区审计局项目审计工作年度总结报告

区审计局项目审计工作年度总结报告

xxxx年我局在区委、区府及上级审计机关的正确领导下，认真学习党的十七大文件、贯彻落实党的十六大和区委六次党代会精神，以科学发展观为统领，确立审计为构建社会主义和谐社会服务的思想，积极开展“作风建设年”和“审计转型年”活动，紧紧围绕党委和政府的中心工作，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加大了审计和审计调查力度，积极发挥监督职能的作用，为我区经济建设又好又快发展作出了应有的贡献。

一、主要工作目标完成情况

xxxx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。全年完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查xx项，固定资产投资审计x项。完成市审计局和区府下达年度任务指标的xxx%，同时还完成了区行政大楼建设项目的部分分项工程的结算审计工作，并对xx街道x村安置房改造工程进行了跟踪审计。审计和审计调查资金总额为xxxxxxx万元，查处违规资金xxxx.xx万元，管理不规范资金xxxxx万元，其中:应上交财政xxx.xx万元，应减少财政拨款xxx.xx万元，应归还原资金渠道xx.xx万元，应调账处理xxxx.xx万元，审计资金总额、查处管理不规范金额分别比上年增加xxx%和xx%。

　　二、主要工作情况

（一）审计监督力度加大，职能作用进一步发挥

1、加强对社会关注和领导关心的热点、难点、焦点问题开展专项审计和审计调查，为构建社会主义和谐社会服务。

重点突出对领导关注，群众关心的热点、难点和群众最关心、最现实、最直接关乎民生资金项目的审计和审计调查。全年共开展审计和审计调查xx项，突出对被征地农民养老保险资金、农村社保资金、教育经费投入、疾病控制中心建设项目以及公立医疗机构经济运行情况等进行审计或审计调查，审计金额为xxxxxxx.xx万元，查处违规资金xxx.xx万元，管理不规范资金xxxxx.xx万元。通过审计和审计调查，揭示了资金使用和管理中存在的问题，加强了对专项资金的监督，促进了国家政策的落实和民生资金的有效管理使用。

2、以全部政府性资金审计为主线，深化财政预算执行审计。

坚持以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，推进建立社会主义公共财政制度为目标，以全部政府性资金为主线，以本级预算执行审计为重点，以支出审计为主，实现本级收支审计与转移支付资金审计并重，使预算执行审计的层次和水平有了明显提升。从审计情况看，发现存在财政存量资金未充分发挥效益、部分财政收入未按规定入库、预算执行中追加事项较多、预算支出未及时下达以及土地出让过程中不规范等问题，查处管理不规范资金xxxxx.xx万元。同时，也促进了财政管理的进一步规范。

3、深化领导干部经济责任审计，加强对领导干部权力运行的制约和监督，促进领导干部廉政建设。

继续贯彻落实领导干部经济责任审计的“十六字”方针，以审查领导干部经济责任履行情况为重点，以审计经济活动的经济性、效果性、效益性为目标，加强对领导干部权力运行的制约和监督。全年对x名领导干部进行经济责任审计，审计金额为xxxxxx.xx万元，查处违规资金xxx.xx万元，管理不规范资金xxxxx.xx万元，有一单位历史上的巨额暂扣款得到了妥然的清理。通过审计，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力的制约和监督，为区委管理、评价和考核干部服务。

4、加强对行政事业单位的财政财务收支审计，规范财政财务收支行为。

对x个单位的财政财务收支情况进行了审计，重点突出对部门预算执行是否正确，财政财务收支是否真实、合法以及是否符合效益性原则。审计金额为xxxxx.xx万元，查处违规资金xxx.xx万元，管理不规范资金xxxx.xx万元。同时，对被审计单位普遍存在的债权债务未及时清理、资产管理不规范等问题提出了审计意见。通过审计，促进了被审计单位规范财政收支行为，完善内部控制制度。

5、加强对政府投资项目审计，维护建设市场秩序。

加强对政府重点投资项目竣工决算审计，审计金额xxxxx.xx万元，查处违规资金xxx.xx万元，管理不规范资金xxx.x万元。通过审计，进一步揭示政府投资项目建设管理过程中存在的问题，提出了合理化建议，促进政府投资行为的规范。

