三标体系手册

XXXXXXX公司 文件编号：TXBA/QM-B—2010 质量/环境/职业健康安全管理手册 版 本 号： A 修 改 次： 0 页 码：第 1 页 共77页 第一章 前 言

1.1 目 录

第一章 前 言

1.1 目录?????????????????????????1 1.2 修改页????????????????????????3 1.3 批准令????????????????????????4 1.4 管理者代表任命书???????????????????5 第二章 质量环境∕职业健康安全管理体系概述?????????6 2.1 公司简介???????????????????????6

2.2 方针和目标??????????????????????7 2.3 公司组织机构图????????????????????8 2.4 质量∕环境∕职业健康安全管理职能分配表????????9 第三章 概述????????????????????????11 3.1 主题内容和删减说明 ?????????????????11 3.2 引用标准 ??????????????????????11 3.3 术语和缩写 ?????????????????????11 3.4 质量∕环境∕职业健康安全管理手册管理办法 ??????12 第四章 质量∕环境∕职业健康安全管理体系??????????13 4.1 总要求????????????????????????13 4.2 文件要求???????????????????????14 4.2.1 总则????????????????????????14 4.2.2 管理手册??????????????????????15 4.2.3 文件控制??????????????????????15 4.2.4 记录控制??????????????????????16 4.3 相关文件???????????????????????16 第五章 管理职责??????????????????????17 5.1 管理承诺???????????????????????18 5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点?????????????18 5.3 一体化管理方针????????????????????20 5.4.1 管理目标与指标???????????????????20 5.4.2 一体化管理体系策划?????????????????21 5.4.3 环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划????21

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XXXXXXX公司 文件编号：TXBA/QM-B—2010 质量/环境/职业健康安全管理手册 版 本 号： A 修 改 次： 0 页 码：第 2 页 共77页 5.4.4 法律、法规与其他要求????????????????23 5.4.5 环境/职业健康安全管理方案 ?????????????24 5.5 职责、权限与沟通???????????????????24 5.5.1 职责和权限?????????????????????24 5.5.2 管理者代表?????????????????????27 5.5.3 信息沟通??????????????????????27 5.6 管理评审???????????????????????28 5.6.1 总则????????????????????????28 5.6.2 管理评审的输入???????????????????29 5.6.3 评审输出??????????????????????29 5.7 相关文件???????????????????????29 第六章 资源管理??????????????????????30 6.1 资源提供???????????????????????30 6.2 人力资源???????????????????????31

6.2.1 总则????????????????????????31 6.2.2 能力、意识和培训??????????????????32 6.3 基础设施???????????????????????33 6.4 工作环境???????????????????????34 6.5 相关文件???????????????????????34 第七章 产品实现??????????????????????35 7.1 产品实现的策划????????????????????35 7.2 与顾客有关的过程???????????????????37 7.2.1 与产品有关要求的确定????????????????37 7.2.2 与产品有关要求的评审????????????????37 7.2.3 顾客沟通??????????????????????38 7.3 设计和开发??????????????????????39 7.4 采购?????????????????????????42 7.4.1 采购过程??????????????????????42 7.4.2 采购信息??????????????????????43 7.4.3 采购产品的验证???????????????????43 7.4.4 对相关方施加影响??????????????????44 7.5 生产和服务提供 ???????????????????44 7.5.1 生产和服务提供的控制????????????????44

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XXXXXXX公司 文件编号：TXBA/QM-B—2010 质量/环境/职业健康安全管理手册 版 本 号： A 修 改 次： 0 页 码：第 3 页 共77页 7.5.1.3 环境/职业健康安全运行控制?????????????45 7.5.1.4 应急准备和响应 ??????????????????46 7.5.2 生产和服务提供过程的确认??????????????47 7.5.3 标识和可追溯性???????????????????48 7.5.4 顾客财产??????????????????????48 7.5.5 产品防护??????????????????????49 7.6 监视和测量装置的控制?????????????????49 7.7 相关文件???????????????????????51 7.8 相关记录???????????????????????52 第八章 测量、分析和改进 ?????????????????53 8.1 总则?????????????????????????53 8.2 监视和测量??????????????????????54 8.2.1 顾客满意??????????????????????54 8.2.2 内部审核??????????????????????54 8.2.3 过程的监视和测量??????????????????56 8.2.4 产品的监视和测量??????????????????56 8.2.5 环境的监视和测量??????????????????57 8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量????????????57 8.3 不合格品/不符合的控制 ????????????????59 8.3.5 不符合控制?????????????????????59 8.3.6 事故、事件的控制??????????????????59 8.4 数据分析 ??????????????????????61 8.5 改进 ????????????????????????62 8.5.1 持续改进??????????????????????62 8.5.2 纠正措施??????????????????????62 8.5.3 预防措施??????????????????????63 8.6 相关文件???????????????????????64 附录1 支持文件清单????????????????????65 附录2 产品工艺流程图???????????????????6

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1.2 修改页

序号 章节号 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期

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XXXXXXX公司 文件编号：TXBA/QM-B—2010

质量/环境/职业健康安全管理手册 版 本 号： A 修 改 次： 0 页 码：第 5 页 共77页 1.3 批 准 令

为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质∕环保产品，营造绿色∕安全企业，树立良好的企业形象，提高产品的竞争力，根据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产和服务等过程中开展活动的基本准则，现予以公布，于2005年05月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。

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