .............................................................. 2 2.0 编制依据 .............................................................. 2 3.0 质量方针、质量目标 .................................................... 2 3.1质量方针 .............................................................. 2 3.2质量目标 .............................................................. 2 4.0 质量管理体系组成及信息流程 ............................................ 3 4.1质量管理体系的描述 .................................................... 3

（二）工程施工过程质量控制程序

一．施工准备

1．技术人员根据施工组织设计大纲及施工图编制施工组织设计、平面布置图、施工网络计划，报请总工程师及主管领导

批准后组织实施。

2．各类工程技术管理人员要熟悉施工图、施工方案、会审纪要及修改核定单，对各自分管的区域、部位，一定要掌握好轴

线位置、标高、纵横尺寸、埋件型号、数量等。要了解分部

分项工程的施工要求和工程量，对有关资料、图纸不清楚或

理解不透的地方要及时询问弄清楚。

3．认真学习有关施工技术规范、规程以及操作工艺标准，作业指导书等有关技术资料。

4．检查施工设备、机具到场数量和机具完好状况。

5．检查进场原材料品种规格、数量和材质证明、合格证、复验报告是否齐全、符合设计要求。

二．技术交底

1．工程师交底

2．参加人员：项目生产副经理、质量经理、施工技术部、质安部、物资部、动力站等有关部门。

3．交底内容：

3．1工程概况和各项技术经济指标要求；

3．2主要施工方法，关键性施工技术问题；

1

3．3特殊部位处理方案和注意事项；

3．4新结构、新工艺、新材料的技术要求；

3．5质量标准和施工安全技术措施；

4．工长交底

4．1成员：参加施工的各作业班组负责人及全体员工。

4．2交底内容：

4．3讲清有关工程的各项技术要求；

4．4有关规范、

绿色采购控制程序

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绿色采购控制程序

绿色采购控制程序

1目的.

规范环保物料的采购流程,配合生产需要,使采购之环保物料及辅料符合客户对环境管理物质方面的要求.有效地控制环保物料进入,使工厂之生产得以顺利进行,环保产品得以按期出货. 2适用范围.

此程序适用于公司所有环保物料的采购. 3定义. 无 4权责.

4.1 资材部采购.

联络环保供货商恰谈有关釆购事宜及下采购单 ,协助环境测定小组完成环保供货商改

善及评估动作,确保环保产品符合我司对环境管理物质方面的要求. 4.2 工程研发部.

4.2.1提供相应环保产品的工程数据以配合釆购确认样品材料.

4.2.2对客人订单进行评审,以确保环保物料供应能力可以满足要求. 4.3 生管.

4.3.2根据订单制定排期及环保物料需求计划表, 并协助处理与环保物料有关的事件. 4.4环境测定小组.

对进料是否满足环境要求进行确认 . 4.5品质部

对进料的品质进行检验. 5作业内容.

5.1绿色采购作业流程见附件1.

5.2生管收到订单,根据BOM和核算库存后开出物料需求表.

5.3釆购按照物料需求表及《环保合格供货商一览表》完整地填写《采购单》.

5.4采购单填写完整后,交董

公司名称：广州市盘洋船舶机械有限公司 文件名称：采购管理控制程序 文件编号：COP-PY-009 生效日期：2009-10-15 版 本：A/1 页 码：1 / 3

1.目的

对原材料、外购件等采购活动进行控制，确保符合规定要求。 2.范围

适用于公司对原材料、外协件、外购件的采购。 3.定义

外购件：直接从供应商购买，能直接出现在产品上主要的部件。 原材料：直接从供应商购买，用于产品加工的主要材料。 4.职责

4.1商务部负责调查了解供应商，并组织对供应商的选择与评定及采购计划编制及实施。 4.2生产部门负责提供原材料、外购件技术资料。 4.3 质检部负责对外购件进行验证，并保存相关记录。 4.4管理者代表负责批准采购计划，并确定合格供方。 5.工作程序 5.1供应商开发

