QEO管理手册

Q E O 管 理 手 册 文件编号： QEOSC-2015 版本：A01 受控状态： 分发号： 拟制： XXX 日期：2015年03月15日 审核： XXX 日期：2015年03月15日 批准： XXX 日期：2015年03月15日 XXXX有限公司 XXXX有限公司 QEO管理手册 编号：QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 2 - 0.1发布令 ...............................................................................................................................................- 4 - 0.2质量/环境/职业健康安全手册修改页 ..............................................................................................- 5 - 0.3工艺流工艺流程图程图 .......................................................................................................................................- 6 - 0.4程序文件清单 ...................................................................................................................................- 6 - 0.5四标准条款对照表 ............................................................................................................................- 6 - 0.6组织机构图 .......................................................................................................................................- 6 - 0.7职能分配表 .......................................................................................................................................- 6 - 0.8公司概况 ...........................................................................................................................................- 7 - 0.9管理者代表任命书、管理者代表任命书、职业健康安全管理委员会任命书、职业健康安全管理委员会任命书、质量负责人授权任命书 .........................- 7 - 0.10方针和目标 ................................................................................................................................... - 11 - 1.范围 ................................................................................................................................................... - 12 - 1．1总则 .......................................................................................................................................... - 12 - 1.2应用 ............................................................................................................................................ - 12 - 1.3删减说明 ..................................................................................................................................... - 13 - 1.4外包过程说明 ............................................................................................................................. - 13 - 2．引用标准和认证范围 ...................................................................................................................... - 13 - 2．1引用标准 .................................................................................................................................. - 13 - 2.2适用的法律法规 ......................................................................................................................... - 13 - 2.3认证范围 ..................................................................................................................................... - 14 - 3．术语和定义 ..................................................................................................................................... - 14 - 4．管理体系 ......................................................................................................................................... - 16 - 4.1总要求 ......................................................................................................................................... - 16 - 4.2文件控制 ..................................................................................................................................... - 16 - 5管理职责 ............................................................................................................................................ - 18 - 5.1管理承诺 ..................................................................................................................................... - 18 - 5.2相关方要求 ................................................................................................................................. - 18 - 5.3 质量、- 19 - 质量、环境和职业健康安全方针 .............................................................................................. 5.4策划 ............................................................................................................................................ - 20 - 5.5职责、...................................................................................................................... - 24 - 职责、权限和沟通 5.6管理评审 ..................................................................................................................................... - 29 - 6资源管理 ............................................................................................................................................ - 30 - 6.1资源的提供 ................................................................................................................................. - 30 - 6.2人力资源 ..................................................................................................................................... - 30 - 6.3基础设施 ..................................................................................................................................... - 31 - 6.4工作环境 ..................................................................................................................................... - 31 - 7产品实现 ............................................................................................................................................ - 32 - 7.1产品实现的策划 ......................................................................................................................... - 32 - 7.2与顾客及相关方有与顾客及相关方有关的过程- 33 - 关的过程 ...................................................................................................... 