社会责任管理体系程序文件 - 图文

社会责任管理体系 程序文件 （符合SA8000 : 2008） 文件编号：JN/SAP—2009（汇编） 版 本 号：A/0 受控状态： 发放编号： 持有岗位： 2016年10月24日发布 2016年10月24日实施 编制：倪石 审核： 批准： 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第1 页 程序文件目录 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 程序文件名称 法律法规识别程序 招工程序 救济童工程序 未成年工教育程序 安全卫生运行控制程序 应急准备与响应管理程序 安全卫生培训程序 管理评审管理程序 内部审核程序 供应商、分包商和分供商管理程序 事故、不符合、补救及纠正行动程序 对内对外沟通程序 文件及记录控制程序 文件编号 SAP-01 SAP-02 SAP-03 SAP-04 SAP-05 SAP-06 SAP-07 SAP-08 SAP-09 SAP-10 SAP-11 SAP-12 SAP-13 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第2 页 SAP-01《法律法规识别程序》 1. 目的 为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。 3. 职责 行政人事部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。 4. 工作程序 4.1获取途径 从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取； 从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线WWW.SocialComplianceOnline.com获得相关资料。 4.2确认适用性 a) 行政人事部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性； b) 根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性； c) 行政人事部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门； d) 当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认； e) 行政人事部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。 4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理 a) 行政人事部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。 b) 行政人事部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。 c) 行政人事部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。 5. 相关记录 5.1[法律法规清单] SAR-01-01 6. 相关文件: 无 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第3 页 SAP-02《招工程序》 1. 目的 为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。 3. 职责 行政人事部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。 4. 工作程序 4.1行政人事部根据公司发展需要，制定招工要求(职位、工作岗位、技术及工作经验等)；该要求应避免任何歧视性条款。招工广告通过劳动力市场等渠道发布。 4.2招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。不能提供有效身份证明者一律不予录取。 4.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面的原因采取歧视行为。禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。 4.4招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。 4.5招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。 4.6经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份(企业、员工)。 4.7根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。 4.8公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。 5. 相关记录 5.1[员工花名册] SAR-02-01 5.2[未成年工登记表] SAR-02-02 5.3[员工体检登记表] SAR-02-03 5.4[劳动合同] SAR-02-04 6. 相关文件 6.1《岗位任职条件》 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第4 页 SAP-03《救济童工程序》 1. 目的 为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于调查和处理可能发生的童工事件。 3. 职责 行政人事部根据标准和法规要求，负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾。本程序应向所有员工传达。 4. 工作程序 4.1行政人事部应鼓励员工举报使用虚假身份证明进入公司的个案，尽早发现因任何原因进入公司的童工。 4.2一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，并通知当地劳动管理部门。公司不得立即辞退童工，以避免他们可能陷入更加严重的困境。 4.3如果该童工身体健康，则经劳动管理部门同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司负担全部费用直到痊愈。 4.4根据需要，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工完成法定的义务教育，直到超过儿童年龄为止。 4.5公司应调查误招童工的原因，采取有效的措施杜绝类似事件。 5. 相关记录 5.1[童工救济报告] SAR-03-01 6. 相关文件 无

