重大危险源监理细则 - 图文

深圳市轨道交通4号线二期工程

C436项目重大危险源

监理细则

编 制： 审 批：

2009年 月 日

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一、工程概况：

1、工程名称；深圳轨道交通4号线二期工程

2、工程地点；莲花北站、上梅林站、民乐站、白石龙站、龙华火车站、红山站、

龙塘站、龙胜站 、龙华火车站、清湖站、车辆段

3、建设单位；钢铁轨道交通（深圳）有限公司

4、施工单位；广东省源天工程公司/广州市地下铁道设计研究院有限公司（联 合体）

中国通用机械工程总公司/深圳市越众（集团）股份有限公司（联

合体）

中铁一局集团电务工程有限公司 塞纳自动梯（佛山）有限公司 蒂森电梯有限公司

5、设计单位；北京城建设计研究总院有限责任公司 6、监理单位；深圳市中海建设监理有限公司

7、监理范围；本项目监理工作的内容为；莲花北站、上梅林站、民乐站、白石龙站、龙华火车站、红山站、龙塘站、龙胜站、龙华中心站、清湖站的办公楼宇设备(电梯、空调、电器)、通风排烟设备及车辆段楼宇设备、起重设备、自动化设备安装。

二、本项目危险源内容；

1、 高空坠落

造成高空坠落的主要原因是：临边、洞口安全防护措施不符合要求；操作平台与交叉作业的安全防护不符合要求；操作人员未按操作规程操作。 2、触电

造成触电的主要因素有：临时用电防护、接地与接零保护系统、配电线路不符合要求；配电箱、开关箱、现场照明、电气设备、变配电装置等不符合要求，架空线路距建筑近防护措施不到位等。 3、机械设备伤害

造成机械设备伤害的主要因素有：机械设备安装、拆除时操作不符合要求；

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需做防护的防护措施不到位，如电焊、电钻等；工人操作时违反操作规程要求；机械设备的各种限位、保护装置不符合要求；对机械设备未做定期检查，或对已检查出存在安全隐患的机械设备未停止使用，未及时整改理。 4、物体打击

造成物体打击的主要因素有：进入施工现场未按要求系戴安全帽；安全帽不合格。 5、中毒

造成施工现场中毒的主要因素有：施工现场化学物品临时存放或使用不当；地下作业时防护、通风措施不符合要求；另外食堂卫生不符合要求也是易造成群体中毒的主要因素。 6、火灾

造成施工现场火灾的主要因素有：易燃易爆等危险物品未按要求存放、保管、搬运、使用；在有明火作业时无消防器材或消防器材不足。

三、监理依据：

1、国家安全生产法；

2、建设工程安全生产管理条例；

3、施工单位编制、报审，并经审核批准实施的专项施工组织设计； 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005； 5、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001； 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91； 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99； 8、《建设工程监理规范》GB50319－2000；

四、 安全生产管理方针和目标

方针：“安全第一，预防为主”

目标：1.不发生重、特大安全生产责任事故 2.减少一般事故的发生

3.争创深圳市文明工地

五、 安全监理工作职责

（一）、 总监的安全管理工作职责

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1. 配备本项目部持证上岗的专职安全监理人员，明确其工作职责。 2. 组织编制对本工程特点的安全监理工作实施细则。 3. 审核施工总承包的安全生产保证体系。

4. 审核施工单位“施工组织设计（方案）”中的安全技术措施及专项安全施工方案是否符合有关强制性标准。

5. 组织制定定期安全检查制度及编制安全监理月报。 6. 按照规定程序要求，参加有关安全事故的处理。 （二）、 安全监理人员的工作职责

1. 审核施工单位安全生产协议书中安全员落实情况及有关条款执行如何。 2. 对本工程重大危险工程实施过程的监督检查。

3. 对重大危险工程每天不少于一次的检查，并有相应的记录。

4. 督促施工单位在施工过程中的人、机、环境安全状况中的不安全因素。 5. 督促施工单位对安全防护设施、设备实施和验收。 6. 检查中发现隐患开具整改单、停工单或上报受监安监站。 7. 本工程安全生产情况每月上报安监站。 8. 参与安全生产事故分析和处理。 9. 建立健全安全监理工作台帐。