7.2.1与产品有关要求的确定 ........................................................................................................... - 33 - 7.2.2合同的评审与批准 ................................................................................................................... - 34 - 7.2.3顾客沟通顾客沟通 .................................................................................................................................. - 34 - 7.2.4合同的履约 .............................................................................................................................. - 34 - 7.2.5合同的变更 .............................................................................................................................. - 34 - 7.2.6交付和交付后活动的实施 ....................................................................................................... - 35 - 7.2.7信息交流信息交流、沟通、- 35 - 、沟通、参与和协商 ................................................................................................ 7.3设计与开发 ................................................................................................................................. - 36 - XXXXXXX有限公司 - 2 - XXXX有限公司 QEO管理手册 编号：QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 3 - 7.3.1设计开发的策划 ...................................................................................................................... - 36 - 7.3.2设计和开发输入 ...................................................................................................................... - 37 - 7.3.3设计和开发输出 ...................................................................................................................... - 37 - 7.3.5设计和开发的评审 ................................................................................................................... - 37 - 7.3.6设计和开发变更的控制 ........................................................................................................... - 38 - 7.4采购 ............................................................................................................................................ - 38 - 7.4.1采购过程 .................................................................................................................................. - 38 - 7.4.2采购信息 .................................................................................................................................. - 39 - 7.4.3采购产品的验证 ...................................................................................................................... - 39 - 7.4.4外包过程 .................................................................................................................................. - 40 - 7.5生产和服务的提供 ...................................................................................................................... - 41 - 7.5.1生产和服务提供的控制 ........................................................................................................... - 41 - 7.5.2 生产和服务提供过程的确认................................................................................................... - 41 - 7.5.3 标识和可追溯性...................................................................................................................... - 42 - 7.5.4 顾客财产 ................................................................................................................................. - 42 - 7.5.5 产品防护 ................................................................................................................................. - 43 - 7.6监视和测量设备的控制 .............................................................................................................. - 43 - 7.6.1 控制范围 ............................................................................................................................... - 43 - 7.6.2 职责 ....................................................................................................................................... - 43 - 7.7环境职业健康安全运行 .............................................................................................................. - 44 - 7.8应急准备与相应 ......................................................................................................................... - 45 - 8.测量、- 45 - 测量、分析和改进 ........................................................................................................................ 8.1总则 ............................................................................................................................................ - 45 - 8.2监视和测量 ................................................................................................................................. - 46 - 8.2.1顾客满意 .................................................................................................................................. - 46 - 8.2.2管理体系内部审核 ................................................................................................................... - 46 - 8.2.3过程的监视和测量 ................................................................................................................... - 47 - 8.2.4产品的监视和测量 ................................................................................................................... - 48 - 8.2.5监测和测量 .............................................................................................................................. - 49 - 8.2.6合规性评价 .............................................................................................................................. - 50 - 8.3不合格品不合格品、事件调查、- 50 - 、事件调查、不符合的控制 ....................................................................................... 