关于编制柴油发电机组生产建设项目可行性研究报告编制说明

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关于编制柴油发电机组 生产建设项目可行

性研究报告编制说明

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可行性研究报告

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目录

目录 ............................................................................................................................ - 1 - 第1章 柴油发电机组 项目总论 ................................................................................ ７

§1.1 项目背景 ....................................................................................................... ７

§1.1.1 项目名称 ............................................................................................. ７ §1.1.2 项目承办单位 ..................................................................................... ７ §1.1.3 项目主管部门 ..................................................................................... ７ §1.1.4 项目拟建地区、地点 ......................................................................... ７ §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 ......................................... ７ §1.1.6 研究工作依据 ..................................................................................... ７ §1.1.7 研究工作概况 ..................................................................................... ８ §1.2 可行性研究结论 ........................................................................................... ８

§1.2.1 市场预测和项目规模 ......................................................................... ８ §1.2.2 原材料、燃料和动力供应 ................................................................. ９ §1.2.3 厂址 ..................................................................................................... ９ §1.2.4 项目工程技术方案 ............................................................................. ９ §1.2.5 环境保护 ............................................................................................. ９ §1.2.6 工厂组织及劳动定员 ......................................................................... ９ §1.2.7 项目建设进度 ..................................................................................... ９ §1.2.8 投资估算和资金筹措 ..................................................................... １０ §1.2.9 项目财务和经济评论 ..................................................................... １０ §1.2.10 项目综合评价结论 ....................................................................... １０ §1.3 主要技术经济指标表 ............................................................................... １０ §1.4 存在问题及建议 ....................................................................................... １０ 第2章 柴油发电机组 项目背景和发展概况 ........................................................ １１

§2.1 项目提出的背景 ....................................................................................... １１

§2.1.1 国家或行业发展规划 ..................................................................... １１ §2.1.2 项目发起人和发起缘由 ................................................................. １１ §2.2 项目发展概况 ........................................................................................... １１

§2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 ................................................. １１ §2.2.2 试验试制工作情况 ......................................................................... １２ §2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 ..................................................... １２ §2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程 ......................................... １２ §2.3 投资的必要性 ........................................................................................... １２ 第3章 市场分析与建设规模 ................................................................................. １４

§3.1 市场调查 ................................................................................................... １４

§3.1.1 拟建项目产出物用途调查 ............................................................. １４ §3.1.2 产品现有生产能力调查 ................................................................. １４ §3.1.3 产品产量及销售量调查 ................................................................. １４ §3.1.4 替代产品调查 ................................................................................. １５ §3.1.5 产品价格调查 ................................................................................. １５ §3.1.6 国外市场调查 ................................................................................. １５

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§3.2 市场预测 ................................................................................................... １５

§3.2.1 国内市场需求预测 ......................................................................... １５ §3.2.2 产品出口或进口替代分析 ............................................................. １６ §3.2.3 价格预测 ......................................................................................... １６ §3.3 市场推销战略 ........................................................................................... １６

§3.3.1 推销方式 ......................................................................................... １７ §3.3.2 推销措施 ......................................................................................... １７ §3.3.3 促销价格制度 ................................................................................. １７ §3.3.4 产品销售费用预测 ......................................................................... １７ §3.4 产品方案和建设规模 ............................................................................... １７

§3.4.1 产品方案 ......................................................................................... １７ §3.4.2 建设规模 ......................................................................................... １８ §3.5 产品销售收入预测 ................................................................................... １８ 第4章 建设条件与厂址选择 ................................................................................. １９

§4.1 资源和原材料 ........................................................................................... １９

§4.1.1 资源评述 ......................................................................................... １９ §4.1.2 原材料及主要辅助材料供应 ......................................................... １９ §4.1.3 需要作生产试验的原料 ................................................................. ２０ §4.2 建设地区的选择 ....................................................................................... ２０

§4.2.1 自然条件 ......................................................................................... ２１ §4.2.2 基础设施 ......................................................................................... ２１ §4.2.3 社会经济条件 ................................................................................. ２１ §4.2.4 其它应考虑的因素 ......................................................................... ２２ §4.3 厂址选择 ................................................................................................... ２２

