xxxx分公司2012年网络建设实施和保障措施方案

XXXX分公司2012年网络建设实施和保障措施方案

2012年XXXX分公司提前起动建设的网络规模为638个基站，目前已经起动租赁协调工作，同时，为了能够按时按质的完成建设任务，XXXX分公司同时制定了2012年网络提前起动项目的建设计划，对工程所需的租赁协调人员、施工单位数量、施工队伍数量均进行了分析。接到省公司通知后，我公司就2012年网络建设项目的建设实施和保障方案制定如下： 一、工程准备环节

1、工程量的核定、分解和资源配置

（1）XXXX分公司2012年提前起动项目共计规划新建基站638个，根据省公司要求，租赁时间、土建时间及设备安装开通时间分别为2个月（2011年12月至2012年1月）、3个月（2012年2月至2012年4月）及4个月（2012年3月至2012年6月）；据此计算，所需的资源如下：

1）基站租赁协调人员共计需160人（按以往联通员工的平均租赁协调进度，每人每月约完成2个站点的租赁）。

2）土建施工队伍共计需35支（每支施工单位每站点工期为5天计算），按每个施工单位5支施工队伍计，共计需要7家土建施工单位。

3）设备安装队伍共计需11支（每站点设备安装施工工期为2天），按每个施工单位5支施工队伍计，共计需要2~3家设备安装施

工单位。

4）按以上进度，监理方面，在土建开始阶段，按每个监理每天跑4个站点现场，需要9名现场监理，在设备安装和土建共同开展阶段，需要12名现场监理，在设备安装末期，仅对设备安装进行监理，还需要3名现场监理。另外，考虑各家监理单位还需要有人在办公室内汇总进度，制定监理计划等（目前两家监理单位每家2人），在移动网建设中，共计需要16名左右的监理人员。

5）按以上进度，设计人员方面，要保证租赁的顺利开展，每个站点至少需上站2次进行选点，按勘察选址期1个月，每个设计人员每天勘察6个点计，需要现场勘察人员8名以上，考虑到施工图纸绘制，发货表设计，项目管理，网络测试、分析仿真等，预计需要20人以上的设计团队。

6）车辆方面，昆分网建部以片区制管理的方式，每个片区配置4人左右，共同负责勘察选点、现场管理协调等工作，每个片区至少需要安排3辆车，以保证市区和郊县项目同时进行，需要车辆12辆，另外考虑传输建设用车，预计需要车辆保障到16辆左右（考虑到郊县用车的安全性，需保证8辆以上的越野车）。

7）其他仪表方面，后期建设中我们最关注的是天馈部分的安装工艺、传输跳接头的安装工艺等，需要设备安装单位按要求配齐万用表、驻波测试仪、光功率计等仪表（至少保证每两支施工队伍有一台）。

（2）关于工程建设规模，XXXX分公司已召集相关施工单位召

开了工程起动动员会，向相关单位就各类人员、施工队伍做出了明确要求，目前主要的施工单位已完全进入工作状态。

2、具体计划分解

（1）五个阶段的工作计划细化及完成标准

阶段 租赁阶段 招标阶段 土建阶段 传输引接阶段 设备安装阶段 开始时间 2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年2月 2012年3月 结束时间 2012年1月 2012年2月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 每周计划完成工程量 完成80个站点的租赁 完成2个项目的招标 完成54个站点的土建 完成40个站点的引接 完成40个站点的安装 完成标准 付款及发票报销 发出中标通知 监理确认可安装设备 监理确认可调度电路 监理确认可进行联调挂站 （2）各个阶段中的关键环节及把控方法

1）租赁阶段，关键环节包括合同返回与款项支付，合同返回环节我公司已将其做为施工单位的考核依据，由于直接影响其份额分配，因此施工单位均有足够的积极性来进行租赁工作。进度无法保证的原因还有可能就是施工单位的租赁协调力量不足，需要增补施工单位，目前我公司已经准备了一部分备选单位，一旦租赁进度开始滞后，立即起用备选单位参与建设，从而保证合同返回的速度。针对款项支付慢的问题，昆分网建部进一步强化了合同办理及款项申请工作的人力，现在需要解决的是省市分公司财务部门均需要专人专职负责合同办理与付款申请流程，并最好给出合同办理与付款申请的承诺时限，力求不因公司内部流程影响到工程进度；

2）招标阶段，关键环节包括及时得到总部的立项批复和招标方案的确定，目前XXXX分公司已基本完成了相应招标方案的拟定，

建议省公司能够在12月底前将相关指导原则下发，以便XXXX分公司的招标书可以提前完成制作，一旦立项批复下来，可以立即起动招标流程。

3）土建阶段，关键环节是施工合同签订与付款，由于工程建设量较大，施工单位很可能在工程中期进入资金紧张阶段，因此而影响工程进展。因此建议2012年不要再出现倒签施工合同的情况，这需要省公司网建部在与审计沟通后提供合同指导单价，从而保证不仅能够及时签订合同，而在工程结算时又不会与实际审定金额产生过大的偏差。