8.3.1 不合格品控制 ......................................................................................................................... - 50 - 8.3.2.事件调查 .................................................................................................................................. - 51 - 8.4数据分析 ..................................................................................................................................... - 53 - 8.5改进…….……………………………………………………………………..………………………………………………….._55 8.5.1持续改进………………………………………………………………………………………………………………………_55 8.5.2纠正措施………………………………..…………………………………………………………………………………….-56 8.5.3预防措施………………………………………………………………………………………………………………………-57 XXXXXXX有限公司 - 3 - XXXX有限公司 QEO管理手册 编号：QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 4 - 0.1发布令 为不断提高公司整体管理水平，确保（产品）质量满足顾客要求和期望以及法律、法规要求，同时保护我们赖以生存的环境，为全体员工和合作者提供健康安全保证能力，以实现保护环境协调发展，本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求（idtISO9001:2008）、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（idt ISO14001:2004）和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范 以及《强制性产品认证工厂保证能力要求》标准要求，结合本公司实际情况，建立了QEO管理体系，并编制了盼盼廊坊门业有限公司《管理手册》。 本手册是描述本公司QEO管理体系的纲领性文件，是全体员工进行QEO管理活动的行为准则，是全体员工必须遵循的QEO法规，是对外证实公司QEO管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行。依据公司现有情况重新编写手册。本版为05版，加入防火门认证内容，并对标准要求的条款进行全部覆盖。05版正式批准发布，并于2015年3月15日起正式实施。 总经理：XXXXX 日期：2015年03月15 XXXXXXX有限公司 - 4 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 5 - 0.2质量/环境/职业健康安全手册修改页 版本 修订号 修改内容（章节号） 依据公司现有情况重新编写手册。因该版手册变动内容较多，所以先前版本均作为01版内容，该版为02版。 依据GB/T19001-2008版标准内容全面修改公司02版管理手册，现改为03版，并于2010年1月15日正式批准执行。 依据GB/T28001-2011版标准内容全面修订公司03版管理手册，现改为04版，并于2013年8月15日正式批准执行。 增加防火门CCC认证要求内容， 修订人 XXX XXX A02 A03 A04 A05 XXX XXX 覆盖GB/T19001-2008；GB/T28001-2011；GB/T24001-2004所有条款 - 5 - XXXXXXX有限公司

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 6 - 0.3工艺流程图 0.4程序文件清单 0.5四标准条款对照表 0.6组织机构图 0.7职能分配表 XXXXXXX有限公司 - 6 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 7 - 0.8公司概况 公司创建于一九九X年末，是专业生产各种规格高频直缝碳钢焊管的现代化新兴企业。是A集团、B集团、C公司共同投资的中外合资企业。公司以巨资引进美国、德国、台湾等国家和地区九十年代先进水平的焊管生产技术及设备，聘请焊管生产高级专家和高级管理专家，建立完善的符合ISO9002-94《质量体系-生产和安装的质量保证模式》标准的质量体系，严格按照API5L、ASTMA500、ASTMA513、ISO559、JIS G3466、GB3092和GB/TT3739等标准生产各种规格直缝电焊钢管。产品除外销外，尚顾及国内市场需求。 公司辟地400余亩，注册资金为7840万美元，工程总投资为1.96亿美元。其中：一期投资为1.16亿美元，主要生产○114-325mmERW钢管,年产量30万吨;二期投资额为800万美元,主要生产○219-610mmERW钢管，年产量50万吨。产品主要为石油、天然气输送管和水、煤气、化工物料、煤浆等中低压输送管道以及建筑结构、桥梁结构、高速公路护拦、集装箱用管等。 公司依托上海特有的优势，在上海这座世界著名的中国最大的城市，建立生产和技术开发基地。公司地理环境优异，地处上海南翼，毗邻上海石油化工股份有限公司，南临杭州弯金山嘴码头，北连黄浦江、沪杭高速公路和沪杭铁路，交通运输十分便捷。 公司本着\团结敬业，迈向二十一世纪，以高额投入，高科技装备，创一流产品、一流效益，服务于海内外用户\的宗旨。奉行\质量第一，信誉第一\的原则，向国内外客户提供最优质的服务。以人才、信息、质量、效率竭力满足钢管行业日新月异的发展需要。 公司将继续发扬\开拓、进取\的创业精神，在各行各业，各届朋友的热忱支持下取得更大的成就。 公司挚诚欢迎各类人才到公司施展才华，共展鸿图。 0.9管理者代表任命书、职业健康安全管理委员会任命书、质量负管理者代表任命书、职业健康安全管理委员会任命书、责人授权任命书 管理者代表任命书 依据GB/T19001-2008 质量管理体系要求 （idtISO9001:2008）、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 （idt ISO14001:2004）和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范 标准要求及《强制性产品认证工厂保证能力要求》工作开展的需XXXXXXX有限公司 - 7 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 8 - 要，公司研究决定： 任命XXX为管理者代表。 其职责是： 1、 协助总经理按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准，确保QEO体系所需要的过程得到建立、实施和保持； 2、 向总经理报告QEO体系的执行情况，以便评审和持续改进体系； 3、 代表总经理协调和监督QEO体系的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措施，组织处理重要的不合格； 4、 确保在公司内提高全员服务意识，以顾客为关注焦点，用最好的品质、技术和管理创新来不断满足客户需求。 5、 确保CCC证书和标志的正确使用，确保施加CCC标志产品的证书状态的持续有效。 总经理：XXX 日期：2015年3月15日 职业健康安全管理委员会 职业健康安全管理委员会 任命书任命书 主 任： XXX 委 员： XXX 其职责如下： 1、参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； XXXXXXX有限公司 - 8 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 9 - 2、负责商讨、决定影响工作场所职业健康安全的任何变化； 3、负责参与职业健康安全其它事务的管理。 员工代表： XXX 孙志 张库 吴莉 其职责如下： 1、负责员工职业健康安全意见和建议的收集与反馈； 2、参与职业健康安全事故和工伤的分析、调查与处理。 XXXXXXX有限公司 - 9 -总经理：XXXX 日 期：2015年03月15日 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 质量负责人授权任命质量负责人授权任命书任命书 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 10 - 根据公司经营管理设置及其原则，任命 XXX 为本公司质量负责人，被授权人依照《岗位职责》、《管理手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务： 1. 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 2. 确保加贴合格证、CCC认证标志的产品符合产品标准的要求； 3. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 4. 确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认，不加贴标志； 5. 定期组织内部质量审核，任命内审组长； 6. 提高本公司对顾客要求的认识。 7. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 总经理：XXX 日 期：2015年03月15日 XXXXXXX有限公司 - 10 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 11 - 0.10方针和目标 质量环境职业健康安全方针 规范管理、赢得用户满意； 遵纪守法、预防环境污染； 以人为本、确保职业健康； 持续改进、勇攀行业高峰； 质量目标：质量目标 1、顾客满意度93%，三年内每年递增1%。 2、产品交付合格率99% 3、合同履约率100% 环境目标：环境目标 1、污水、废气、噪声排放达标率100% 2、固体废弃物分类排放率100% 3、万元产值水、电消耗同期对比降低0.5% 职业健康安全目标：职业健康安全目标： 1、 无生产死亡、重伤事故 2、每年轻伤控制在2% 3、劳动保护用品发放及时率100% XXXXXXX有限公司 - 11 -总经理：XXX 日 期：2015年03月15日 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 12 - 1.范围 1．1总则 1.1.1前言 前言 本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》产品认证工厂质量保证能力要求》四个标准的要求，四个标准的要求，结合本公司的实际情况，结合本公司的实际情况，建立质量、建立质量、环境、环境、职业健康安全以及强制性职业健康安全以及强制性认证产品安全以及强制性认证产品一体化的管理体系认证产品一体化的管理体系，一体化的管理体系，特编制本《。 编制本《管理手册》管理手册》1.1.21.1.2本手册适用于 本手册适用于 a) 实施、保持QEO管理体系文件，在本公司内部实施对质量、环境、职业健康安全的管理，以及对管理体系进行的审核、管理评审和持续改进活动。 b) 提高企业的竞争力、效率和效益； c) 寻求外部组织管理体系的认证/注册；向社会和相关方展示本公司将遵守适用的质 量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求，对重要环境因素和重大危险源进行 有效控制，能消除或降低度对环境的有害影响和职业健康安全风险，增强相关方满意。 d) 通过学习培训，使员工对本公司QEO方针、目标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量、环境和职业健康安全意识； e) 为第一、第二、第三方QEO管理体系审核提供依据。 f) 确保我公司所生产的获证产品能够持续符合认证及适用标准的要求。保证批量生产的认证产品与已获型式试验的样品的一致性。 