SAP 操作图解

1、FV50操作图（总帐）日期 摘要 总帐科目 借/贷 金额 税务代码 文本 成本中心 过帐

2、FV70（客户凭征），客户 日期 文本 输入总帐科目 借、贷 金额 税务代码 文本 成本中心 金额 币别 过帐

3、FV60（供应商凭证），同FV70操作一样，只是把客户换成供应商

4、FBL5N（客户金额查询），客户 公司代码 查询条件选择（未清项、已清项、全部） 选中“特别总帐” 执行

5、供应商金额查询，同客户查询一样的操作步骤.

6、FAGLB03（所有科目查询）,帐号 公司代码 会计年度 执行

7、S-ALR-87012284（报表明细）,科目表(DSKA) 公司代码 货币类型 财务报表版

本(ZF03) 会计年度 期间 ALV网格控制 特殊评估 资产负债表类型(选择3) 执行

8、FV11（出货取消）,凭证(输入生产管理出货号码9打头) 保存

9、MRIO（原材料挂帐）,业务处理(发票) 日期 参照(发票号码) 采购订单(输入订单号码) 录入发票金额 保存

10、ZMQ13（出入库明细查询）,日期 物料号 公司代码 工厂代码 执行

11、MB5B（库存帐余额）,物料代码 公司代码 选择余额、前期 执行 此命令弹出的菜单与图解不符

12、SA01（建固定资产卡片），资产分类（选择相对应类别资产归类） 公司代码 主数据 相应数据录入

13、F-90（固定资产挂帐），日期 凭证类型（SA有进项、KR无进项） 文本 记帐码（70） 科目（下拉菜单选择对应固定资产） 事务类型（Z10） 金额（固定资产金额） 税码（JO） 记帐码（40） 科目（选总帐科目1380000000） 回车 录入金额（进项税额） 未税金额 税码（根据实际情况） 记帐码（50、39） 科目（总帐科目击、供应商名）过帐

14、S_PL0_86000032（管理报表查询），标示红色进入（ZC02） 创建者（删除） 执行

选择（2050-210-PCD）在哪填? 公司代码 货币类型 报表年度 期间 特殊评估

报表类型（选3） 执行 （S-PL0-86000032,0是数字）

15、S-PL0-86000032（管理报表查询）标示红色进入（ZC01） 创建者（删除） 执行

选择（DGDI） 公司代码 货币类型 报表年度 期间 特殊评估 报表类型（选3） 执行

16、ZC04运行，公司代码 会计年度 期间 执行

17、FAGL-FC-VAC,公司代码 日期 评估范围(Z1) 过帐 评估供应商未清项 评估客户未清项（总帐科目（外币金额）、例如：银行存款 、现金） 执行。

18、8630000000，进行FV50进行科目平帐，把此科目平为零，根据利润中心金额汇总，把差额录入FV50中进行分录处理，录入590000060与86300000二个科目。，具体分录明细可以参照以前分录。

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