14001和24001环境管理体系

ISO14001环境管理体系标准培训

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学习培训参考

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PDCA循环环境方针 环境因素 法律与其他要求 目标和指标 环境管理方案 PLAN DO 组织结构和职责培训， 意识与能力信息交流 环境管理体系文件 文件控制

持续改进

运行控制 应急准备和响应

管理评审

ACT

CHECK

坚测和测量 纠正与预防措 记录 环境管理体系审核

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总要求(ISO140014.1)1、建立是人决定开始到形成一体系 2、保持是体系运转进程中对出现问题的改正， 在新情况出现时的调整修订，以及必要的支持性 活动

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管理评论

环境方针

信息职责培训

记

录

环境因素

目标指标

管理方案

运行控制

监测测量

法律法规

文件管理

纠正预防

EMS审核

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环境方针(ISO14001 4.2)由最高管理者制定 适合于性质、规模、活动的影响、产品、服务 对持续改进和污染预防的承诺

遵守环境法律、法规和其它要求的承诺目标和指标框架 形成文件夹，付诸实施、予以保持，传达到全体员工

可为公众所获取

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环境方针的重要性 是一个组织的环境

X X X 股 份 有 限 公 司

2018年上半年环境管理评审报告编制：

审核： 1

批准：

管理评审计划

评审目的： ①、确认企业按ISO14001：2015&GB/T24001:2016环境管理体系标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性； ②、环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况； ③、制定实现环境管理体系持续改进的措施。 评审参加人员： 主持：XXX 出席：XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX。 评审内容： ? 以往管理评审的措施的状态； ? 与环境管理体系有关的外部或内部变化； ? 有关各方的需求和期望，包括合规义务； ? 重要环境因素； ? 有威胁的风险以及机会； ? 不符合与纠正措施； ? 资源的充分性； ? 来自外部相关方的交流，包括投诉； ? 改进的机会； ? 各部门工作汇报 各部门需准备的资料（2018/ 7/24前提交管代）： 1、内部 环境管理体系审核情况分析报告； 2、环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告； 3、环境运行控制； 2 4、纠正、预防措施实施情况报告； 5、顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告； 6、相关方环境要求；

ISO14001-2015环境管理体系环境因素调查识别表 制定日期：2018年8月23日 文件编号：DSI-EHS-021 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 活动/产品/服务 办公活动 办公活动 办公活动 办公活动 办公活动 探伤检验活动 探伤检验活动 船检活动 样品检验活动 硬度检验活动 办公活动 硬度检验角磨机使用 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 环境因素 纸张的消耗 电能的消耗 碳粉泄漏、废墨盒丢弃 火灾 废旧办公用品和办公用品包装纸的废弃 有害气体的排放 废容器的产生 检测设备噪音的排放 原料、成品存样的到期处置 硬度检验角磨机使用，造成角磨片的废弃 员工/客户吸烟 检测设备噪音的排放 厨房设备运行噪声排放 油烟排放 含油污水排放 厨房设备运行电使用 厨房设备运行气体爆炸 油烟机运行火灾 剩菜剩饭产生 洗菜、洗涮污水产生 主要污染成分

ISO14001-2015环境管理体系环境因素调查识别表 制定日期：2018年8月23日 文件编号：DSI-EHS-021 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 活动/产品/服务 办公活动 办公活动 办公活动 办公活动 办公活动 探伤检验活动 探伤检验活动 船检活动 样品检验活动 硬度检验活动 办公活动 硬度检验角磨机使用 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 食堂管理 环境因素 纸张的消耗 电能的消耗 碳粉泄漏、废墨盒丢弃 火灾 废旧办公用品和办公用品包装纸的废弃 有害气体的排放 废容器的产生 检测设备噪音的排放 原料、成品存样的到期处置 硬度检验角磨机使用，造成角磨片的废弃 员工/客户吸烟 检测设备噪音的排放 厨房设备运行噪声排放 油烟排放 含油污水排放 厨房设备运行电使用 厨房设备运行气体爆炸 油烟机运行火灾 剩菜剩饭产生 洗菜、洗涮污水产生 主要污染成分

