关于XXXX2011年财政预算执行情况

关于XXXX2011年财政预算执行情况 和2012年财政预算（草案）的报告

——2012年X月XX日在XXXXX第XX届

人民代表大会第X次会议上 XXXXX财政局 XXX 各位代表：

受区人民政府委托，现将2011年预算执行情况及2012年预算草案提交区十五届人大二次会议，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，认真落实区委经济工作会议和区十四届九次人代会议精神，圆满完成了预算任务。

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，增长28.36%（全区一般预算收入完成16,977万元，完成年度预算的104.1%，增长35.21%，上划收入完成25,030万元，增长24.09%）。在完成的全口径财政收入中，增值税完成27,254万元，完成年度预算的83.01%，为同期的117.3%，增收4,020万元；营业税完成2,919万元，完成预算的106.54%，为同期的188.43%,同比增收1,370万元；企业所得税完成2,358万元，完成预算的

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166.54%，为同期的177.01%，同比增收1,026万元;个人所得税完成2,680万元，完成预算的91.62%，为同期的137.24%，增收727万元;资源税完成763万元，完成预算的44.89%，为同期的74.63%；城维税完成1,381万元，完成预算的69.99%，为同期的104.97%，增收65万元；罚没收入完成1,624万元，为同期的156.48%，增收586万元; 教育费附加完成590万元，完成预算的84.24%，为同期的100.8%；国有资源有偿使用收入完成921万元，为同期的511.89%；行政事业性收费收入完成540万元；其他地方各税完成977万元,完成年度预算的182.64%,为同期的188.78%,同比增收460万元。

2011年全区总支出31,465万元（含中央、省、市专项补助），其中：一般预算支出29,912万元，政府性基金支出1,553万元。

2011年全区一般预算支出29,912万元，按可比口径为年度预算的110.91%，为同期的137.44%。其中：一般公共服务支出9,133万元，为同期的144.56%，增支2,815万元；公共安全支出2,873万元，为同期的155.6%，增支1,027万元；教育支出5,932万元，为同期的72.84%，；文化体育与传媒支出82万元，为同期的81.87%；社会保障和就业支出1,673万元，为同期的52.73%；医疗卫生支出1,000万元，同比增长0.86%,增支9万元；城乡社区事务支出1,900万元，为同期的189.37%,增支897万元；农林水事务支出2,755万元，为同期的123.83%，增支530万元；资源勘探电力信息等事务支出1,231万元；商业服务等事务支出18万元；住房保障支出3,316万元。

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2011年全区政府性基金支出1,553万元。其中：城乡社区事务支出1,500万元；其他支出53万元。

按现行财政体制计算，2011年全区地方财政收支同市结算后，实现了收支平衡，完成了全年预算任务。

二、2011年工作情况

（一）“保预算”，收入质量不断提高

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，同比增长28.36%，我们在继续推行目标责任激励机制的基础上，加强税收专项治理，抓大不放小，摸清税源底数，堵塞征管漏洞，税收专项治理工作取得显著成果。

（二）“保增长”，全力拉动内需与支持农业经济发展 落实家电、汽车摩托车下乡政策，努力扩大城乡居民消费需求，进一步增强消费对经济增长的拉动作用。多渠道筹集资金，全力支持我区经济发展。全年共向上争取各类项目资金1.3亿元。

（三）“保民生”，全力支持社会事业发展

继续实施义务教育经费保障机制，提高义务教育公用经费标准。积极化解农村义务教育债务，极大地减轻了我区教育债务负担。支持我区全民体育健身工程及文化信息资源共享等工程，丰富了广大人民群众的文化生活。投入资金640万元，用于全区行政事业单位医疗保险，投入公共卫生服务支出87万元、新农合支出55万元，足额匹配了全民医保资金222万元，改善了基层医疗卫生条件及妇幼保健专项工作的进展，有效缓解了

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不同群体看病难的压力。足额匹配了城乡低保资金，足额发放了孤儿补助等资金，很大程度的帮助了低收入家庭解决生活保障问题。投入城乡社区事务支出1,900万元，用于亮化、绿化工程及城乡道路建设与维护，居民的居住、出行环境得以显著改善。

