生产型工厂各部门流程和表单

工厂表单目录

1、 生产计划变更通知单 2、 交货期变更通知单 3、 提前或延后生产通知单 4、 生产指令单

5、 生产物料检验流程 6、 生产物料检验说明 7、 生产物料特采作业流程 8、 生产物料特采作业流程说明 9、 生产物料领用流程 10、 生产物料领用流程说明 11、 申购审核单 12、 采购跟踪表 13、 进料检验记录表 14、 进料检验报告 15、 特别领料单 16、 领料单（一） 17、 领用单（二） 18、 物料超领单 19、 补料申请单 20、 生产进度变更通知单 21、 QA检查记录表 22、 原材料入库流程 23、 原材料入库流程说明 24、 成品入库流程 25、 成品入库流程说明 26、 物料出库管理流程 27、 原材料出库流程说明 28、 成品出库流程 29、 成品出库流程说明 30、 物资仓储管理流程 31、 物资仓储管理流程说明 32、 库存控制管理流程 33、 库存控制管理流程说明 34、 物料入库日报表 35、 仓库材料日报表 36、 库存控制表 37、 计件工资控制表 38、 计件工资计算表 39、 计件工资每日报表 40、 生产奖金核定表

生产计划变更通知单

制造单号码 生产日期 通知部门 附加通知 更改事项 原订事项 更改原因： 备注 发单部门 填单 审核

交货期变更通知单

通知单位： 年 月 日 制造单号 产品名称 生产数量 接单日原定交货变更交货□ 船期 □ 人员不足 □ 制造异常 变更原期 期 期 □ 原物料延误 因 □ 其他： 项目 单位 1 5 10 15 20 25 30 原定 修正 主管： 经办：

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提前或延后生产通知单

制造号码： 年 月 日

客户名称 订单号码 订货日期 原订交货产品名称 日期 数量 交货期 日期 生产经理 生产主管 经办 通知单位 □生管 □会计 □成本会计，自存 拟更改核定交货批示 □ 客户要求延期 原因 □ 配合船期 □ 其他： 生产指令单

生产部门 生产单号 产品名称 产品规格 料号 制造方法 经办 签名 生产经理 品名 规格 单位 生产日期 产品编号 生产数量 单机用量 标准用量 生产计划主管 生产计划员 备件 备注

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生产物料检验流程

库管员 库管部主管 品质部主管 质检员 开始 填写申检单 合格 入库程序

生产物料检验说明 序号 1 节点 填写《物料申检表》 签批 指派 取样、检验 签批 指派 取样、检验 签发 是 通知 是否合格 否 退货程序 否 不合格品处理程序 结束 责任人 库管员 相关说明 接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批 库管部主管签批后直接送品质主管 指派质检员取样检验 对接收物料进行取样检验 及时签发《检验报告单》 检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序 相关文件/记录 《物料申检表》 2 3 4 库管部主管 品质部主管 质检员 《物料申检表》 5 签发 品质部主管 根据处理情况决定退货的进入退货程序 《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向 《检验报告单》 6 7 通知入库 入库 库管部主管 库管员 检验合格的，通知库管员进行入库作业 执行入库程序

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生产物料特采作业流程

财务部 采购部 质量管理部 进料检验员 IQC退货报告 特采申请 确认 否 无条件特采 是 是 条件特采 不合格 全检 偏差接受 返工 特采？ 退货 工时统计 IQC重检 合格 收货、入库 费用计算 扣款

生产物料特采作业流程说明

序号 1 节点 退货报告 确认 责任人 IQC 财务部 采购部 采购部 3 特采 品质部 IQC/品质工程师 4 统计工时 重检 计算费用 品质部 生产部 IQC 相关说明 IQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请 通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采 无条件特采的情况下，仓库直接入库待用 有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理 由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本 返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货 根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理 相关文件/记录 《退货报告》 2. 《返修产品记录表》 《生产工时统计表》 5 6 财务部

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物料超领单

领用部门： 日期： 制造命令号： 超领物料编号 名称 规格 批量： 超领数量 超领原因 超领率 仓管员： 领料员：

补料申请单

生产单号： 产品名称：

生产批量： 补料申请部门： 日期： 物料品名 编号 规格 单位 用量 损耗 损耗 原因 数量 单机标准实际损耗补发备注 仓管员： 品管员： 补料员：

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.生产进度变更通知单

通知部门 产品名称规格 接单日期 原定项目 变更原因

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修正项目 生产单号 生产数量 原预定交货期 变更交货期 QA检查记录表

检查日期： 客户名称 入库单 制造通知单 入库数量 名称/规格 产品料号 抽样数量 抽样标准 MIL—STD—105D 主要检查项目 1 2 3 4 5 6 检查记录 备注： 品管主管： 检验者：