文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第5 页 SAP-04《未成年工教育程序》 1. 目的 为了确保公司未成年工得到适当的教育，持续符合标准要求，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有未成年工，即当地强制教育法律规定的或正在求学当中的未成年人。 3. 职责 行政人事部负责根据公司政策和标准要求，制定和实施未成年工教育计划。本程序应向所有员工 传达。 4. 工作程序 4.1公司建立未成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。 4.2公司制订具体措施，避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。 4.3公司应该跟踪未成年工教育的实施情况，必要时及时调整。 5. 相关记录 5.1[未成年工教育登记] SAR-04-01 6. 相关文件 无 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第6 页 SAP-05《安全卫生运行控制程序》 1. 目的 为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督控制，确保其符合公司政策、目标与指标的要求，避免意外事故，实现安全卫生的持续改进，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司管理体系有关安全卫生的运行活动的监督控制。 3. 职责 3.1生产部负责机器设备维护保养，从机器设备的采购、安装阶段开始考虑如何降低意外事故。 3.2总经理负责批准《危险源辩识与风险评价表》并提供必要的资源。 3.3负责根据各自工作区域识别各种危险源，填写危险源辩识及风险评价清单，编写必要的安全操作规程，对所属员工安全意识、安全纪律、安全知识等方面的培训。 4. 工作程序 4.1对有重大危险的运行与活动，公司应进行重点控制，将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制的要求。 4.2在采购、安装阶段开始应考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程中可能引起的职业危险进行评审。尽量采用不用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使用无毒害的原材料代替有害的原材料。 4.3生产部应严格按照相应工艺操作规程进行生产，负责机器设备日常清扫和维护保养。 4.4公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行。如对噪声采取隔音、吸音等措施防噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等。 4.5生产部负责化学危险品（如油品、杀虫剂、有机溶剂等）的贮存和使用，根据法律法规的要求和公司的规定，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生。 4.6当出现意外事故或违反规程的情况时，管理部安全主任应负责调查和处理，采取纠正措施避免再次发生。 5. 相关记录 5.1[消防验收报告] SAR-05-01 5.2[设备维修保养记录] SAR-05-02 5.3[特殊作业人员上岗证] SAR-05-03 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第7 页 5.4[断针回收记录] SAR-05-04 5.5[危险源识别清单] SAR-05-05 5.6[设备台帐] SAR-05-06 5.7[设备检修计划] SAR-05-07 6. 相关文件 6.1《消防管理规定》 6.2《保安管理规定》 6.3《车间安全管理规定》 6.4《工伤急救管理规定》 6.5《宿舍管理规定》 6.6《仓库管理规定》 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第8 页 SAP-06《应急准备与响应管理程序》 1. 日的 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，必要时，做出适应的应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于在公司区域内可能发生的火灾、爆炸事故，发生其他灾害性紧急情况，如台风、暴雨洪水时可以参考采用。 3. 职责 3.1行政人事部负责制定重大事故的应急计划。 3.2行政人事部负责定期对义务消防队员进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织紧急救护工作。 3.3行政人事部负责与消防、医疗等单位紧急联系。 3.4健康安全代表负责组织事故现场的人员抢救工作。 3.5健康安全代表负责组织遭受台风袭击或发生洪水灾害时公司抢救工作。 3.6健康安全代表负责对紧急情况发生后采取的纠正行动进行验证，并完善程序。 4. 工作程序 4.1应急准备 a) 公司成立应急准备领导小组，由健康安全代表任组长， 组员由行政人事部、财务部、生产部、贸易部、品管部、样板室等各部门主管组成。 b) 每年至少举行一次应急演习，验证应急计划和措施的有效性。 c) 行政人事部备有当地消防部门、急救中心等单位以及公司高级管理层、健康安全代表的通讯联络表，并及时更新。 4.2应急响应 a) 火灾发生时，发现人员应立即报告给所在部门经理并报告行政人事部，同时采取措施控制事故扩大。行政人事部应立即联络健康安全代表及义务消防队员立即赶到现场。 b) 若火势不能控制，应立即通知当地消防部门，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。 c) 行政人事部负责将受伤人员转送医院或通知急救中心赶赴现场进行紧急救护。 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第9 页 d) 其他管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。 4.3纠正措施 a) 事故发生后，行政人事部应组织相关人员分析事故原因，填写[事故调查表]，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正行动，交社会责任管理者代表确认后付诸实施。 b) 行政人事部应对本程序进行评审与修订，使其不断完善。 4.4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，行政人事部应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。 4.5如果因公司需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设备事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。 5. 相关记录 5.1[事故调查表] SAR-06-01 5.2[消防安全管理计划] SAR-06-02 5.3[消防安全检查记录表] SAR-06-03 6. 相关文件 无

文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 4.6.5记录保存期 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第25 页 a) 各种记录的保存期限随实际情况而定，由行政人事部于《质量记录一览表》中规定。 b) 超过保存期的各种记录，由各部门定期汇总，部门主管确认后报备行政人事部，按行政人事部核准意见处理 。 5. 相关记录: 5.1《记录一览表》 5.2《文件一览表》 5.3《文件销毁审批单》 5.3《文件更改审批单》 6.相关文件: 无 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 附件一 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第26 页 程序文件修改履历表 版次 修改 号 章节 条款 修改内容 或记录号 修改人 （起草人） 审核人 批准人 修改 日期 实施 日期 注1：以上修改履历表从2009年6月02日起使用。使用者务必及时登记修订状态。