1.2应用 本手册适用于公司产品设计、开发、生产和售后服务的全过程，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、安全生产、提高职业健康安全绩效的纲领性XXXXXXX有限公司 - 12 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 13 - 文件，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程。 公司环境和职业健康安全的管理和控制范围是：河北省廊坊市开发区创业路103号. 1.3删减说明 本公司没有删减条款。 1.4外包过程说明 经识别本公司的外包过程为：背板加工、小件加工等。上述过程的控制由供应部选择。评价合格的外包方，签订合同，并在合同上注明技术、质量要求。具体按照本手册7.4条款的要求进行控制。 2．引用标准和认证范围引用标准和认证范围 2．1引用标准 1、 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语（idtISO9000:2008） 2、 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求（idtISO9001:2008） 3、 GB/T24050-2008 环境管理术语（idtISO14050:1998） 4、 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001:2004） 5、 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范 6、《强制性认证产品工厂保证能力要求》 7、GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序第一部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 2.2适用的法律法规 1、中华人民共和国产品质量法 2、中华人民共和国经济合同法 3、中华人民共和国计量法 XXXXXXX有限公司 - 13 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 14 - 4、中华人民共和国消防法 5、中华人民共和国环境保护法 6、中华人民共和国安全生产法 7、防盗安全门通用技术条件GB17565-2007 （详见法律法规目录） 7、中华人民共和国国家标准 GB17565-2007(防盗安全门生产技术条件) 8、《强制性产品认证实施规则》（火灾防护产品） 9、《强制性产品认证实施细则》火灾防护产品 建筑耐火构配件产品 10、《生产企业例行检验和确认检验的有关要求》 2.3认证范围 1、本公司质量体系所涉及的防盗安全门、防火门的设计、生产和服务。 2、质量管理体系认证 3、环境管理体系认证 4、职业健康与安全管理体系认证 3．术语和定义 3.1本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2005）、GB/T24050-2008 环境管理术语（idtISO14050:1998）、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001:2004）和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范 以及《强制性认证产品工厂保证能力要求》中给出的术语和定义。 3.2本手册中所使用的术语“产品”包括晶晶牌防盗安全门和防火门。 3.33.3本《手册》根据本公司特点还采用如下术语和定义： 3.3.1顾客 指同本公司以合同或协议形式，所需的组织或个人。 3.3.2质量 反映满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3.3.3 QEO XXXXXXX有限公司 - 14 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 15 - 系指质量、环境、职业健康与安全。 3.3.4 AQL 接收质量限 3.3.5 平开式防火门 由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成的，以铰链为轴垂直于地面，该轴可以沿顺时针或者逆时针单一方向旋转以开启或者关闭门扇的防火门。 3.3.6钢制防火门 用钢制材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 3.3.7钢木质防火门 用钢制和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 3.3.8申请人 申请产品认证注册的组织 3.3.9持证人 持有产品认证证书的组织（取证前为申请人；取证后为持证人） 3.3.10生产者 实施质量体系，控制认证产品生产的组织。 3.3.11生产厂/制造厂/加工厂所 对认证产品进行最终装配和/或检验以及使用认证标志的地点。 3.43.4缩写 缩写 3.43.4.1 XXXX.1 XXXX XXXX XXXX有限公司 3.43.4.2 QEO .2 QEO 质量、环境和职业健康安全体系简称。 3.43.4.3精品防盗安全门 精品防盗安全门 1、1D-07土耳其香枝木F02 XXXXXXX有限公司 - 15 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 16 - 2、2D-03瑞典皮感P01 3、土耳其皮纹P01 4、钢木装甲门 3.3.4精品防火安全门 精品防火安全门1、钢制防火门GFM 2、钢木防火门 GMFM的 4．管理体系 4.1总要求 公司按照1.1.1前言部分提到的四个标准要求的内容，并结合本公司的实际情况，建立文件化的质量、环境、职业健康安全一体化的QEO管理体系，保持和实施并持续改进。因而公司应做到： a) 确定精品防盗、防火安全门和钢木装甲门生产和服务中所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重大危险源。 b) 确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源。 c) 监视、测量喝分析上述过程、环境因素和危险源，并采取必要的措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。 d) 确定文件的范围以及文件和记录的控制。 e) 确定公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限； f) 公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都有可以通过策划、实施、检查、总结，达到持续改进体系有效性的目的。 4.2文件控制 4.2.1总则 公司管理体系文件包括： a） 质量方针、质量目标、环境目标、职业健康安全目标。 b） QEO管理手册 c） 程序文件 d） 三级文件，包括：支持性文件、管理标准（各种规章制度）、工作标准（岗位责任制）、XXXXXXX有限公司 - 16 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 17 - 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及技术文件、检验规范规程等）。 e） 各种记录表单。 4.2.2管理手册 4.2.2.1本手册以GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》标准为基础，结合GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》以及《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况编写。由总经理批准发布。 4.2.2.2 本手册是我公司的纲领性文件，是对公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总要求，本公司员工必须认真贯彻执行。 4.2.2.3 本手册覆盖了我公司质量、环境、职业健康安全管理体系所界定的所有部门和场所。 4.2.2.4 本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系要求及相互作用予以表述。 4.2.2.5 本手册（包括附录）提供了查询与本公司管理体系有关的途径。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1公司按标准编制各级文件并对文件进行审核、发放、保存、作废、修改等过程进行管制，以保证其适用性、充分性和有效性；确保在QEO管理体系有效运行起重要作用的场所，都使用相应文件的有效版本，并能及时从所有发放和使用场所撤销作废的文件。 4.2.3.2公司明确外来文件的接收口，确保外来文件得到有效控制。 4.2.3.3需保存失效文件时，由质量部批准后，加盖“作废”印章，并由需保留作废文件部门妥善保存。 4.2.3.4公司建立《文件控制程序》以确保对文件实行有效管理。 4.2.4记录控制 4.2.4.1记录是QEO管理体系有效运行的客观依据。 4.2.4.2公司编制《记录控制程序》，各部门按要求对本部门涉及的记录进行标识、储存、保护、检索和处置。 4.2.4.3公司在《记录控制程序》及《记录清单》中规定各记录的保存期限。各部门按要XXXXXXX有限公司 - 17 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 18 - 求对记录进行作废处置。 4.2.4.4记录可以是表格、报告、单据，也可以是电脑数据库凭证。（财务电脑数据库凭证不列入《记录清单》） 5管理职责 5.1管理承诺 最高管理者通过以下活动，实现对建立、实施QEO管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺： 5.1.1 最高管理者采取发布管理体系文件、板报宣传、召开会议、培训等措施，使全体员工都能认识到： a) 以顾客为关注焦点，满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度，是企业成功的关键所在； b) 人类依赖于环境而生存，提高环境意识、保护环境，预防污染是企业对社会应尽的义务，清洁生产、是企业持续发展的有力保障； c) 树立职业健康安全意识，保障员工生命财产安全，是企业生存的基本条件； d) 法律、法规的要求反映公众和社会的需求和期望，企业要适应市场经济，保障自身合法权益，树立企业形象、提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范企业行为，严格遵守法律法规； 5.1.2 最高管理者制定管理方针，确保在各相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全的目标，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的方针和目标，以激励员工积极参与，共同实现。 5.1.3 最高管理者确保QEO管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、设备、设施、工作环境，以保证体系有效运行，资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等。 5.1.4 总经理主持对QEO管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，每年不少于一次（间隔不超过12个月）。通过管理评审提出纠正、预防措施，使管理体系持续改进。 5.2相关方要求 5.2.1以顾客为关注焦点 5.2.1.1总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并将其转化为公司明确的具体要求，通过QEO管理体系的运作，予以满足。 5.2.1.2顾客要求的确定并予以满足分别见本手册7.2.1和7.2.2条款。 5.2.1.3与顾客之间的信息沟通执行《信息沟通控制程序》。 XXXXXXX有限公司 - 18 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 19 - 5.2.2 其他相关方要求 5.2.2.1除顾客外，关注公司的质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全和能源绩效有利益关系的相关方有：员工、所有者、供方、承包方、访问人员、周边单位（居民）、政府部门、专业协会等。 