六、 安全监理工作制度

（一）、 安全会议制度 1. 首次安全生产工作会：

（1） 在工程开工前由总监召集总包单位的项目经理、技术员、安全员等管理人员，并邀请建设单位有关人员参加，召开首次安全生产工作会议，分析并列出施工过程中各个阶段及分部、分项存在的主要危险源具体部位及监控点，并研究对危险源的控制要求的对策。

（2） 会上总监理工程师以“重大危险源工程安全控制办法告知书”的形式将所列重大危险源控制内容及要求书面对施工总包单位进行告知，并履行签收手续。 （3） 要求施工单位应根据工程施工特点，凡涉及到的分部、分项部位一一对罗列出的重大危险源，必须编制专项安全技术措施外，还应当包括监控措施，应急方案以及紧急救护措施等内容。

2. 安全生产管理例会：在项目建设过程中，总监理工程师定期召开安全生产管

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理例会

（可与每周工程例会合并召开），检查施工中的安全隐患及落实重大危险源监控措施情况。

3. 安全现场会议：每月视情组织一次，主要针对好的和差的典型工地进行组织（可与每周工程例会合并召开），会议的主要议程是：检查上次会议执行情况，汇报进度情况，施工单位人员、施工机械及现场施工安全状况，及必要的新议程，并确定下次会议的时间、地点和内容，对所发现是危险源及安全施工隐患，应在会上明确整改措施和责任人员，由监理项目部根据会议情况专项编制《安全监理现场会议纪要》或在工程例会纪要中反映上述内容。 （二）、 安全报审制度

1. 施工单位对施工组织设计中所罗列重大危险源制定专项施工方案并进行报审，重点审查施工单位上级有关部门是否汇签，总工是否审批和有无企业盖章。 2. 对重大危险源专项安全技术方案的审批，在施工单位上级部门手续齐全后，并审查专项方案是否符合工程建设强制性标准。总监的审批意见应有针对性，审批资料应收集备案。

3. 重大危险源重点监控点主要指大型机械设备的拆装、大型钢结构吊装、提升脚手架以及专业性强、施工工艺复杂、危险性大等施工作业。

4. 凡是涉及到施工工艺变更，专项安全技术措施审批手续应参照第2 条要求重新审批。

（三）、 安全监理重大危险源监控制度；

1、 普查辨识，做好重大危险源登记建档工作。

2、 建立健全本单位重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理和监控责任，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。 3、 保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。

4、 对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。

5、 对重大危险安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案；对存在事故隐患和缺陷的重大危险源认真进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

6、 生产经营单位应将重大危险源可能发生事故的应急措施信息告知相差单位

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和人员。

7、 制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施。每年进行一次事故应急救援演练。

8、 当重大危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，企业应当对重大危险源重新进行安全评估。

9、 贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，不断改进管理手段，提高监控管理水平，提高重大危险源的安全稳定性。 （四）重大危险源交底和验收制度

1、监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批。

2、专业监理工程师应按规定单独编制重大施工危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。

3、监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。

4、督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。 5、重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制是否落实。施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权拒绝施工作业监理报验的申报，以及禁止不经监理报验擅自施工作业，必须明确报审是在自检合格的基础上进行的有程序的工作。 （五）定期检查制度

在建筑工程施工过程中，监理人员除平时的巡视检查外，还应定期组织施工单位对施工现场进行联合检查，在联合检查时可邀请建设单位参加，以加强监管力度。在联合检查中应重点检查施工单位是否按已审批的施工方案组织施工，对重大危险源是否在重点监管等。对存在的重大安全隐患应书面要求施工单位进行整改，严重的可在征得建设单位同意后下达停工令，以要求施工单位进行整改。

