三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告

两项体系不符合项的整改措施报告

2012年3月28日—29日，对我公司俩项体系进行了全面审核，在审核中发现了我们工作中一些缺点和不足，在本次审核中提出了三项不符合项，对此我公司拟采取了纠正措施，具体情况如下：

一、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现，车间包装工段有速冻过的牛里脊肉4包，已有很厚的缓霜现象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3条款关于“产品处理（如贮存和运输）的管理”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、 组织对生产人员进行教育培训，加强对HACCP-EC-01中7.2.3条款和生产操作规程的学习，强化相关人员对该条款的理解，提高执行意识；

2、 强调提高工作责任心，加强对生产流程的管理，确保生产过程严格执行生产操作规程，杜绝类似不合格现象的发生。

二、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现蓄水箱有漏水的现象”不符合GB/T24001-2004标准4.5.3条款关于“识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响”。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、 组织对生产相关人员进行教育培训，加强GB/T24001-2004标准4.5.3条款的学习，强化相关人员对该条款的理解和执行意识；

2、 组织机修员工对蓄水箱的漏点进行焊接，强调提升责任心，加强对“跑冒滴漏”现象的重视，确保此类现象不再发生；

三、在对销售部的不符合报告中提到“未能提供2008.4.15 编号BDH08-014的销售合同进行了产品要求评审的证明”，不符合

GB/T19001-2000标准7.2.2条款关于“组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行”的要求。

针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、 组织对销售人员进行教育培训，学习GB/T19001-2000标准7.2.2条款，强化销售人员对该标准的理解和执行意识；

2、 强调提升工作责任心，加强对标准和文件要求的执行力度，要求销售人员按文件要求进行合同评审并做好相关记录，确保以后不再有类似不合格现象发生。

作为肉牛屠宰加工行业，三项体系的持续有效运行对我公司尤为重要。虽然在过去的工作中我们已经取得了一定的成绩，体系运行基本满足要求，但是在本次检查中依然暴露出来很多不足。尤其环境管理体系落实不到位，尤其加强，为此我们在今后的工作中要在以下方面得到加强：

1、要求各部门负责人对涉及到本部门的体系文件和相关标准的具体要求进一步熟悉，并组织相关人员对涉及到本部门的文件和标准要求进行系统的学习，深入了解三项体系工作的重要意义；

2、加强三项体系的宣贯工作，确保三项体系工作持续有效的运行； 3、在具体工作中，我们要严格执行相关标准和文件的要求，发现问题及时解决，力求把工作做到最好；

4、以本次审核中提出的不符合项为中心，全面自查，找出我们工作中的漏洞和不足之处，及时补救和改正，力争保公司的体系运行工作提升到一个新的台阶。

2007年11月南京国环有机产品认证中心检查员对我公司申请的有机项目进行了全面检查，在检查中提出了若干不符合项，对此我公司采取了

相应的整改措施，具体情况如下：

一、部分有机玉米晒干时与常玉米混合，未明显区分 针对以上情况，我公司采取了以下整改措施：

1、有机玉米与常规玉米同场晾晒无明显标识的情况下，在有机饲料生产加工时不予收购；

2、扩大宣传力度，组织专人深入到农户集中进行宣传，让农户对有机标准有深刻的了解和认识；

3、加强监督，建立严格的管理体系，并派专人进行监督管理，保证有机饲料的生产和供应；

4、树立标牌，建立有机玉米存放区域，不得与常规玉米互混存放，否则我们将不予收购。

二、未保存生产资料的购买票据和标签 针对以上情况，我公司采取了以下整改措施；

1、加强对管理人员的教育、培训，提高其对有机标准的认识； 2、对丢失的票据补齐、登记、造册；

3、责任落实到个人，进行层层监督，出现问题，逐级追究。 三、未建立原料出库记录

针对以上情况我公司采取了以下整改措施： 1、建立健全各项记录，建立记录保管制度； 2、补齐有机认证标准要求的所有记录； 3、加强人员培训，提高对有机标准的认识程度； 4、派专人定期进行检查指导。

四、未保存常规饲料如麦麸、甜菜等的购买票据

针对以上情况我公司采取了以下整改措施： 1、补齐所缺失的票据；

2、加强人员培训，提高工作人员对有机标准的认识； 3、建立票据管理制度，责任落实到个人；

4、加强分管人员对票据的管理，对票据进行编号、贮存。 五、加工厂内常规产品包装也用具有有机标志的包装盒 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、加强相关工作人员的培训，提高对有机标准的认识； 2、常规生产时不使用有机标识，只在有机生产时使用有机标识； 3、有机标识不可印刷，只能张贴，纸箱上的标识只能用国环认可的标识；

4、仓储中心划定出有机产品存放专用区域，并与常规区域标志区别。 六、使用常规兽药治疗超过3次的肉牛未被驱逐出有机养殖体系，作为有机肉牛屠宰：

1、组织对养殖户进行集中培训，加强对有机标准的认识；

2、做好用药和治疗记录，对于使用常规兽药治疗超过3次的肉牛，要驱逐出有机养殖体系，并做好去向记录。

七、肉牛育肥阶段，常规饲料比例超过标准规定的限值 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

把日粮中的常规饲料（麦秆、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25% ，全年不超过10% 。

八、有机饲料加工时，添加甜味宝(诱食甜)；有机饲料加工时，豆粕和玉米蛋白(酒糟)为常规原料

针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、将已经生产的添加甜味宝及其它非有机原料的饲料作为常规饲料出售，并做好相关纪录；

2、对尚未出售的常规饲料做好相关记录，并与有机饲料隔离放置，标明有机饲料的存放区域和常规饲料的存放区域；

3、在以后的有机饲料生产中，重新调整配方，严格按照有机饲料的加工程序进行加工，禁止加入甜味宝及其它非有机原料。

九、某些农户贮存玉米时，常规玉米和有机玉米混合贮存； 针对以上情况我公司采取了以下整改措施：

1、对于将有机玉米和常规玉米混合贮存的，我们将不予收购； 2、加强宣传，使农户对有机产品标准要求有更深刻的认识； 3、加强监管，对有机玉米要但存单放，树立标牌，标明有机玉米存放区域和常规玉米存放区域，以保证有机原料的纯度。

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