5.2.2.2公司在制定管理方针和目标时，考虑了相关方的观点，如方针中包括对遵守法律法规、污染预防、风险控制等的承诺，反映了公众和社会的需求和期望。 5.2.2.3公司对污水、烟尘、粉尘、噪声、废弃物的排放等重要环境因素按相应控制程序进行有效控制，使其符合相关法律法规的要求，以减少对社区环境和周边居民生活的影响。 5.2.2.4公司注意与提供材料、备品配件、检修服务等的供方建立互利的关系，以增强双方共同创造价值的能力。 5.2.2.5公司重视员工意见和建议，确保员工参与职业健康安全方针、目标的制定及其它事务，维护员工的合法权益。 5.2.2.6公司认真处理外部相关方的反馈信息和投诉，与其他相关方之间的信息沟通执行《信息沟通控制程序》。 5.3 质量、质量、环境和职业健康安全方针环境和职业健康安全方针 5.3.1 QEO方针由公司最高管理者批准后发布，由各部门进行宣传。 5.3.2 公司的QEO方针应符合以下要求： a、 符合公司经营的总体要求； b、承诺持续改进、污染预防和满足顾客需求； c、 承诺遵守与环境因素、重大安全风险有关的法律法规和其它应遵守的要求； d、为制定和评审QEO目标和指标提供框架； e、 传达到公司的各个职能和层次上，确保其理解并贯彻执行； f、 可为公众所获取。 5.3.3 QEO方针的适宜性须在每年的管理评审会议进行评审，确保QEO方针具有持续的适宜性。 5.3.4 QEO方针在以下情况时应得到修改： a、 公司组织结构发生变化； b、最高管理者针对新的情况而提出； c、 公司经营范围发生变化； d、经管理评审会议认为QEO方针的适宜性不强时； 5.3.5 QEO方针的修改和宣传按5.3.1的批准程序进行。 XXXXXXX有限公司 - 19 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 20 - 5.4策划 5.4.1目标和指标 5.4.1.1 公司制定并组织实施《目标、指标管理方案控制程序》，对公司质量、环境、职业健康安全目标指标的制定、分解、实施、修订等做出规定。 5.4.1.2目标和指标的制定 5.4.1.2.1 人事行政部组织个部门制定本公司的年度质量、环境、职业健康安目标，并根据公司实际情况制定指标。 5.4.1.2.2 制定和评审目标时应考虑法律法规要求、产品要求、重要环境因素、重大危险源和不可接受风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点。 5.4.1.2.3 目标和指标应是可测量的，并与公司的质量、环境、职业健康安全方针相一致。 5.4.1.2.4 目标和指标应形成文件，经总经理批准后下发各事业部及职能部门执行。 5.4.1.3 目标和指标的分解 5.4.1.3.1 公司的目标和指标确定后，人事行政部负责组织相关部门根据各事业部及职能部门的活动、产品及服务的特点将总目标和指标进行分解，报总经理批准后下发执行。 5.4.1.3.2 各职能部门根据需要，可将部门目标、指标进一步分解、落实。 5.4.1.4 目标和指标实现情况的考核 人事行政部负责对各事业部以及职能部门的目标和指标的实施情况进行考核，并保存考核记录。 5.4.2管理体系策划 5.4.2.1 总经理应按照GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和《强制性认证产品工厂保证能力要求》四个标准的要求，我公司防盗防火安全门和钢木装甲门生产和服务的特点对管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，确保满足质量、环境、职业健康安全目标及本手册4.1条款的要求。 5.4.2.2 在对管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种变更给管理体系带来的其他变化，如公司对机构进行调整时涉及人员的调整、职责及权限的重新界定，程序文件的修订以及产品质量变化、法律法规的符合性变化，新的环境因素和危险源的产生（识别与评价）等，需在变更前做好策划，拟定转换的实施方案、包括如何沟通及处理好各种接口关系，采取相应措施，以保持管理体系的完整性和有效运行。 5.4.3环境因素和危险源的识别与评价 5.4.3.1环境因素 5.4.3.1.1 公司制定并执行《环境因素的识别和评价程序》，用于识别、评价公司能够控制XXXXXXX有限公司 - 20 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 21 - 或施加影响的环境因素，确定重要环境因素，以便加强管理。 5.4.3.1.2 EHS部门是环境因素识别和评价的归口管理部门，负责组织对公司环境因素识别、评价和更新工作，组织编制《环境因素的识别和评价程序》，组织监督、检查各部门对《环境因素的识别和评价程序》的实施，并汇总、登记发放《重要环境因素清单》。 5.4.3.1.3 环境因素的识别要体现全员参与的思想，并将识别和评价的结果、管理方案和风险削减措施等传达到每一个相关岗位，提高全员的风险意识。 5.4.3.1.4 环境因素识别： a) 各部门配合EHS部门识别环境因素的范围必须覆盖所直接涉及的领域，其中包括可以对其施加影响的相关方的环境因素； b) 识别环境因素应依据公司实际情况、法律、法规及其它要求，考虑到以下方面：正常、异常、紧急三种状态；过去、现在、将来三种时态；生产区、办公区和生活区三个场所以及向大气排放的污染物、向水体排放的污染物、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、对周围社区及居民生活的影响、 水、电、油、气和自然资源的消耗、土壤污染、和能量释放（如热、辐射、振动)等类型。 5.4.3.1.5 重要环境因素的评价 a) 评价重要环境因素时应考虑其影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。采用是非判断法与分值法相结合的办法来确定重要环境因素； b) EHS部门按照《环境因素识别及评价表》负责组织各部门依据有关要求进行环境因素的评价，确定公司的重要环境因素，填写《重要环境因素一览表》。 5.4.3.1.6 环境因素更新 当公司的经营管理过程发生较大变化、法律法规及其他要求更新时、已纳入计划的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素（如设备、技术、工艺的更新、改、扩建项目等），应及时对环境因素进行补充调查、识别、评价和确定风险，并及时更新，重新评价重要环境因素。 5.4.3.1.7 针对评价出的重大环境因素采取相应的管理方案、风险削减措施和应急预案，并将其纳入目标进行管理和控制。 5.4.3.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 5.4.3.2.1 EHS部门制定并执行《危险源辨识和风险评价控制程序》，用于识别公司活动、产品、服务中存在的危险因素，评价风险等级，确定重大风险，确定控制措施，以便有效地进行控制。 5.4.3.2.2 EHS部门是危险源辨识和风险评价的归口管理部门，负责组织编制《危险源辨识和风险评价控制程序》，负责监督、检查实施情况，同时组织各事业部及职能部门对公司XXXXXXX有限公司 - 21 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 22 - 的危险源进行识别、评价风险等级、确定控制措施和更新，并汇总、登记发放公司的《重大危险源清单》。 5.4.3.2.3 危险源辨识要体现全员参与、动态管理的思想，并将识别和评价的结果、风险削减措施传达到每一个相关岗位。 5.4.3.2.4 危险源辨识 a） 各事业部及职能部门配合生产管理部辨识危险源。危险源的范围必须覆盖公司生产、活动和服务的全过程。辨识危险源应考虑： 1) 常规和非常规活动； 2) 所有进入工作场所的人员（包括外包方人员和访问者）的活动； 3) 人的行为、能力和其他人的因素； 4) 来自本公司工作场所外，能够对本公司工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危险源； 5) 在本公司工作场所内，能够对公司外部人员的健康安全产生不利影响的危险源； 6) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 7) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 8) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 9) 工作场所附近或在工作场所活动的人员必须遵守的健康安全法律法规要求； 10) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 b） 辨识危险源应根据公司产品、活动、服务的实际情况，依据相关法律、法规、标准及其他要求，考虑到以下方面：过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；生产区、办公区、生活区三个场所及机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机、工程因素（生理、心理）等危险源。 5.4.3.2.5 危险源风险评价和确定重大危险源 EHS部门负责组织相关人员包括员工代表，采用是非判断法或LEC法，对所辨识的危险源进行评价，区分危险源的风险等级，评价出重大危险源或不可接受风险，填写《重大危险源清单》，报管理者代表批准执行。EHS部门负责将《重大危险源清单》发放到有关部门。 危险源评价的要求： a) 规定危险源风险的评价方法； b) 规定风险等级并确定不可接受风险，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险； c) 多种方法综合应用，与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应； d) 为确定设施要求，识别培训需求和开展运行控制提供输入信息； e) 对于变更管理，应在变更实施前，识别该变更所产生的职业健康安全危险源和风险。 XXXXXXX有限公司 - 22 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 23 - 5.4.3.2.6 控制措施的确定 针对评价出的不可接受风险采取相应的控制措施。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除； b) 替代（例如：采用机械操作代替手工操作）； c) 工程控制措施（例如：对设施、设备进行技术改造、检修）； d) 标志、警告和（或）管理控制措施（管理措施例如：制定目标和管理方案，制定并执行相关管理制度、应急预案）； e) 个体防护设备。 5.4.3.2.7 危险源信息的更新 a) 当公司的经营管理过程发生较大变化、法律及其他要求更新时、已纳入计划的或新的开发、新的修改活动、产品和服务等因素（如设备、技术、工艺的更新、改、扩建项目等），应及时对风险进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新； b) 及时更新风险识别和控制措施及评价方面的信息,将最新结果形成文件并予以保存,这些文件为：风险评价报告、风险控制与削减措施文件、危险点源图。 5.4.3.2.8 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应充分考虑职业健康安全风险和所确定的控制措施。 5.4.4法律法规和其他要求 5.4.4.1 EHS部门及技术部是公司法律法规和其他要求的归口管理部门，负责建立并组织实施《法律法规和其他要求控制程序》，以便及时获取和更新适用于我公司防盗安全门、放火安全门及钢木装甲门的生产和服务过程中有关质量、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规以及应遵守的其他要求。 5.4.4.2 与公司管理体系有关的法律、法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构下达的指示、公司与政府机构签订的协定以及其他非法规性指南等。 5.4.4.3 各部门负责在各自的职能范围内获取适用于公司质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求，并跟踪其变化，及时反馈给质量部部收录到《法律法规清单》中 5.4.4.4 各级部门领导负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方，必要时由EHS部门和技术部组织相关人员进行培训。 5.4.4.5 质量部负责法律法规清单的管理及评审工作，最少每年进行一次更新。 