在每次监理例会前进行检查，并在监理例会上对存在的重大安全隐患重点强调，要求施工单位限期整改，并对整改的情况进行复查。

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（六） 重大危险源安全监理旁站工作制度

1、是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工； 2、是否使用合格的材料、构配件和设备；

3、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；

4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

5、施工环境是否对工程安全产生不利影响；

6、施工过程是否存在安全隐患。对施工过程中出现的较大的安全隐患，旁站监理人员应采用照相、摄像等手段予以记录。 （七）突发伤亡事故应急预案及安全事故报告制度

1、在本市范围内水务建设工程发生的重伤以上的安全事故，有关人员接到报告后应立即赶到现场勘察调查并及时向站领导报告。

2、受监工程的总监必须监督事故调查处理，查清事故原因，做到\四不放过\，使事故单位和责任人真正受到教育。

3、严格遵守国务院75号令中的事故调查处理程序和规定。

4、事故单位须在事故发生后立即通知安监站。并在24小时内将事故书面报送至安监站及有关单位。

5、对事故单位发出停工或局部暂缓施工指令书的，按《安全生产许可证条例》及有关规定执行。

6、对事故单位整改后进行认真复查，对事故单位的复工报告签署意见。 7、事故处理完毕后，及时做好登记和归档工作。

七. 重大危险源工程安全控制方法告知书

（一）目的

建立和保持危险源辨识、风险评价和控制措施的实施程序，包括涉及生产活动的所有场所以及生产设施。识别和确定危险源的存在、性质及评价危险源的风险程度，并确定是否可容许。从而采取与危险源风险适应的有效控制措施，以预防、降低或消除风险。 （二） 范围

本程序规定了项目的业务活动范围危险源辨识和风险评价的方法和管理要求。适用于项目进行危险源辨识和风险评价工作。

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(三) 职责

1 各部门及项目部进行本部门、本项目部生产、活动及场所的危险源辨识与风险评价工作。

2 安全部门负责监督各部门及项目部进行危险源辨识和风险评价，并进行审核. （四）工作程序 1； 危险源辨识方法

（1） 询问、交谈：与生产现场的管理、施工人员和技术人员交流讨论、获取危险源资料。

（2） 现场观察：到施工现场观察各类设施、场地，分析操作行为、安全管理状况等，获取危险源资料。

（3） 事故树分析法：可针对各类事故进行分析，并按事故树分析要求展开和绘图，获取危险源资料。

（4） 安全检查表法：采用预先设计好的安全检查表或制度与规程，到现场进行检查，发现安全隐患问题及时记录和分析，并据此获取危险源资料。

（5） 针对不同目的和应用范围，还可以采取施工流程分析法、查询分析事故法等方法辨识危险源。 2 ；危险源类别及其作用 （1） 危险源类别

危险源就是可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。一般分为两大类。

第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质；

第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。 （2） 一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。 （3） 根据建筑施工企业的特点，重点从项目施工全过程、辅助业务部门以及施工作业环境等方面进行危险源的辨识。 3； 危险源辨识的步骤及方法 （1）业务活动分类

各部门及项目部按照本部门、本项目部的工作职责确定本部门、本项目部的业务

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活动类别与范围,填写《业务活动分类表》，在进行业务活动分类时，重点考虑以下方面：

a) 部门管辖的地理范围；

b) 计划性的工作，主要为部门职责范围内的工作； c) 被动性的工作，领导临时交办的工作； d)生产作业的过程； e) 特殊工种的作业；

f) 临时的工作，如消防演习、防台防汛等。 （2） 危险源的分类

按照GB/13861-1992《生产过程危险和有害因素分类代码》的要求，将危险源分为以下类别：

物理性危害、危险因素： a)设备设施的缺陷 b)防护缺陷 c) 电危害 d)噪音危害 e)振动危害 f)电磁辐射 g)运动物危害 h)明火

i) 造成灼伤的高温物质 j) 造成冻伤的底温物质 k) 粉尘与气溶胶 l) 作业环境不良 m) 信号缺陷 n) 标志缺陷 o) 其他

B、化学性危害、危险因素 a)易燃易爆性物质 b)自然性物质

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c)有毒物质 d)腐蚀性物质 e)其他

C、生物性危害、危险因素 a)治病微生物 b)传染病媒介 c)致害性动物 d)致害性植物

D、心理性、生理性危害、危险因素 a)负荷超限，包括：体力、听力、视力等 b)健康状况异常

c)心理异常，包括情绪异常、冒险心理、过度紧张 d)辨识功能缺陷：感觉延迟、辨识缺陷 e)其他

E、行为性危害、危险因素

a)指挥失误，包括违章指挥、指挥失误 b)操作失误，包括误动作、违章作业 c)监护失误 F、其他

（3）危险源识别时需要考虑的方面: a)正常、异常和紧急三种状态； b)过去、现在和将来三种时态； c)风险的多种类型；

d)有关的法律、法规、标准及其他要求； e)相关方的观点；

f)过去管理体系审核的不符合项； g) 出现的虚惊、紧急或灾难事件。 4； 风险评价的方法

评价员工在某种具有潜在的危险的环境中作业的危险性的方法， 采取“打分”的办法指定各主要因素的分数，然后根据总的危险分数来评价其危险性。危险

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性即用下式表示： 危险性 = LEC

L－事故或危险事件发生可能性 E－暴露于危险环境的频率 C－危险严重度

三个主要因素的评分方法如下表：

表一：事故或危险事件发生可能性分数（L）

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故或危险情况 完全可能，会被预料到 相当可能 不经常，但可能 完全意外，极少可能 可以设想，但高度不可能 极不可能 实际上不可能

