养老院物资采购和管理制度

第一部分

管理制度

会议制度

一、院务会。每月至少召开一次，由院长主持，全体工作人员参加。分析被送养人员对院务工作的批评和建议，分析院内生活、生产、管理和思想政治教育等方面的情况，惊醒总结并研究布置工作。

二、院务管理委员会会议。根据需要召开，由院长主持，院务管理委员会成员参加。主要传达上级文件或会议精神，解决生产、生活、管理中出现的问题，检查评比岗位责任制、规章制度执行情况，研究财务开支、行政管理中的重要事宜。

三、供养人员大会。每月或一个阶段召开一次，由院长主持，全体供养人员和工作人员参加，主要传达上级文件或会议精神：对岗位责任制落实情况惊醒检查评比，表彰先进，提出改进意见：公布财务收支情况，总结布置工作。

财务管理制度

一、实行民主理财，做到账目清楚。

二、严格执行财经制度，做到专款专用，严禁用公款请客送礼。 三、院内一切收支，必须手续健全，作到账款、账物相符。 四、院内重大支出项目由院务管理委员会讨论决定。

五、院内生产蔬菜、肉、蛋、禽、粮食等，应合理作价，收支入帐。 六、管好用好社会捐助的款物。

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卫生管理制度

一、督促供养人员养成良好的卫生习惯。

二、保持室内外清洁卫生，划分卫生区，每天清扫：统一室内物品放置，达到整齐美观：

××公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则； 3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则； 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、采购机制 （一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 （二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理 （一）原料采购计划

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1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量。 一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。 二、职责 （一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。 （二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。 3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。 5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

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7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章 采购人员职责 第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 （四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第五条 采购原则

（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六） 索取证件原则，

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量。 一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。 二、职责 （一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。 （二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。 3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。 5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

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7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料

公司物资采购管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采

设备物资采购和设备租赁管理制度

1 目的及适用范围

对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。 适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。

2 职责

2.1 局工程管理部

是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。

2.2分公司（项目部）

负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。

3 程序

3.1 采购产品的内容

包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择

1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供

方登录项目部《合格物资供方台账》。

a)企业社会信誉好，证照齐全； b)产品质量符合规定的要求； c)交货期可满足

药业公司物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，提高采购效率、合理控制采购成本，制定本制度。

第二条 物资的采购要遵循市场运作规律，通过公开招标、邀标、比质采购、上网采购、物资配送的形式，坚持科学有效，体现公开、公平、公正、竞争择优，并坚持下列原则；

一、坚持统一领导，职能部门各司其职各负其责，物资采购全过程体现公开透明的原则；

二、坚持集中采购，争取批量效益，降低采购成本的原则；

篇一：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章 采购人员职责

第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条 采购原则

（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六） 索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单

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为了规范公司行政物资采购作业及办公设备设施报修审批流程，加强对采购行为的监督管理，本着合理、节约、高效的原则，特制定本制度。 二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家私，以及零星物资的采购和办公设备设施的维护。 三、职责

人事行政部是公司行政物资采购及办公设备、设施维护的职能管理部门，负责行政物资采购及办公设备、设施的维护及管理工作。 四、作业规范

4.1.1日常办公用品的采购申请审批

4.1.1.1日常办公用品的采购实施月计划申报采购的方式执行。

4.1.1.2日常办公用品包括打印耗材、电话、传真纸、复印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹、签字笔（芯）、大头笔、白板笔、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等低值易耗品。

4.1.1.3日常办公用品由人事行政部按月定期、定点集中采购，由人事行政专员于每月5号前收集各部门申购计划，于每月10日前汇总拟定《办公用品申购月计划表》，经人事行政总监审核，并报总经理审批后，于每月15号前完成采购。