XXXXXXX有限公司 - 23 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 24 - 5.4.5环境、环境、职业健康安全管理方案 5.4.5.1 EHS部门是环境、职业健康安全管理方案的归口管理部门，负责建立并组织实施环境、职业健康安全管理方案。 5.4.5.2 环境、职业健康安全管理方案应根据相应目标和指标来制定，其内容应包括目标和指标、方法措施、完成期限及责任部门（责任人）等。 5.4.5.3 公司管理方案提交总经理批准后，由EHS部门组织各部门实施。 5.4.5.4 EHS部门负责定期对管理方案的实施情况进行检查监督，并将结果报管理者代表。 5.4.5.5 当公司的生产经营活动、检修服务发生变化时，EHS部门应及时组织对管理方案进行修订。 5.4.5.6 总经理每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审，必要时予以修订。 5.5职责、职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限（职责和权限（公司领导、公司领导、部门）部门） 5.5.1.1 总经理确保公司各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。公司领导及各事业部及职能部门在管理体系中的职责见《管理体系职责分配表》。 5.5.1.2 总经理职责 a) 贯彻执行国家、地方及行业有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理方面的法律法规和其他要求； b) 制定公司质量、环境、职业健康安全的管理方针、确定管理目标与指标，评审与修订管理方案； c) 提供管理体系建立、实施与改进所需的必要资源； d) 任命管理者代表，明确管理体系各职能部门和主要人员的职责和权限； e) 批准和发布管理手册； f) 定期对管理体系进行管理评审； g) 组织全体员工贯彻、实施管理体系文件，确保实现管理目标，设立职业健康安全委员会，批准组建能源管理团队； h) 对管理体系的全过程进行决策，承担管理体系的最终责任。 5.5.1.3职业健康安全管理代表职责 a) 维护员工合法权益，负责员工意见的收集、传递，并将管理层对意见的答复反馈给员工。 b) 负责对劳动保护发放及职业病防治进行监督。 5.5.1.4公司运营经理 a)建立组织机构图确保公司各部门职责、权限得到规定和沟通； b)建立公司管理体制，确保公司生产经营活动有效有序地持续运行； c)确保公司QEO管理体系的建立和有效运行； XXXXXXX有限公司 - 24 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 25 - d)批准各部门组织机构图。 e)负责主持日常的生产管理工作； f)负责带领管理人员提高生产效率、降低生产成本，确保公司工艺技术水平的稳定性和先进性； g)负责公司产品质量的总体监控和全面提升的策划； h)负责主持日常生产、生活安全管理工作。 i)负责有顾客有关过程的指导，负责工程合同的评审。 5.5.1.5供应部 a)根据产品订单及生产计划制发材料订单； b)负责外购、外协、环保、安全防护用品的采购，确保采购产品的质量符合要求； c)材料验收及仓储过程的控制和管理； d)负责紧急材料的联络、处理； e)负责供应商材料降价的处理； f)对提供原材料、辅助材料的供方施加有益的环境影响； g)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； h)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 5.5.1.6制造部 a)按生产计划合理安排生产，对生产过程的QEO进行控制与管理； b)负责根据生产计划和材料的在库情况计算材料发放情况； c)负责设备的日常点检； d)公司内部文件的接收、分发与管理，QEO记录的填写、审核和管理； e)废水、废气处理的运行控制； f)负责所属区域内产品的搬运、标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识管理； g)负责公司电、气动力供应及设施的维护管理； h)负责公司设备、工模夹具的安装、验收和管理； i)噪声、废水、废气的运行控制与日常管理； j)负责建立健全安全操作规程，保证设备的正常使用； k)组织实施设备保养制度，保持设备完好状态，定期检查各设备使用情况，对设备状态（完好、待修、闲置）进行标识； l)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； m)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 5.5.1.7质量部 XXXXXXX有限公司 - 25 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 26 - a)负责材料检验、工序间检验、产品入库检验，及其过程的控制和管理； b)负责技术图纸、技术基准的发放和管理。 c)参与客户投诉的原因分析及对策效果的确认； d)负责测量系统分析工作的执行； e)本部门有关QEO记录的填写、审核及管理； f)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； g)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 h)建立、推行、维护QEO管理体系； i)组织内部审核，对审核不符项跟踪验证； g)负责QEO管理体系文件的控制及管理； k）负责检测仪器的校准、检验管理 l）确保CCC证书和标志的正确使用，确保施加CCC标志产品的证书状态的持续有效 5.5.1.8技术部 a)负责组织制造过程设计、评审、验证、确认。 b)负责组织新产品的的开发和调研、论证工作； c)负责对生产中的异常情况进行调查、解析、提出处理意见； d)负责对生产工艺的革新改善； e)负责对环境法律法规及标准收集；适用于公司的进行推行并跟踪检查。 f)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； g)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 5.5.1.9人事行政部 a)协助总理处理日常事务； b)组织协调公司各项大型会议活动和来客接待工作； c)负责公司重要资料的统筹管理，包括发放、回收、销毁、保持、做好相关记录； d)根据各部门的用车申请，合理调配车辆； e)负责与政府各职能部门的联系工作； f)负责员工招聘计划的安排和实施； i)负责管理人员、员工的考核录用； g)负责员工转正、续约、离职手续的办理； k)负责公司各部门加班的控制和管理； l)负责绩效考核管理方法的制定、试行、实施； XXXXXXX有限公司 - 26 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 27 - m)负责办公用品的需求计划、审批、采购和管理； n)负责公司管理、技术人员及员工培训需求的调查、培训计划的编制及组织实施； o)负责按公司要求落实各项培训工作； p)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； q)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育。 r)负责公司生活系统用水的控制和管理； s)负责宿舍用电的监控和宿舍卫生的管理； t)负责员工食堂系统的控制和管理； u)负责公司环境的维护和管理； v)负责对基础设施的维护和管理。 5.5.1.10EHS a)负责公司的职业健康安全工作； b)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； c)负责本部门人员的培训及进行增强QEO意识的教育 d)负责执行有关的安全消防法律法规、保障公司的安全、消防合法化； e)负责建立义务消防队； f)负责组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案并实施； g)负责保卫工作管理制度的拟定、检查和监督； h)负责编制保卫工作计划； i)负责公司内部治安工作管理，维护内部治安秩序，保护公司财产的安全； g)严格门卫登记制度。一切进出公司的物质，严格门卫检查，物证相符方能放行。 k)负责本部门有关QEO管理体系的有效运行； 5.5.1.11销售部 a)负责市场调研，掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； b)负责了解顾客要求和期望，负责组织有关部门对合同进行评审，了解顾客要求和期望，组织有关部门对合同进行评审，负责与顾客进行沟通； c)产品订单的接收和确认； d)产品出货安排与联络； e)定期向管理层报告销售数量和金额。 XXXXXXX有限公司 - 27 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 28 - 5.5.2管理者代表 由总经理任命的管理者代表对管理体系的正常有效运行负责，并行使以下职权： a) 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011和《强制性认证产品工厂保证能力要求》四个标准的要求，组织建立、实施并保持四标一体化管理体系； b) 向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题； c) 负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作； d) 负责策划、推动有效的管理活动，制定能够确保QEO管理体系有效控制和运行的准则和方法，以落实QEO针并组织开展审核工作； e) 协助总经理组织管理评审； f) 负责在公司内提高员工确保满足顾客要求的质量意识和环境保护、职业健康安全意识的教育。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1 公司制定并组织实施《信息沟通控制程序》，确保组织内部各层次和职能间的信息交流。 5.5.3.2 总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系的有效性进行沟通。 5.5.3.3 内部沟通的方式有开会、文件、电子邮件、电话、谈话、通知、公告、声像、电子媒体等。 5.5.3.4 内部沟通的信息包括： a) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件以及贯彻实施的反馈信息； b) 体系正常运行产生的信息，如方针、目标、指标、检验监测记录等； c) 不符合信息，如内审不合格报告、质量、环境、职业健康安全事故信息等； d) 生产过程中产生的信息，如生产过程质量信息、工作场所粉尘、烟尘和噪音信息、生产过程中工业污水和固体垃圾的排放情况等； e) 公司经营状况信息，如用于环境保护和职业健康安全管理方面的人力、物力、资金的投入等； f) 紧急状态信息，如火灾、水灾、重大人身伤亡及重大设备事故等情况； g) 其他内部信息，如员工的意见和合理化建议等；员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的活动，并享有相应权利，员工及其代表参与和协商计划应形成文件并通报相关方。 5.5.3.5 外部交流： 外部信息交流的主要方式有：参加或召开会议、文件、签订技术协议或合同、通知、电话、计算机网络、传真、信函、走访调查、发布产品广告、目录等。 对来自于外部的信息，接收部门报总经理或管理者代表批示，并按批示意见办理。 XXXXXXX有限公司 - 28 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 29 - 5.6管理评审 5.6.1总则 总经理按策划的时间间隔评审QEO管理体系，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的修订，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。公司建立《管理评审控制程序》以确定管理评审职责、评审计划、评审项目及评审间隔频次等内容。 5.6.2评审的输入 为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。评审的输入应包括以下信息： a) 管理方针、目标贯彻实施情况； b) 管理体系运行的总结报告（包括生产、环境管理、职业健康安全管理业绩报告）； c) 适用的法律法规及其它要求遵循情况（合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化）； d) 内部、外部管理体系审核结果； e) 环境、职业健康安全目标管理方案的实施情况和能源目标和指标的实现程度； f) 对管理体系实际或潜在的不符合所采取的纠正或预防措施的实施情况及跟踪验证结果； g) 顾客反馈信息，包括顾客满意程序、顾客抱怨等； h) 相关方的投诉、意见及要求信息； i) 上次管理评审的跟踪措施； j) 可能影响管理体系的变化； k) 改进的建议以及对下一阶段能源绩效的规划。 