4）传输引接阶段，关键环节是传输引接过程中的施工协调，由于传输引接很难象基站一样采取谁协调谁实施的方式，工程中也不包含施工协调费用，因此引接进度较难保证，建议在2012年的传输引接施工中为施工单位考虑一定的协调费用，同时在标书中明确要求工作时限，从而保证工程进度。

5）设备安装阶段，关键环节是设备到货、送货上站，针对设备到货问题，需要省公司及时与设备商签署借货协议，关于送货上站问题，需要建立好的物流机制，保证各类物资的供应充足。

3、招投标管理

（1）从历年的经验看，乙方违约主要集中于施工进度慢这一问题上，而造成该问题一方面由于我公司倒签施工合同导致后期施工单位资金不足而减缓工程进度，另一方面是由于在招标过程中过于偏重于低价中标，而在确定中标份额时对施工单位的实力考虑不足，当

施工单位在多个地区同时开工时，出现施工单位内部资源同抢造成部分区域的缺乏施工力量。

关于对施工单位的实力考核，最关键的在于其能够提供多少有经验的项目经理，对于那些仅能够提供一两名合格项目经理的施工单位，公司在份额分配时必须有相应考虑，以保证各地区工程开展的顺利。

（2）在招标过程中对乙方违约进行管控的最好办法是要求交纳履约保证金，然后制定按计划考核的机制，一旦乙方不能按要求完成施工计划，就对其施工履约保证金进行扣减，扣完则同时终止合同。这样的方法一是可以避免低价恶意中标，二是中标的施工单位会根据自己的实际情况要求施工份额时，避免了恶意争抢施工份额的情况发生。

二、工程管理环节 1、施工

（1）施工组织方案： 1）计划准备阶段：

A、根据省公司要求制定项目时间计划进度表

B、进行工作分解，将项目分解成为各类流程的组合，并与相关部门明确跨部门流程的工作时间，如基站租赁流程，合同审批流程，资金申请流程，土建进场交接流程，电力引入及通电流程，传输引接交接流程，设备加电调测流程，电路调度流程，基站联调流程，单站优化开通流程，移交运维流程，验收流程等，从而可以进行以下分析

及方案制定

C、分析联通网络建设部及相关合作单位人力资源需求 D、解决联通网络建设部人力资源需求 E、组织相关合作单位组建各单位的项目团队

F、确定联通内部各工作口联系人（如财务工程会计、物资部招标组织者、运维部网优中心、基站维护中心、传输中心、网管中心接口人员、综合部车辆管理人员、法律顾问等）

G、分析施工过程中需产生的各类协调费用及财务费用 H、通过公司总办会确定协调费用出处及方案，制定工程期内的财务预算，与财务部门沟通，保障工程期内各类财务支出的及时性

I、分析施工过程中所需的车辆保证，向公司争取资源 J、分析施工过程中的物资需求，与物资采购部门沟通，及时订货，并制定物流方案，保证施工过程中的物资及时供应

K、将公司相关人员与工作内容一一对应，形成项目责任矩阵 L、分析工程建设中存在的各类风险，如进度延期，重大质量问题，重大安全事故等，确定风险应对方案与应急预案

M、汇总以上材料，形成项目计划书，指导项目开展 2）建设项目实施阶段

A、定期汇总工程单项进度（如果管理工具到位，可以支持远程填报项目进度，进度汇总周期可缩短，否则建议至少按周汇总）

B、定期分析工程单项进度，利用例会制度推广经验教训，不断提升工程进度

C、定期汇总建设质量情况

D、定期分析建设质量情况，利用例会制度分析不合格工程的形成原因，分析生产安全问题，不断提升工程质量，加强安全生产

E、定期汇总财务支出情况

D、定期分析财务情况，利用例会制度分析财务形象进度及财务效益，力争提升财务形象进度，严控工程成本

3）开通移交阶段

A、组织运维、代维人员提前介入，通过移交、培训做好新建基站入网准备

B、制作验收移交资料，做好基站入网的验收与交接 C、组织网络优化人员进驻，完成工程优化工作，确保现有网络运行稳定

D、清理网络故障与建设遗留问题，确保运维顺利接手 4）项目后评价阶段

A、汇总工程建设中的各类信息与数据

B、对包括进度、质量、财务等数据进行专业分析，评价本期工程实施过程中产生的经验与教训，评价本期工程是否达到项目规划的预期效果

C、撰写项目后评价报告，向公司领导汇报项目执行情况，提出后续的网络建设策略及改进意见

（2）施工工期影响分析

首先必须建立项目进度计划与项目资源计划作为进度分析的

标杆。

1）在施工队伍不足一项上，首先必须在事前进行控制，工程开始前公司须基本真实的了解到各施工单位的实力，并在份额分配时同时建立起履约保证的奖罚机制。其次是施工计划制定时必须要合理，不能制定出峰值时期要求施工队伍数量超出常规时期数倍的施工计划。

2）物资不足一项上，工程计划与物流方案的紧密配合必不可少，一定要事先让采购部门知晓工程实施计划与不同时间段物资需求的大致状况，再让采购部门由此制定出合理的物资采购计划与物流计划，才可以很好的避免物资不足的问题。

