零星材料采购管理制度

零星工程维修管理制度

1.目的

公司建筑物、构筑物等生产生活设施，在经过一定时间的使用后，出现不同的外观和质量问题，影响美观和使用，需不定时进行维修和维护，为能更好的对零星工程和修理修缮项目进行控制，特制订本程序。 2.适用范围

公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管沟管线需维修、修缮的项目及公司下达的临时性计划任务工程。

3.零星工程维修项目的确认

1、公司下达的计划内和临时性零星工程和修理修缮项目，工程部按任务计划现场落实，安排施工单位进行施工，以工程签证单的形式签署确定。

2、公司计划内的较大维修项目及零星工程，以签订合同形式确认由施工单位执行。

四、零星工程、修理修缮项目的质量管理

1、 工程管理科安排相应的管理员进行现场监督，对质量、进度和现场发生工程量及时确认；不符合规范要求的工程程序、方法等进行纠正，保证每道施工工序都符合要求。

2、 对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须工程管理科人员现场查验，做好相应现场记录，记录以该项工程具体技术要求为准，作为该项工程验收必要资料。

3、 工程部人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的施工方，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工方的合作关系。

五、零星工程、修

河南洛阳上德集团文件

[2015]上德字第2 号 签发人：

洛阳上德集团材料采购管理制度

集团各公司、各部门：

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购人员、监事长和分管领导工作职责

1、采购人员将新建、维修、零星修缮、购置材料、设备租赁材料的采购供应工作汇报给监事长或分管领导。监事长、分管领导编制材料成本及利润工作报告，加强工程材料设备及原材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、采购人员负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的

1

采购、运输、调拨、报废等工作。

3、采购人员负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、采购人员负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作。

监事长及分管领导对所进材料进行对比后决定供应商。监督、使用及统一调拨管理。

5、监事长及分管领导负责对材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的

原材料采购管理制度

1．原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1．交货地点、方式。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于

零星物品采购合同

甲方（采购方）： 联系人： 联系电话： 联系地址： 电子邮箱： 乙方（供应方）： 联系人： 联系电话： 联系地址： 电子邮箱：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规之规定，现甲、乙双方经友好协商一致，就甲方向乙方采购，乙方向甲方供应 （以下简称“产品”）并提供相应服务事宜，签订本合同，以资共同信守。

第1条 甲、乙双方经营资格及承诺

1.1 双方系依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。双方均符合本合同标的所需的资质等级要求和经营此合同标的所需的工商核准经营范围。 1.2 双方均拥有合法权利、许可（为本合同之目的，“许可”系指任何政府部门或主管部门（如有）颁发的任何执照、许可、登记注册、证书、同意、批准、批复、确认、备案及/或

开始便是 遥望的距离
开始便是 沉寂的莫明
天边两颗星陨落
划出星与心较量的距离

挥不散
是剪不断的回忆
叶落 飘零
摇晃掌控不定的过去

沧海蝴蝶 最美的悲剧 落幕后的平静 是悲伤的叹息
深海人鱼 悲凄的美丽 泡沫里的泪滴 是微笑的伤心

游移的步调 拂向天边的浮云
是飘渺的风雨 没有结局的结局

礁石上的爱情 舞动在指间的精灵 缘与分的分离 开始和结束同时言语
躯体里的空洞 漂浮在异空间的魂体悲与喜的共鸣 叶落与花开同样伤心

遥望……沉寂
记忆的点点滴滴
终究是寂寞 还是美丽？

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

材料采购样品封样管理制度（修改稿）

为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。 一、适用范围

本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。 二、管理职责

（一）材料处职责

1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。

2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。

3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。

4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （二）土建公司职责

1、核对预算处或房产工程

材料采购样品封样管理制度（修改稿）

为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。

二、管理职责

（一）材料处职责

1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。

2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。

3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。

4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。

（二）土建公司职责

1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准

材料采购样品封样管理制度（修改稿）

为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。

二、管理职责

（一）材料处职责

1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。

2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。

3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。

4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。

（二）土建公司职责

1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准

精品整理

材料采购及出入库管理制度

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购 （一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交

给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可

进行采购。

3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、

联系人、负