5.6.3 评审输出 5.6.3.1 管理评审的结果是总经理对QEO管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面，将导致公司管理体系的持续改进。评审的输出应包括： a) 管理方针、目标的适宜性，有无调整的必要； b) 管理体系改进及过程改进的措施； c) 满足顾客需求与提高产品质量的措施； d) 改善环境、职业健康安全绩效的措施； e) 调整和配备资源的决议。 f）对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 XXXXXXX有限公司 - 29 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 30 - 6资源管理 6.1资源的提供 为满足顾客要求，并不断增强顾客满意；确保QEO管理体系的实施和保持，并持续改进其有效性，最高管理者将根据实际需要及时提供所需资源。 6.1.1总经理对各项资源的提供进行决策，负责确保QEO体系有效运行和增强顾客满意、满足法律法规所需各项资源的配备； 6.1.2管理者代表具体负责是资源提供的归口管理，负责组织各相关部门确定所需的资源，并组织有关信息的沟通； 6.1.3各部门负责提出资源需求，提交管理者代表审核，总经理批准后实施； 6.1.4人事行政部负责人力资源的培训和考核； 6.1.5设备部部负责公司基础建筑管理（如办公楼、厂房以及相关设施等）；和生产过程的设备管理。 6.1.6财务部负责通讯、网络信息系统的管理； 6.1.7EHS部门负责相关工作环境的管理，满足产品符合性要求所需的工作环境。 6.2人力资源 6.2.1总则 人事行政部是 人事行政部是是公司人力资源的归口管理部门，负责编制并组织实施《教育培训程序》，组织各部门分析各岗位人员的能力要求，确定各级别人员的任职条件，制定《岗位人员资格识别标准》并将其作为人员招聘和转岗的依据。 6.2.2能力、能力、培训和意识 6.2.2.1从事对产品是质量有影响的所有级别的工作人员的能力均应被识别。 6.2.2.2人事行政部负责组织各部门进行培训需求的识别并制订培训计划。 6.2.2.3各部门按培训计划实施培训。 6.2.2.4公司培训包括新员工培训，在职培训、重要工位培训等内容，对象涉及所有代表公司进行生产或工作的人员。 6.2.2.5培训过程应确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及不符合顾客要求的后果，还应使员工明确打成指标的正确方法。 XXXXXXX有限公司 - 30 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 31 - 6.2.2.6培训的考核和人员资格的鉴定 从事特定工作的人员在上岗前必须通过资格认证。 6.2.2.7公司制定《薪酬管理制度》，以岗定资，充分调动员工积极性、创造性和主观能动性，准确对员工的能力进行评价，对工资调整实施有效管理员工激励 6.2.2.8为促进员工实现质量目标、进行持续改善，公司建立月度绩效考核机制，将员工的工作绩效与奖金挂钩，以实现激励目的。 6.2.2.9人事行政部及各部门负责保存培训记录。 6.3基础设施6.3.1公司编制《基础设施管理程序》以明确基础设施的管理及维护方法，确保其满足生产和质量保障的要求。 6.3.2为保证产品符合要求，确保产品生产及产品质量维护所需的厂房及相关设施、检测设备、过程设备一级支持性、服务设施以及信息系统的提供和维护。 6.3.3公司采用多方论证的方法来策划公司车间布置、设施和设备的配置计划，比如施工前相关部门需提交车间配置草图，经批准后才可实施。公司的平面图布置必须尽量减少材料的搬运、优化对场地空间的增值使用、方便材料的流动。生产设施和设备的配置也应该有利于制造为原则。辅助设施如：运输、通讯、消防、网络、信息系统、水、电气等。 6.3.4特殊过程设备的管理，按照《特殊工序控制规范》执行 6.3.5设备部和生产部分别建立相应的基础设施台帐，并依据公司实际情况，按照《基础设施管理程序》和《工装设备管理制度》《设备保养维修管理细则》编制设备检修、维护保养计划，及时实施检修、维护保养和点检等。 6.4工作环境 6.4.1 工作环境是指工作时所处的一组条件，可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。工作环境能对在环境中工作的人和物产生影响，因此，工作环境也是公司应重视和予以控制的一种资源。 6.4.2 主要关注与物有关的因素：包括环境的温度、湿度、照明、通风、洁净度、噪间、振动和污染等。 XXXXXXX有限公司 - 31 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 32 - 6.4.3 次要关注与人有关的因素：安全、健康、适宜的工序流程和良好的能激发人的潜能的工作氛围。 6.4.4 公司通过各种措施，确保各岗位工作环境符合国家、地方及行业有关法律法规、标准、规范的要求。 6.4.4生产部门配置并管理相应的工作环境。质量部按照检验、化验规程要求，确保环境温度、湿度、洁净度等符合检测要求。 6.4.5公司对生产场所的噪声排放和粉尘排放实施控制，减少对人体的危害，防止职业病的发生。 6.4.6公司制定《安全生产管理制度》确保生产现场安全生产及员工作业安全。 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.1．1公司建立《合同评审程序》以确保通过评审过程了解顾客需求，并通过顾客沟通和内部协调达到满足顾客需求的目的。顾客需求包括： a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动（如售后服务）的要求； b）产品有关的法律法规要求，如确保在采购、存贮、搬运、废弃过程使用环保材料等。 7.1.2关于产品制造过程的可行性、风险分析等内容由工艺部在过程设计阶段进行。 7.1.3技术部负责产品、项目、合同实现策划的提出和编制，并组织实施和监督检查实施效果。 7.1.4产品实现过程的策划不同于质量体系的策划和测量、分析、改进的策划，是具体针对产品、项目或合同进行的策划，应包括为实现产品的全过程策划。 a)顾客对产品的需求； b)确定项目名称、要求和要达到的质量目标； c)确定产品实现所需的过程和子过程、以及需建立过程步骤或工艺流程,确定实现过程所需的资源、明确各阶段的目标和必要的控制手段，以及过程设备和工艺装备、人员的职责权限和相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动；对过程和产品应安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e)确定上述过程所需的文件，主要是技术性文件，如：产品标准、技术要求、工艺规范、图纸、检验规范、验收准则、作业指导书及有关的操作规程等； XXXXXXX有限公司 - 32 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 33 - f)确定过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7.1.5策划的结果应形成文件，一般采用质量计划的形式，质量计划的内容要与策划的内容相一致。质量计划由技术部负责编制，经主管副总经理批准后以受控文件的形式下发至相关部门并监督检查计划的实施。 7.1.6技术部负责提供所需的技术文件，批准后实施。 7.1.7生产部按照质量计划要求，做好生产计划及产前准备工作。 7.1.8供应部按照质量计划要求，制定采购计划并按计划实施采购。 7.1.9人事行政部部做好产品实现所需人员的调配。 7.1.10质量部负责提供所需的检验文件，组织对产品检验过程进行监督管理。 7.2与顾客及相关方有关的过程 适用于与所有顾客从合作关系建立到终止的整个过程，建立顾客沟通窗口及沟通途径，确保与顾客有效沟通，以更好地满足顾客要求。公司建立《合同评审程序》、《顾客满意度调查程序》，《相关方控制程序》以确保与顾客的有效沟通。 7.2.1与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 7.2.1.1销售人员应了解和掌握市场需求，通过各种形式主动与顾客联系，介绍公司 产品情况。当顾客有订购意向时（含口头、电话、信函），应积极抓住时机处理。 销售公司应根据顾客提出的《订购通知单》签定合同，当顾客有口头、电 话、信函等方式提出订货要求时，订制员应及时将顾客要求记入《订购通知单》， 内容应包括： a)顾客规定的要求，如品种、规格、数量、交货日期及服务等要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或预期用途所必需的要求，即通常隐含的 潜在要求，都应该确定下来； c)顾客没有规定，但必须满足与产品有关的国家法律、法规及标准的要求； d)公司确定的其它附加要求。 7.2.1.2销售公司负责识别顾客的要求和期望，组织进行销售合同的评审和签订，协调处理履行合同的日常管理事务，并负责与顾客沟通，提供良好的服务质量。 7.2.1.3与产品有关要求的评审时，技术部、生产部、质量部、供应部必要时参与合同的评审。 a）技术部负责对产品技术要求的明确性和工艺性进行评审； b）供应部负责对采购产品的采购能力及质量保证要求进行评审； c）质量部负责对满足产品质量要求的检测能力进行评审。 d）生产部应对生产能力及交货期进行评审。 XXXXXXX有限公司 - 33 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 34 - 7.2.2合同的评审与批准 7.2.2.1销售公司与各经销处之间的常规产品合同、一般订单，由各销售公司授权发货员进行评审。对销售公司与各经销处之外的其它顾客之间的常规合同，由各销售公司经理评审。评审后在《订购通知单》上签字审批。 7.2.2.2特殊合同须进行评审，由销售公司会同生产部、技术部、质量部或有 关分厂、针对履约能力进行研究，并在《特殊合同评审记录》上表明本部门意见， 最后由销售公司经理审批。 7.2.2.3评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行。评审的结果及评审引起的 措施应予以记录并保存。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1与顾客进行有效的沟通，是为了充分与准确地了解顾客对公司的产品和服务满意程度的有关要求，沟通的内容为： a） 顾客关于产品要求方面的信息 b） 问询、合同的处理，包括对其修改。 c） 顾客反馈，包括顾客抱怨（投诉和意见）。 7.2.3.2沟通过程所获得的各种信息，销售总公司应在收集整理后作为实施持续改进的输入。 7.2.4合同的履约 合同审批后，由订制员填写《订货通知单》下达到经营调度室，经营调度室安排生产计划，并将《生产计划通知单》下发到生产部及各生产厂安排生产，确保合同履行。 7.2.5合同的变更 7.2.5.1不论顾客或公司内部提出合同修改时，执行该合同的经办人应先明确修改内容及责任，填写《业务变更协助书》，经销售公司经理审批、顾客认同后实施。 7.2.5.2在原合同基础上进行修改的合同经重新评审后，负责该合同的经办人员应将修改内容记入合同“备注”栏内，并立即将《业务变更协助书》送到经营调度室，以便调整生产作业计划。 7.2.5.3因修改而需重新签定合同时，应进行重新评审，经批准后实施，原签定的 合同自行作废，并加盖“作废”标识。 XXXXXXX有限公司 - 34 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 35 - 7.2.5.4因顾客提出取消合同时，该合同的经办人应明确取消原因，报销售公司经理批准后在已签定的合同上加盖“作废”标识。 7.2.5.5在合同履行期间，所有合同、记录等，由业务部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》的规定进行保存，并记入《合同存档登记表》。 7.2.6交付和交付后活动的实施 销售公司依据顾客的要求负责组织把公司产品交付给顾客。为了达到顾客满意的目的和保障顾客的利益，销售公司按 “客诉处理”等规定进行相关交付后的活动。 7.2.7信息交流、信息交流、沟通、沟通、参与和协商 公司建立了《信息沟通控制程序》，确保公司内部各职能和层次间以及与相关方之间的充分交流、沟通、协商，使环境、职业健康安全管理信息得到及时、准确的收集、识别、整理与传递。开展方针、目标、管理方案和程序制定，危险源辨识、环境因素的识别和评价等活动时，保证与员工充分的协商与交流，使员工能够直接参与公司的各项管理。 7.2.4.1 .1 信息交流与沟通信息交流与沟通 信息交流与沟通 7.2.4.1.1 内部信息交流与沟通：质量部是公司有关质量信息交流的管理部门；EHS是、7.2.4.1.1 环境、职业健康安全信息交流与沟通的管理部门， 7.2.4.1.2 外部信息交流与沟通：EHS部负责接收政府和上级有关环境与职业健康安全7.2.4.1.2 的政策、法规、标准、指令，领导批示和要求等。 7.2.4.1.3 对涉及重要环境因素和重大危险源/不可接受风险的信息，信息接收部门立7.2.4.1.3 即传递到EHS部门，报管理者代表审批后实施；对需要向外部沟通的重要环境因素和重大危险源的信息，由EHS部门按法律法规要求和相关规定开展与外部相关方的沟通，并保存相关记录。 7.2.4.1.4 信息交流的方式：文件发放、各种报表、多媒体、例会、电话、 传真、通7.2.4.1.4 报、e-mail、会议及合理化建议和对外的环境与职业健康安全数据和有关报告等形式进行交流与沟通，所有对外信息交流与沟通都要记录并保存。 7.2.4.参与和协商 7.2.4.2 参与和协商 7.2.4.2.1 为确保员工和其他相关方就环境、职业健康安全信息进行相互参与和协商，7.2.4.2.1 应将工作人员参与和协商的安排形成文件，并通报员工和有关的相关方。。 7.2.4.2.2 参与和协商的方式7.2.4.2.2 参与和协商的方式 参与和协商的方式 a) 建立员工与管理者之间的协商的有效机制，如参与事件调查等； a)b) 管理者与员工通过某种机构正式协商，如公司组织、职工代表巡视等方式； b)XXXXXXX有限公司 - 35 -

盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 36 - c) 管理者与员工的直接沟通渠道：总经理公开信、管理者定期走访； c)d) 其他沟通方式，如发行公司内部报纸、公告栏、标语等。 d)7.2.4.2.3.2.3 参与和协商的内容： .2.3a) 工作人员参与风险管理方针、目标和程序的制定、实施和评审； a)b) 工作人员参与危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施，使员工了解岗位风b) 险和削减措施，通过各种方式使员工参与作业场所职业健康安全与环境状况的评审； c) EHS不定期组织实施员工环境与职业健康安全信息反馈，确保员工参与、了解c)环境与职业健康安全管理意见或建议的反馈渠道和反馈方式，参与环境与职业健康安全事务；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商。对职业健康安全事务代表发表意见。 d) EHS负责收集并组织处理员工和相关方的意见、建议并及时传递处理；适当时d)应确保与相关的外部相关方协商有关的健康、安全与环境事务； e) e)EHS应确保承包方和供应方就影响其健康、安全与环境的变更进行有关的协商；f) 向工作人员告知关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代f)表； g) 员工有义务配合对事件的调查，接受各类必要的培训和履行岗位职责； g)h) 当影响工作场所内人员健康、安全条件和环境因素发生变化时，管理者应听取h)员工意见。 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的策划 7.3.1.1技术部根据销售公司提供的市场调研报告、综合信息分析结果及本部门市场调研情况，编制产品设计开发《项目建议书》，经主管副总经理批准，确定产品设计开发项目。 7.3.1.2策划的结果应形成文件，如涉及开发计划，技术部根据已确定的产品开发项目，制定产品的《设计开发计划》，经主管领导批准后，下发各职能部门，其内容如下： a） 明确设计开发阶段，规定每一阶段的工作任务、责任； b） 明确设计开发输入、输出、验证、确认、进度、评审，参加人员、资格和活动要求； c） 配备主要的资源，如人员、设备、资金等 d） 技术要求及其他要求 XXXXXXX有限公司 - 36 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 37 - 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1技术部根据产品设计开发编制《设计开发输入单》，根据输入单下达各项设计任务，编制《设计任务书》并下达设计负责人或设计组成员，产品设计人员按照《设计任务书》要求，提出项目设计的具体方案。 7.3.2.2技术部组织召开有关职能部门会议，对其设计方案进行评审，由副总经理提出评审意见。对不符合要求的设计方案经修改后重新进行评审。 7.3.3设计和开发输出 7.3.3.1设计和开发输出文件为：产品图纸、工艺文件、工装模具、产品验收标准、产品安装调试和使用说明、主要采购信息。输出的文件发放前需经专人审核，技术文件由技术部部门经理批准，检验文件及其它文件由部门负责人批准。 7.3.3.2技术部负责组织生产部、质量部、销售公司等有关部门，对设计和开发的输出进行评审，评审其是否符合输入的要求。当满足输入要求时，可进入样品试制，若未能满足输入要求时，应对输出文件进行修改，重新进行评审。评审记录予以保持。 7.3.3.3样品试制后，由技术部组织生产部、质量部等有关部门对试制的样品进行评审，评审其是否满足输入及输出的要求。并保持纪录。 7.3.4设计和开发验证 7.3.4.1设计人员对主要设计部分进行验证。可以采用计算或试验、演示的方法，也可以采用与已经得到确认的类似的产品进行对比分析的方法，计算过程、试验、分析和验证记录予以保持。 7.3.4.2必要时开发的验证可与样品试制评审一起进行。 7.3.5设计和开发的评审 7.3.5.1设计和开发确认的目的是确保设计开发的产品满足规定的使用要求或已知的语气用途的要求。 7.3.5.2技术部在样品完成后，批量投产前进行设计和开发确认，确认的内容、方式、条件和确认点，按设计和开发策划中的规定执行。当确认结果表明设计开发的产品不能满足预期使用要求时，应采取有效措施（包括变更和重新设计）以满足要求。确认的结果及改进措施应形成记录，并予以保存。 XXXXXXX有限公司 - 37 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 38 - 7.3.6设计和开发变更的控制 7.3.6.1对小范围无其他关联的更改按4.2.3《文件控制程序》执行；对影响特性的变更应按本章节的有关要求进行评审、验证或确认。 7.3.6.2设计更改必须经技术部经理授权由原设计人或指定人员进行，所有更改均应建立记录。 7.4采购 公司制定《采购过程控制程序》对采购过程和供方进行控制，以确保产品在质量 要求、交付和服务各方面符合采购要求。 7.4.1采购过程 7.4.1.1采购产品的分类 7.4.1.1.1生产用原料及其他采购产品，根据生产用原料及其他产品对中间产品或最终产品质量的影响程度，将其分为如下三类。 A类：包括主要原材料和门体主要配套件，如锁具、钢板等，对本公司中间产品和最终产品的关键特性和安全性具有重要和直接的影响，特别对产品的内在质量起关键作用，此类产品一般用量大且长期使用，要求质量稳定。 B类：主要辅助材料和外购件、外协件，如粉末、合页、门镜等，对本公 司中间产品和最终产品的质量有间接的影响。 C类：不对本公司中间产品和最终产品的质量特性构成直接影响的其它辅助材 料，如保护膜、打包带等。 7.4.1.1.2设备、设施、工具、监视和测量装置。 a）生产设备、设施的购置按6.3章节4.2条款的规定执行。 b）工具的购置由各使用单位填写《物料请购单》经单位领导审批后报设备部。 c）监视和测量装置的购置按7.6章节4.2条款的规定执行。 7.4.1.2供方评价 7.4.1.2.1对生产用原料及其他采购产品中的A类、B类采购产品的供方的评价可采取下列一种或几种方式进行评价： a) 由供应部和质量部组织人员到供方现场考察； b) 供方质量管理体系的审核结果； c) 供方的顾客满意度调查结果； d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； XXXXXXX有限公司 - 38 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 39 - e) 供方与履约能力有关的财务状况及服务和支持能力等。 7.4.1.2.2对C类采购产品供方的评价应根据了解、收集供方的相关资料及通过检验或验证等方法进行评价。 7.4.1.2.3供方评价工作由供应部组织质量部、生产部、技术部共同进行，对新增供方随时进行评定，对老供方每一年初评定一次，填写《供方评定记录表》，并根据评价结果编制《合格供方名录》，经供应部长批准后实施。 7.4.1.3供方的周期性评价 7.4.1.3.1供应部应建立《供方供货质量业绩考评表》,当现有的合格供方在提供产品服务中出现问题时，供应部应视其严重程度采取与供方沟通、限制或停止供方供货等措施。当现有的合格供方出现一次较为严重的质量或服务问题时，供应部应对其进行周期性评价。 7.4.1.3.2对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 7.4.1.3.3对供方评价的具体要求按照《选择、评价和重新评价供方的准则》执行。 7.4.1.3.4对关键元器件的检验过程中，只要有一批严重不合格，由供应部或者质管部向其发送《纠正措施和预防措施报告》要求其分析原因，采取措施，进行改善。如连续两次发出处理单，质量仍没有改善，要对其进行再次评价，直至取消合格供应商资格。 7.4.1.4采购过程职责 7.4.1.4.1供应部负责采购信息的收集，制定采购计划，执行采购作业，完成采购过程。组织对供方提供产品的能力进行评价，选择合格供方。 7.4.1.4.2技术部负责提供采购产品的技术标准、技术要求及采购产品的验收依据。 7.4.1.4.3销售公司负责提供顾客特殊采购要求计划； 7.4.1.4.4质量部负责对采购产品进行检验或验证。 7.4.2采购信息 收集采购信息。必须的信息包括： a）采购产品的质量要求、规范、加工要求、技术标准、图样、检验标准和检验规程。 b）订单或合同，质量保证协议 c）采购物资重要度分类明细表 d）供方质量管理体系的要求 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1质量部对采购产品根据检验基准和检验规程事实检验，判断采购产品是否满足要求，合格的采购产品才能入库。 XXXXXXX有限公司 - 39 - 盼盼廊坊门业有限公司 QEO管理手册 编号：PPLF-QEOSC-2015 版本：A5 共57页 第- 40 - 7.4.3.2当公司或公司的顾客需要在供方现场进行产品验证时，在采购信息中应对验证方法和放行方式做出规定，经供应部与供方达成协议后，由供应部和质量部组织有关人员到供方现场实施产品验收。 7.4.3.3顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除以后顾客拒收 的可能。 7.4.3.4采购产品送到公司后，仓管员核对对方的《送货单》确认物料名称、规格、数量等无误、包装无破损后，置于待验区，通知质量部进货检查人员到现场检验。 a）检验合格时，检验员在物料上贴上合格标签或者注明合格标记，《外购外协材料检验单》报告结果发送至供应部和仓库，仓库根据合格记录或标识办理入库手续。 b）检验不合格的采购产品，由质量部进货检查人员在物料上粘贴或者标记不良标识。按照《不合格品控制程序》进行处理。 c）对关键元器件按照7.4.3.4的规定进行处理。 7.4.3.5妥善保存进货检查相关检验记录信息，按月进行采购产品及关键元器件的检验质量统计分析。 7.4.4外包过程 目前，公司的外包生产过程为背板加工、小件加工、产品的型式试验和监视测量设备的检定过程，按下列程序执行。 7.4.4.1外包方的选择由供应部组织技术部、生产部、质量部和财务部参与进行，评价其设备、技术管理、质量管理体系和价格等方面的内容，汇报总经理批准同意后，选为合格的外包方。 7.4.4.2供应部负责相关文件、记录进行保存。 7.4.4.3对于产品生产外包方，需要外包方提供营业执照、组织机构代码等要求其按照公司提供的工艺卡上的要求进行生产。 7.4.4.4公司委托经销商进行部分产品的销售及其售后服务的过程，外包的经销方需要提供营业执照、税务登记证等资料。公司按照与经销商的销售合同对其进行控制，公司负责按照经销商的要求提供货品和产品信息，经销商有义务向公司提供销售情况的反馈信息以及售后服务进行情况的信息。销售公司负责相关文件、记录进行保存。 XXXXXXX有限公司 - 40 -

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