3）工程信息的真实度不够透明一项上，站在地市分公司的立场，主要是各类资源配置不足与难以完成的计划进度之间产生的矛盾所致。关键还是公司如何从各个方面支撑解决网络建设存在的问题，如怎样与各地政府建立良好的关系，在租赁、传输、电力方面获得政府的大力支持（移动近年来快速布网时通常都使用这种方式）；如增加建设口的人力资源，提升建设口人员的专业能力与管理技能，从而提升建设管理的效率与效果；又如在快速建网时为合作单位考虑更高一些的利润率，从而激励施工单位更加积极地参与到联通的建设项目中来。当州市分公司建设生产能力真正意义上得到提升，建设口的员工工作上更加游刃有余后，相信进度的真实性与透明度也将大幅上升。

2、手段

（1）前述的履约保证金模式是应对乙方消极拖延的最佳方式之一，只有让乙方有痛处在我公司手中，才能够切实地避免这类情况的发生；

（2）持续考核，动态分配份额模式也是激励乙方主动争取工程建设项目，保持较高活力的方式。只有处于竞争之中，乙方才会全力以赴地完成交给的工程建设任务；

（3）针对工程延误的应急预案，最关键的是招标过程中一定要设定备选合作单位，一旦主要合作单位不能及时履行合同，则直接可增补备选单位接手其工程份额，这样可以使主要合作单位持续地存在压力，从而全力完成交给的工作。

3、物资资源配置

（1）由于时间仓促，整个项目只列出了大的计划工期，因此细致的物资需求还不能提出，只能提出原则上的需求：

1）物资应提前开工时间一周开始到达我公司仓库； 2）每批到达的物资至少应能够满足到货周期*1.5倍时间的建设需求，如到货周期为20天，XXXX分公司每天平均能够完成8个站点的土建施工，则要求第一批到货至少在1月下旬到达，且能够满足240个站点的土建建设，第二批到货至少在2月下旬到达，且能够满足240个站点的土建建设，第三批到货至少在3月下旬到达，且能够完全满足提前起动工程剩余部分站点的土建建设。

（2）一旦物资缺乏，意味着施工单位必须闲下来，这其实是我公司的违约行为，给施工单位带来了不可避免的损失，因此造成的

工期延误也是很难弥补的，应当尽可能避免。

三、信息收集环节

（1）建议省公司下发乙方违约投诉单模板，分公司在具备真凭实据的情况下，可以直接填报投诉单上报至省公司；

（2）应急预案的起动主要是由于进度原因，因此当某分公司进度滞后时，就需要起动应急预案，如果不起动应急预案而工程进度又持续滞后，则省公司可对分公司进行通报批评。若起动应急预案，则在后一期的进度通报时，分公司就应当就应急预案的开展情况与取得的效果进行通报；

（3）由于目前各州市分公司的人力资源都非常有限，同时考虑到省公司对项目的可控程度，建议按周或半月上报关键环节的信息；

（4）当实际进度和计划产生较大差异时，省公司可对州市分公司要求以公司文的方式提交书面说明，并对产生原因和后续工作计划进行细致分析；

（5）建议分公司物资部门按天（有能力的前提下）通报库存物资与当天工程物资的领用情况，并设定的预警值，一旦库存物资低于预警值，立即起动分公司的物资缺货上报流程，向省公司反馈物资缺货情况；

四、实施效果的反馈支撑环节

（1）上述实施方案要产生好的效果，主要是在人、财、物、各合作单位的资源充分形成合力的基础上才能够达到。要在月度计划

中体现出效果，需要省分公司制定出计划模板，并对月度计划模板的撰写进行详细说明，以保证省公司需要获取的信息州市分公司能够准确地提供。

（2）上述方案的实施，需要省公司进行大力的支撑： 1）州市分公司网络建设口人力资源的配置须达到工程建设规模所要求的建设管理能力；

2）州市分公司建设过程中产生的建设管理费用需要省公司相关部门拿出确定的意见，并在规划中落实出处；

3）州市分公司可以负责哪些项目的招投标，以及招投标何时起动需要省公司及时给予明确的指示；

4）在申请付款流程方面，希望省公司主体财务部与网络公司财务部都有专人专职负责对州市公司给予支撑，且在工程开展期间，与州市公司建设部门保持统一的作息时间，以保证付款流程能够最快速地完成；

5）在进行物资采购时，希望省公司能够密切关注各州市分公司的物资库存状况，指导督促州市分公司的物资申请工作，减少直到缺货才向省公司提出补货申请的现象发生；

6）希望省公司能够与省政府达成一些合作，利用2012年云南联通投资成倍增长的机遇，向省政府取得支持云南联通3G网络建设的批文，从而降低各州市建设协调的难度，以达到提升建设效率的效果；

7）希望省公司在电力造价审计方面，无论是审计速度还审计

中的考虑周全上都有所提升，在合理控制公司电力引入工程造价的前提下，尽可能减少与电力施工单位的议价时间，以使得2012年的电力施工速度成倍提高，保证所涉及的基站能够在土建完成的同时电力引接工作也能够同步完成，从而快速开通基站。

XXXX分公司 2011/11/28

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