判定： 7 8 9 10 11 12 序号范围/编号： 缺点区分 AQL Ac/Re 主要缺点 次要缺点 13

原材料入库流程

采购部 品质部 仓储部 开始 采购物资 否 质量验收 是否合格 是 开验收单 否 清点数量 是否足额 是 入库登记 结束 原材料入库流程说明

序号 节点 采购物资 责任人 相关说明 采购部接到《供应商发货通知单》后采购部 准备接收货物，并通知品质部进行质量验收 品质部进行质量验收，看是否符合合2 质量验收 品质部 同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理 3 开验收单 清点数量 入库登记 品质部 原材料检验合格则开《进料验收单》转仓储部 核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部 实物数量足额则进行入库登记，办理入库相关手续 凭证》 《质量检验报告》、《进货验收记录》 相关文件/记录 《订购单》、《送料1 《进料验收单》 4 仓储部 《进料验收单》 5

仓储部 《物料库存账卡》 14

序号 1 生产车间 品质部 仓储部 开始 生产过程 待检 组织送检 否 是否合格 是 填入库单 入成品库 入废品库 结束 节点 组织送检 责任人 生产车间 相关说明 生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录 相关文件/记录 《成品检验标准》、《成品检验记录》 《入库单 2 待检 品质部 3 填入库单 入成品库 入废品库 仓储部 成品检验合格，填《入库单》 4 仓储部 将检验合格的成品，办理入成品库 将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库 《入库单》 5 仓储部 《入库单》 15

2.物料出库管理流程 （1）原材料出库流程

生产车间 仓储部 生产部经理 开始 提出物资需求 填写领料单 否 审核 是 物资使用 填写发货单 台账登记 结束

原材料出库流程说明

序号 节点 提出1 物资需求 填写2 领料单 填写3 发货单 4 物资使用 台账登记 生产车间 仓储部 仓储部 生产车间 责任人 相关说明 生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求 相关文件/记录 《领料单》 生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》，办理发货，并填写《发货单》 生产车间领取所需物料，进行生产作业 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 《发货单》 《领料单》 《发货单》 5 品质工程师

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销售部 仓库专员 仓库主管 业务单位 开始 否 提货手续 出货申请 审核 是 货品准备 出库手续 确认 知会 产品出库 货物出厂 资料存挡 结束 序号 节点 责任人 相关说明 仓库主管审核销售部提出的出货申1 审核 仓库主管 请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 2 货品准备 出货手续 产品出库 货物出厂 资料存档 仓库专员 仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备 仓库专员办理成品出库相关手续 仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位 业务单位联系购货方，办理货物出厂 《订货通知单》、仓库专员 收集成品出库资料，并整理归档 《发货单》、《成品交运单》 《发货单》 《订货通知单》 相关文件/记录 3 仓库专员 4 仓库专员 《成品交运单》 5 业务单位 6 17

物资仓储管理流程

生产部 采购部 仓储部 财务部 相关单位 开始 产成品 原材料 办理入库 物资台账 原材料明细账 存储管理 领料单 办理出库 出库单 物资盘存 原材料明细账 审核 废品处理方案 废品处理 仓储费用核算 结束

物资仓储管理流程说明

序号 1 节点 办理入库 存储管理 办理出库 物资盘存 废品处理 责任人 仓储部 相关说明 仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续 仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作 仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续 制订盘点计划，对库存物资进行盘仓储部 点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整 仓储部 仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品 相关文件/记录 《入库通知表》、《入库验收单》 《仓库材料日报表》 《巡查记录表》 《领料单》、《发货单》 《盘点卡》、《盘点清册》 《呆废料处理表》、《废品处理表》 2 仓储部 3 仓储部 4 5

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生产总监 采购部 仓储部 开始 生产部 库存控制管理流程说明

序号 1 节点 库存计划 仓库记录 审批 合理4 安排使用 仓库部 责任人 仓库主管 相关说明 仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批 对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析 生产总监对仓库主管提供的差异分相关文件/记录 《年度库存计划》 结束 执行采购流程 年度库存报告 审批 否 是否采购 是 物资差异分析 仓库记录 生产用料 审核 现有库存 库存计划 生产计划 执行计划 合理安排使用 2 仓储部 《库存差异分析3 生产总监 析进行审核，考虑是否追加采购申请 表》 仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作 《年度库存报告》

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7.物料入库日报表

编号： 入库日期： 年 月 日

物料采购人 物料编号 编号 审核：

编号 入库单 检验员 检验单 数量 储位 进料方 订单编号 备注 入库记录人

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18.仓库材料日报表

编号： 日期： 品名 规格 料号 单位 供应厂商 昨日结存 本日进仓 本日出仓 本日结存 备 注 审核： 库管：

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22.库存控制表

储位 材料编号 商品名称 订购点 安全存单 日期 凭单号码 摘要 入库量 出库量 结存量 备注 最低安全库存 编号 单位 规格 22.计件工资控制表

制造批号 部门 步骤 裁剪 流水线一 流水线二 检验 包装 品名规格 数量 单价 数量 工资 总计 22

23.计件工资计算表

产品名称 工程名称 人数 时间 日产件数 件薪 量 人数 时间 件数 件薪 量 日产… …

24.计件工资每日报表

日期： 班别： 批号 姓名 编号 工程代号 工时 数量 单价 应得工资 备注 科长： 组长： 班长：

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25.生产奖金核定表

月份： 班组： 制造编号 产品名称 生产数省料率 量 金 省料奖良品率 奖金 收成率效率 金 计 效率奖奖金合 24

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