（二）加强内部审计工作，积极发挥内审职能作用

加强内部审计工作的指导和监督，充分发挥内审指导站的作用。注重抓内审的基础性工作，积极配合区政府出台了《xx区关于加强和完善内部审计工作的若干意见》规范性文件。为了加强和规范内审工作，深入全区内审机构调查了解情况，广泛征求意见，代拟了“xx区xxxx年内部审计考核办法”；组织内审人员参加各类培训四批xx人次，通过培训，内审人员的整体水平有了新的提高。认真做好优秀内审项目推荐参评工作，其中一个内部审计项目获市内审协会优秀项目鼓励奖，一个内审单位列为市“内部审计准则”施行的示范单位。内部审计工作进一步规范，职能作用进一步发挥。

（三）积极做好省对我区区长经济责任审计和财政决算审计的配合工作

          与区有关部门共同做好迎审准备工作，把好审前自查自纠工作中的政策审查关；做好审中省审计组的工作配合和后勤服务工作，努力使他们满意；做好审计实施结束后审计鉴证、审计征求意见报告反馈等方面的联系工作，由于领导的重视以及参与配合和服务工作的同志辛勤努力，省对我区审计工作达到了区预定的目标要求，得到区委、区府领导的好评。

　　（四）认真开展“二个年”活动，加强审计队伍建设

在开展“作风建设年”和“加快审计转型年”活动中，认真学习传达有关文件精神，组织全体人员学习胡锦涛同志在中纪委第七次全会上的重要讲话，观看“x省反腐倡廉成果展览”和中纪委副书记刘峰岩主讲的《全面加强领导干部作风建设》电教片，邀请区纪委副书记、监察局长吕焕忠同志作了“拒腐防变和作风建设”的报告，局主要领导上了一堂“加强作风建设，提高审计队伍素质”的党课。制定和建立了《xx区审计局关于开展“作风建设年”活动实施意见》、《xx区审计局关于开展“强素质、促作风”读书月活动实施意见》以及“审计组廉政承诺制”、“工作人员个人廉政档案”等意见和制度，继续开展了“党员先锋岗”活动。通过开展“二个年”活动，全局掀起了学习的新高潮，学习风气进一步浓厚，工作作风和领导作风有了进一步转变，审计信息化工作进一步推进，廉政建设进一步加强，审计队伍的整体素质得到进一步提高。

　　（五）加强审计结果运用，推进阳光工程建设

加强审计结果运用和审计宣传工作。一是积极撰写审计信息，加强审计宣传和审计结果运用。xxxx年共撰写各类审计信息xx篇，其中《xx区财政建设资金审计呈现三大特点》的信息被省审计厅审计信息录用，《我区亟待加强对临时性机构的监督和管理》、《部分行政事业单位的固定资产管理有待规范》、《部分行政事业单位招待费开支严重超标》、《行政事业单位未按规定纳税现象应予重视》等x篇信息被区委、区府呈阅件（要事摘编）等录用和区领导批示。同时，《我区亟待加强对临时性机构的监督和管理》的信息得到了区政府领导及有关部门的重视，促进了我区《关于区政府临时机构财务管理办法（试行）》的出台，规范了临时性机构的财务管理工作。被市局录用的信息xx篇；二是认真做好领导干部经济责任审计中发现的主要问题和整改落实意见通报的有关工作，充分运用审计成果，促进整改；三是努力办好局域网，大力宣传审计；四是积极参加全区“xx.x”法制宣传日活动，广泛宣传审计知识，发放审计宣传资料xxx多份。通过审计宣传，使社会上更多的人了解审计、支持审计工作。

积极推进审计结果公告，分别对“xx区被征地农民社会保障资金审计调查结果”、“xxxx年度全区教育经费投入专项审计调查结果”、“xx区宗瑞医院经济运行情况专项审计调查结果”、“xx区公路养路费绩效专项审计调查结果”在“xx政务信息”专刊进行了公告，积极推进政府阳光工程建设。

存在的困难与问题：一是审计任务与审计力量之间的矛盾依然存在，尤其是上半年审计工作任务重、时间要求紧，审计质量和审计风险的问题不同程度地存在。二是审计工作的力度和审计结果的公开度还不够大，离人民群众的要求还有差距。三是审计队伍整体素质与加快审计转型的要求还有一定的距离，尤其是推进效益审计和计算机审计方面还须努力。

上述问题和困难，我们要在今后工作中加以努力克服，也有待于领导的进一步重视和支持。

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