表二：暴露于危险环境频率的分数值（E）

分数 10 6 3 2 1 0.5 事故或危险情况发生可能性 连续暴露于潜在危险环境 逐日在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见地暴露 表三：可能结果的分数值（C）

分数值 100 * 可能结果 灾 难 许多人死亡 11

40 15 7 3 1 非常严重 数 人 死 亡 严 重 重残或死亡，严重职业病或死亡 重 大 暂时性重伤或轻残或造成一般职业病 一 般 轻微的可恢复的伤害或轻微疾病症状 引人注目 不利基本的卫生健康 （1） 将收集的信息按上述标准进行评分，将所得分数填入职业安全卫生 风险评价表中，并计算三个指标的连乘积，得出危险性。并按表四所列的 分值确定风险程度。

表四：危险分数值

分 数 危 险 程 度 值 > 320 极其危险,不能继续作业 160 - 320 高度危险, 需要立即整改 （此段可以设置为重大危险源控制等级） 70 - 160 显著危险, 需要整改 20 -70 可能危险, 需要注意 < 20 稍有危险, 可被接受 （2） 由管理者代表及相关部门人员，根据风险程度分级确定出重大安全卫生风险，制定出重大风险汇总表，并以此作为确定职业安全卫生目标和指标的主要依据。

5； 危险源的初始辨识和风险评价

（1） 各部门及项目部要求对本部门的人员活动、常规或非常规的工作、作业场所内的各类设施中可能存在的危险源进行全面识别和风险评价，填写“危险源辨识与评价表”交安全部门审核。

（2） 安全部门审核汇总各部门及项目部的“危险源辨识与评价表”，列出“重大危险源清单”报管理者代表审批。

（3） 审批后的“重大危险源清单”作为制定职业安全卫生目标、指标和管理方案的依据。

6； 危险源辨识和风险评价的执行

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（1）项目部在项目开工前应进行危险源辨识和风险评价工作（特别对大中型设备的拆安装，起重吊装，施工用电，卸料平台拆安装，四口、五临边防护设施拆安装），填写“危险源辨识与评价表”。

（2） 每年10月各职能部门对本部门涉及的危险源进行识别和评价，填写“危险源辨识与评价表”。

（3）安全部门根据各部门、各项目部填写的“危险源辨识与评价表”，进行整理，编制公司年度的“重大危险源清单”。

（4）各部门及项目部对重大危险源应制定管理措施、填写“风险控制计划表”，报安全部门审核。

（5）“危险源辨识与评价表”、 “重大危险源清单”必须报管理者代表批准。 7；记录表单

（1）《危险源辨识与评价表》

部门管辖或覆盖的地理位置： 计划性的工作： 被动性的工作： 生产或作业过程： 特殊的工种或作业： 不经常的任务：

（2）职业安全卫生风险辨识及评价表

活动、产品或服务中的危项目 险源 设备设施缺陷 物理性防护缺陷 危险危电危害 害因素 噪音危害 振动危害 L E C D 控制措施 13

电磁辐射 运动物危害 明火 造成灼伤的高温物 质 造成冻伤的低温物 质 粉尘与气溶胶 作业环境不良 信号缺陷 化学性标志缺陷 危险、其他 危害因易燃易爆性物质 素 自燃性物质 有毒物质 腐蚀性物质 其他 生物性致病微生物 危险、传染病媒介物 危害因致害动物 素 致害植物 负荷极限：体力、听力、视力超过极 心里生理性危健康状况异常 害因素 心理异常 辨识功能异常 限 14

其他 指挥失误 行为性操作失误 危害因监护失误 素 其他 其他 （3）重大危险源清单

序号 危险源 危险等级 涉及部门 现有控制措施 备注

（4）风险控制计划表

1．管理方案名称： 2．涉及部门： 3．活动内容： 项目 负责部门 1 1 4．实施进度 1 1 5．验证情况 项目 完成情况 验证人 15

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