5.1.1对于常用物料，商务部必须保证每种物料有一家或以上合格供应商存在。其中条件优越者作为优先，其余作为后备，确保发生异常时可以及时调整。

5.1.2在确保物料供应正常的同时，商务部根据降低物料成本及提高质量水平的要求，必须不断地开发新供应

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版 本：A.0

生效日期：2013年06月20日 受控印章：

编 制

受控文件，禁止翻印！

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审 核 批 准

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采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：1/3

一、目的用途

规定对采购作业过程进行控制，确保证所采购的产品符合规定的需求。 二、适用范围

适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。 三、定义注释

1.主要物资：指构成最终产品的主要组成部分或关键部分，直接影响最终产品

的使用和安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；

2.辅助性物资：对最终产品起辅助作用的物资和非直接用于产品本身的包装材

料等。

四、职责权限

1.各部门: 负责提出采购申请.

2.采购部:负责“采购单”的批准并执行采购作业。 3.品质部：负责对进购物料的质量鉴定。 五、运作程序

(一)、采购作业控制流程图

通知需求部门 - 2 - 采购需求与申请 审批 采购计划 选择合格供方 询、比、议、定 价 实施采购作业 采购物资

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采购控制程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页次 版次 4 A/0

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采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围

适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业。

c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则

。

。

1

附图一 分部（项）质量控制程序图

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量准备

准备工作

材料、劳动力准备 质量保证措施准备

清 理 现 场 分部、分项工程书面交底 测量仪器准备 办理上道工序交接手续 克服上道工序弊病的补施 工

质量评定

技术交底

工长参加 中间检查

监理代表检查

自 检

资料整理

使用过程

严格执行操作规程

按 图 施 工 处理好工序间搭接 执行评定标准

在同一检验批内，抽查构件数量的10%；且不少于3件；对于墙、板，按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

隐蔽工程验收凭证

现场文明施工 不 合 格 处 置 试 验 记 录 材料合格证 自 检 记 录 隐蔽工程验收记录 质量评定记录

施 工 记 录 事故处理记录

回 访

质量问题，无偿保修

。

。

2

附图二 模板工程质量控制程序图

否

熟悉设计文件

模板及支架安拆专项方案设计

学习操作规程及验收标准

引测高程、投设轴线

明确质量目标

模板涂刷隔离剂

全体操作人员参加书面交底 复核标高、检查轴线

弹出构件中以线及标高

与钢筋、砼工序交接检查

检查脚手架

浇砼时留专人看模

班组自检

专职质检员检查

工长、质检员中间抽查

定点操作、挂牌施工

是否符合设计验收规范

下道工序

按模板及支架系统专项方案拆模

大跨度梁板根

施工过程控制

建设工程施工质量控制程序

建设工程质量控制是一项难巨而复杂的系统工程，现代管理的理念是以项目为中心进行动态控制。即以项目为中心成立项目部，以项目经理为管理主体，以技术负责人为技术权威的项目组织管理模式，进行有效的动态控制，以实现项目的质量、进度、工期、安全等主要控制目标为目的，进行良性的pdca循环，达到项目效益的最大化。

1、施工质量保证体系的建立和运行

11、建立

1、施工质量保证体系专指现场施工管理组织的施工质量自控体系或管理系统，即施工单位为；实施承建工程的施工质量管理和目标控制，以现场现场施工管理组织架构为基础，通过质量管理目标的确定和分解，所需人员和资源的配置，以及施工质量相关制度的建立和运行，形成具有质量控制和质量保证能力的工作系统。

2、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总包方的总体系统的有关规定和要求而建立的。

3、施工质量保证体系的主要内容：1）目标体系、2）业务职能分工、3）基本制度和主要工作流程。4）现场施工质量计划或施工组织设计文件。5）现场施工质量控制点及其控制措施；6）内外沟通协调关系网络及其运行措施。

4、施工质量保证体系的特点：系统性、互动性、双重性、一次性

监视和测量控制程序

1目的

及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。 2适用范围

适用于公司能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。 3职责

（1）能源办负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全公司监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。

（2）设备处负责全公司电力、自来水、煤炭用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。

4工作程序

（1）对能源管理体系有效运行的监测

●能源办对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。 ●管理者代表每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。 （2）对目标，指标管理方案的监测

●目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格

按照计划，实施时间和措施进行实施。每年进行一次自检，写出自检报告报送能源办。

●能源办每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。

●当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落