文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第20 页 讨的主要问题，要填写社会责任处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。 b) 关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政人事部和发生不符合的部门经理要对实施对策的效果再确认。 c) 修改纠正行动所涉及到的体系文件，防止再发生。 4.4 预防措施 a) 行政人事部应召集有关员工召开问题研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大社会责任因素发展趋势进行分析，并做会议纪要，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。 b) 对预防措施也要和纠正行动同样地进行观察，有可能的要采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。 c) 将预防措施和取得的结果提交社会责任管理者代表最终决定，并作为管理评审的内容之一。 d) 不断对员工进行培训，提高员工的敬业精神和社会责任意识。 5. 相关记录: 5.1[不符合项报告] 6. 相关文件 无 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第21 页 SAP-12《对内对外沟通程序》 1. 目的 为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有对内和对外有关社会责任的信息沟通的活动。 3. 职责 3.1行政人事部负责与内部员工、当地政府、工会其他外部利益相关者的信息沟通。 3.2采购部负责与供应商和分包商的信息沟通。 3.3 贸易部负责与客户（买方）的信息沟通。 3.4管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。 3.5其他部门和员工代表应支持和配合对内对外信息沟通。 4. 工作程序 4.1 总则 a) 信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。 b) 对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。 c) 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应尽快核实质疑的投诉人的身份（包括姓名、职位、服务机构和联络电话等），查清质疑或投诉的原因。 d) 应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时做出反应。重大问题应报高层经理批准。 e) 一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时，应及时报告总经理。 f) 信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。 g) 若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视性措施。 4.2 对内信息沟通 a) 公司社会责任政策、管理体系运行情况，由行政人事部负责及时传达到公司各项部门及员工。 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第22 页 b) 社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。 c) 员工的咨询、质疑和投诉，由员工代表或者行政人事部收集，并负责答复。 4.3 对外信息沟通 a) 与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户（买方）的信息沟通由贸易部负责，与当地政府，工会和其他外部利益相关者的信息沟通由行政人事部负责，管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。 b) 公司任何人收到来自外部的文件、电话、传真或其他信息资料，应转交上述责任部门，由他们根据情况处理。 c) 当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由行政人事部接待，并报管理者代表协助。 d) 外部利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况，妥善处理，及时回复，并报管理者代表备案。 e) 管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施SA8000标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。 f) 如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合SA8000标准的要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。 5. 相关记录 5.1[信息反馈处理单] 5.2[投诉/申诉报告] SAR-12-01 6. 相关文件 无 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第23 页 SAP-13《文件及记录控制程序》 1. 目的 确保社会责任管理体系有效运行，各部门皆能持有最新发行的控制文件执行各项作业。 2. 范围 适用于本公司社会责任管理体系文件、记录、外来文件的控制。 3. 职责: 见4.1 4. 工作程序: 4.1 文件审核、核准权限 代号 SAM SAP SAS SAR 4.2 文件发行、分发 文件核准后，文件控制员在文件首页上盖[受控文件章]并填上制订部门、文件编号、版次、发行日期，并将发行记录登记于《文件一览表》。 4.3 文件编号、版次之规定： a) 社会责任管理手册； b) 程序文件； c) 作业文件； d) 表格。 4.4 文件使用保管维护 a) 控制文件持有人负责更新每次文件变更，并将失效文件交给行政人事部，行政人事部须于《文件发放一览表》上签注收回日期。 b) 控制文件持有人应将文件存放在安全处所，防止文件遗失及污损。 c) 控制文件持有人未经核准，不得擅自复印、涂改文件。 d) 控制文件之使用适用于该文件适用范围。 文件类别 管理手册 程序文件 作业指导书 表 单 审核 管理者代表 管理者代表 部门经理 核准 总经理 总经理 管理者代表 附随于SAP或SAS被审核、核准 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第24 页 e) 任何作业必须遵守控制文件之规定。 f) 作废与参考文件不得作为实施作业控制之依据。 g) 各控制文件持有人依《文件一览表》鉴别其控制文件之最新版次。 4.5 文件变更申请 a) 文件变更申请人于《文件更改申请表》上填好资料，附上修订提议参考资料，由原文件制订部门提出申请。 b) 文件修改的内容用下划线进行标示。 c) 文件变更审核、核准：如未有特别指定，文件变更之审核、核准须由原始审核与核准之部门执行。 d) 文件作废、变更及过时之文件应填写《文件销毁申请表》经核准后，由行政人事部负责销毁，避免新旧版本之混用；作废文件仍有参考价值时可以保存，但应盖[作废章]以识别。 4.6 记录的管理 4.6.1记录的形式：本公司记录以书面的表式(或表格)形式。 4.6.2记录的填写 a) 从事各种活动的人员要按发布的《记录一览表》中相应表格进行使用。记录时，字迹清晰、内容完整、数据要真实，并有日期和签名等。 b) 不得使用易擦去的铅笔等书写工具作记录，需长期保存的记录必须使用钢笔、圆珠笔等不易褪色的书写工具记录或复印存档。 c) 不得随意涂改记录。确需修改时，将需修改的文字圈起或划去，在旁边填写正确内容，更改人应在更改内容旁签名或盖章确认。 4.6.3记录的归档保存 a) 各部门都要指定人员负责管理记录，记录分类整理归档，并编制目录，方便查阅。 b) 记录应妥善保管，保持适宜的储存条件，防止记录损坏、变质或丢失。 c) 各职能部门设置专柜、专架对记录进行贮存。在贮存期间,各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。 4.6.4记录的查阅 借阅记录应经记录保存部门主管同意。借阅记录应妥善保管，防止损坏和丢失，阅毕及时归档。合约要求时，经总经理核准，管理者代表负责交商定的记录提供给客户或其代表查阅。

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