§4.3.1 厂址多方案比较 ............................................................................. ２２ §4.3.2 厂址推荐方案 ................................................................................. ２３

第5章 工厂技术方案 ............................................................................................. ２５

§5.1 项目组成 ................................................................................................... ２５ §5.2 生产技术方案 ........................................................................................... ２５

§5.2.1 产品标准 ......................................................................................... ２５ §5.2.2 生产方法 ......................................................................................... ２５ §5.2.3 技术参数和工艺流程 ..................................................................... ２６ §5.2.4 主要工艺设备选择 ......................................................................... ２６ §5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 ............................................. ２６ §5.2.6 主要生产车间布置方案 ................................................................. ２７ §5.3 总平面布置和运输 ................................................................................... ２７

§5.3.1 总平面布置原则 ............................................................................. ２７ §5.3.2 厂内外运输方案 ............................................................................. ２７ §5.3.3 仓储方案 ......................................................................................... ２８ §5.3.4 占地面积及分析 ............................................................................. ２８ §5.4 土建工程 ................................................................................................... ２８

§5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ..................................... ２８ §5.4.2 特殊基础工程的设计 ..................................................................... ２９

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§5.4.3 建筑材料 ......................................................................................... ２９ §5.4.4 土建工程造价估算 ......................................................................... ２９ §5.5 其他工程 ................................................................................................... ２９

§5.5.1 给排水工程 ..................................................................................... ２９ §5.5.2 动力及公用工程 ............................................................................. ２９ §5.5.3 地震设防 ......................................................................................... ３０ §5.5.4 生活福利设施 ................................................................................. ３０

第6章 环境保护与劳动安全 ................................................................................. ３１

§6.1 建设地区的环境现状 ............................................................................... ３１

§6.1.1 项目的地理位置 ............................................................................. ３１ §6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 ..................................... ３１ §6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ............. ３１ §6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 . ３１ §6.1.5 现有工矿企业分布情况； ............................................................. ３１ §6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况； . ３１ §6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况； ................................. ３２ §6.1.8 交通运输情况； ............................................................................. ３２ §6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 ................................. ３２ §6.2 柴油发电机组 项目主要污染源和污染物 .............................................. ３２

§6.2.1 主要污染源 ..................................................................................... ３２ §6.2.2 主要污染物 ..................................................................................... ３２ §6.3 项目拟采用的环境保护标准 ................................................................... ３２ §6.4 治理环境的方案 ....................................................................................... ３３

§6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 ............. ３３ §6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响 ................................. ３３ §6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 ......... ３３ §6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。 ................. ３３ §6.4.5 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。 ......... ３３ §6.5 环境监测制度的建议 ............................................................................... ３３ §6.6 环境保护投资估算 ................................................................................... ３３ §6.7 环境影响评论结论 ................................................................................... ３３ §6.8 劳动保护与安全卫生 ............................................................................... ３３

§6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析 ................................................. ３４ §6.8.2 职业安全卫生主要设施 ................................................................. ３４ §6.8.3 劳动安全与职业卫生机构 ............................................................. ３４ §6.8.4 消防措施和设施方案建议 ............................................................. ３４

第7章 企业组织和劳动定员 ................................................................................. ３５

§7.1 企业组织 ................................................................................................... ３５

§7.1.1 企业组织形式 ................................................................................. ３５ §7.1.2 企业工作制度 ................................................................................. ３５ §7.2 劳动定员和人员培训 ............................................................................... ３５

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§7.2.1 劳动定员 ......................................................................................... ３５ §7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 ................................................. ３６ §7.2.3 人员培训及费用估算 ..................................................................... ３６

第8章 柴油发电机组 项目实施进度安排 ............................................................ ３７

§8.1 柴油发电机组 项目实施的各阶段 .......................................................... ３７

§8.1.1 建立项目实施管理机构 ................................................................. ３７ §8.1.2 资金筹集安排 ................................................................................. ３７ §8.1.3 技术获得与转让 ............................................................................. ３７ §8.1.4 勘察设计和设备订货 ..................................................................... ３７ §8.1.5 施工准备 ......................................................................................... ３８ §8.1.6 施工和生产准备 ............................................................................. ３８ §8.1.7 竣工验收 ......................................................................................... ３９ §8.2 柴油发电机组 项目实施进度表 .............................................................. ３９