GBT24001-2016环境管理体系年度环境目标指标及管理方案 序号 环境 因素 目标 指标 2018年公司每月纸张使用量指标为： 管理方案计划 制定双面纸使用制度，对使用过的纸张（若内容无涉及公司机密或其他不可泄露内容）可再次利用； 运行记录 责任 部门 协助 部门 完成 时间 2018全年 预算 经费 备注 1 纸张使用量 节约纸张 执行双面纸使用制度，并对日常工作中部门的用纸量进行监管，能用电子形式存档的文件，不采用纸质档，不是必须打印的不打印等，向员工灌输2018年度公司每月纸张节约意识； 使用量为70包（A4纸）保持记录的引出部门、保存部门的有效性，对不必要的复印予以杜绝，防以下； 各部门用纸目标指标： 止发生同一份文件或记录，多个部门均有复印保存现象； 总务课：10包以下； 针对库存的报废印刷表单进行统计，财务科：5包以下； 将结果反馈给责任部门，使其意识到生管课：15包以下； 由于对工作的前瞻性意识不强，而带品管课：10包以下； 来的浪费，改善文件制定的质量； 制造课：15包以下； 总务课每月对公司总纸张使用量、复生技课：5包以下； 印用纸目标、指标进行评价，及时发现问题并改善； 各部门对部门每月纸张使用目标、指标进行评价，及

E301、在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”审核员问，这里有上述物资吗？仓管员说，这个仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没有发生过化学品泄漏的事情。

案例分析：

不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准4.4.7“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。” 不符合事实：“公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”但仓库中尚未配置上述物资。”

------------------------------------------------------------------------------------------- E302、查看某分厂“环境管理方案”中写明建立空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着，厂长解释说，现在环保局已将分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此也就没有

E301、在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”审核员问，这里有上述物资吗？仓管员说，这个仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没有发生过化学品泄漏的事情。

案例分析：

不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准4.4.7“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。” 不符合事实：“公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”但仓库中尚未配置上述物资。”

------------------------------------------------------------------------------------------- E302、查看某分厂“环境管理方案”中写明建立空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着，厂长解释说，现在环保局已将分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此也就没有

E301、在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”审核员问，这里有上述物资吗？仓管员说，这个仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没有发生过化学品泄漏的事情。

案例分析：

不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准4.4.7“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。” 不符合事实：“公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：“本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”但仓库中尚未配置上述物资。”

------------------------------------------------------------------------------------------- E302、查看某分厂“环境管理方案”中写明建立空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着，厂长解释说，现在环保局已将分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此也就没有

24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表 注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险； 过程 序号 类别 环境/要求 环境/要求描述 风险点 风险分析 严重 发生 处置难风险风险 程度 频率 易度 系数 级别 1.修订内部有害物质管控标准； 2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查； 产品有害物质超标 5 1 4 20 高 3.供应商签订不使用有害物质声明； 相关文件： 《供应商管理控制程序》 《有害物质禁限用管理程序》 采购原材料及生产品质部 有效 产品符合欧盟/环保法律法规要求。 合规义务 控制措施/方案 措施有效性 机遇 备注 责任单位 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和1 限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加 外部环境 2 3 法律法规 2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数 三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表） 被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 查文件 M1 经营策划 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？ 关方期望和需求清单？ 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、4.1 理解组织及其所处的环境 1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 OK 与领导 沟通 4.2 理解相关方的2.是否识别相关方的需求，并形成相 需求和期望 OK 查看相关文件。 已识别,并已形成相关方需求清单 4.3 确定环境管理体系的范围 OK 查看相关文件。 查文件 环境管理手册中有对其进行定义 保持并持续改进环境管理体系，包括4