2011年，财政工作在大家的共同努力下圆满地完成了，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题：一是财政收支矛盾仍比较突出；二是资源依赖财政收入稳定性的影响依然存在；三是对民生的保障力度还需加大。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2012年财政预算草案及工作重点 （一）2012年预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻执行“十二五”计划，深化财税制度改革，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，紧紧围绕加快转变经济发展方式这条主线，突出安全、稳定及可持续发展的转型跨越主基调，全力做好财政预算工作。

（二）2012年全区预算

全区全口径财政收入安排56,741万元，同比增长35.08%，（一般预算收入安排22,919万元，增长35%，上划收入安排33,822万元，增长35.13%）。税收收入安排53,771万元，其中：增值税35,986万元，增长32.05%，营业税5,000万元，增长

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71.23%，企业所得税2,650万元，增长12.34%，个人所得税4,250万元，增长58.58%，其他地方各税5,885万元，增长88.59%，非税收入2,970万元，其中：教育费附加1,270万元，行政事业性收费500万元，罚没收入1,200万元。

全区一般预算支出安排28,244万元，增长27.4%。其中：一般公共服务15,274万元，公共安全安排860万元，教育安排5,770万元，文化体育与传媒安排20万元，社会保障和就业安排245万元，医疗卫生安排945万元，城乡社区事务安排1,300万元，农林水事务安排1,330万元,资源勘探电力信息等事务安排1,900万元，预备费安排600万元。

按现行财政体制，上述预算收入安排同市结算后，当年预算收支是平衡的。

四、2012年工作重点及发展方针

（一）着力涵养培育财源，促进经济加速发展

一是抢抓机遇千方百计为大项目筹资融资，更多地争取国家政策性资金支持。二是大力支持产业园区建设。进一步加大对石墨产业园区水、电、路等配套基础设施建设的资金投入,促进产业园区加快发展，成为我区经济发展的有力载体。三是加快推动产业结构优化升级。全力以赴支持招商引资，推动我区产业结构优化升级和支持战略性新兴产业。

（二）着力保障改善民生，支持和谐社会建设

一是推动城乡基础设施建设。紧紧围绕“绿色矿区、生态城区、宜居家园”任务目标，多方筹集资金积极支持平房区改造、

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棚户区改造、保障性住房、黄泥河综合治理、路网改造等城市基础设施建设,不断改善城乡人居环境。二是深入实施积极的财政政策，加大对“三农”、科教文卫、社会保障、节能环保等方面的支持力度。区分轻重缓急，逐步安排解决我区的各项民生需要。

（三）着力推进精细管理，确保应收尽收

一是强化收入保盘子长效机制。对全区重点纳税企业建立一企一册，充分发挥煤矿产量税收监控系统作用，使煤炭价格在定价上更加接近市场价格，产量监控上更加接近实际产量。二是健全收入目标考核责任制，层层落实收入任务，明确责任。

（四）着力优化支出结构，增强财政保障能力

一是继续加大对教育、社会保障、公共卫生等与群众生活密切相关的社会公共领域的资金投入力度。二是全力保障招商引资各项工作顺利开展及重点投资项目建设工程顺利进行。三是严格控制一般性开支，强化预算约束，努力降低政府运行成本，提高财政资金使用效益。

各位代表，今年的财政工作任务繁重，责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，锐意进取，迎难而上，为全面开创财政工作新局面，推动全区经济社会实现跨越式发展作出新的贡献！

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棚户区改造、保障性住房、黄泥河综合治理、路网改造等城市基础设施建设,不断改善城乡人居环境。二是深入实施积极的财政政策，加大对“三农”、科教文卫、社会保障、节能环保等方面的支持力度。区分轻重缓急，逐步安排解决我区的各项民生需要。

（三）着力推进精细管理，确保应收尽收

一是强化收入保盘子长效机制。对全区重点纳税企业建立一企一册，充分发挥煤矿产量税收监控系统作用，使煤炭价格在定价上更加接近市场价格，产量监控上更加接近实际产量。二是健全收入目标考核责任制，层层落实收入任务，明确责任。

（四）着力优化支出结构，增强财政保障能力

一是继续加大对教育、社会保障、公共卫生等与群众生活密切相关的社会公共领域的资金投入力度。二是全力保障招商引资各项工作顺利开展及重点投资项目建设工程顺利进行。三是严格控制一般性开支，强化预算约束，努力降低政府运行成本，提高财政资金使用效益。

各位代表，今年的财政工作任务繁重，责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，锐意进取，迎难而上，为全面开创财政工作新局面，推动全区经济社会实现跨越式发展作出新的贡献！

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