§8.2.1 横道图 ............................................................................................. ４０ §8.2.2 网络图 ............................................................................................. ４０ §8.3 柴油发电机组 项目实施费用 .................................................................. ４０

§8.3.1 建设单位管理费 ............................................................................. ４０ §8.3.2 生产筹备费 ..................................................................................... ４０ §8.3.3 生产职工培训费 ............................................................................. ４０ §8.3.4 办公和生活家具购置费 ................................................................. ４１ §8.3.5 勘察设计费 ..................................................................................... ４１ §8.3.6 其它应支付的费用 ......................................................................... ４１

第9章 投资估算与资金筹措 ................................................................................. ４２

§9.1 柴油发电机组 项目总投资估算 .............................................................. ４２

§9.1.1 固定资产投资总额 ......................................................................... ４２ §9.1.2 流动资金估算 ................................................................................. ４３ §9.2 资金筹措 ................................................................................................... ４４

§9.2.1 资金来源 ......................................................................................... ４４ §9.2.2 项目筹资方案 ................................................................................. ４４ §9.3 投资使用计划 ........................................................................................... ４５

§9.3.1 投资使用计划 ................................................................................. ４５ §9.3.2 借款偿还计划 ................................................................................. ４５

第10章 财务与敏感性分析 ................................................................................... ４６

§10.1 生产成本和销售收入估算 ..................................................................... ４６

§10.1.1 生产总成本估算 ........................................................................... ４６ §10.1.2 单位成本 ....................................................................................... ４７ §10.1.3 销售收入估算 ............................................................................... ４７ §10.2 财务评价 ................................................................................................. ４７ §10.3 国民经济评价 ......................................................................................... ４７ §10.4 不确定性分析 ......................................................................................... ４８ §10.5 社会效益和社会影响分析 ..................................................................... ４８

§10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。 ....................................... ４８ §10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性； ................... ４８

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电等等。预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

(3) 本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。 (4) 可能出现的替代产品，即代用品。

(5) 本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。

根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。 §3.2.2 产品出口或进口替代分析

(1) 替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。 (2) 出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。

(3) 分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。

通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。 §3.2.3 价格预测

进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。

对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。 §3.3 市场推销战略

在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。

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(1) 投资者分成。 (2) 企业自销。 (3) 国家部分收购。

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§3.3.1 推销方式

(4) 经销人代销及代销人情况分析。

§3.3.2 推销措施

(1) 销售和经销机构的建立。 (2) 销售网点规划。 (3) 广告及宣传计划。 (4) 咨询服务和售后维修措施。

§3.3.3 促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。 §3.3.4 产品销售费用预测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。

§3.4 产品方案和建设规模 §3.4.1 产品方案

(1) 列出产品名称。有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。

(2) 产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。

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§3.4.2 建设规模

建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

(1) 建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。

(2) 主要生产车间的生产能力，生产线数量。

(3) 说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。

(4) 如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

§3.5 产品销售收入预测

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。

产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。

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第4章 建设条件与厂址选择

根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。 §4.1 资源和原材料 §4.1.1 资源评述

资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深入调查和科学论证，并就下列内容进行说明分析：

(1) 项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。

(2) 资源品位、成分与需用要求的适应性。

(3) 资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。

(4) 本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。

(5) 在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，调整建设规模或分期建设等。

§4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

(1) 原材料、主要辅助材料需用量及供应。

按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量，并分别编制：

①原材料及主要辅助材料需用量表。 ②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。 ③需进口的原材料表。

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说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。

对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。

(2) 燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。

? ①燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进行燃料成分分析。 ? ②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。 ? ③最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。 ? ④热源及供热要求。

? ⑤其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。

(3) 主要原材料、燃料动力费用估算。

将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。 §4.1.3 需要作生产试验的原料

生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺；或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明：

(1) 需要试验的原料名称、试验目的和要求。 (2) 试验或试生产方法。

§4.2 建设地区的选择

选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是：

自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经

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