设备管理制度汇编2005917杨

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Ｑ／ＨＤ

山东华阳迪尔化工有限公司企业标准 Q/HD-Z-006-2006

设备管理制度汇编

2010-12-01发布 2011-01-01实施

山东华阳迪尔化工有限公司批准

起草:张云霄、吕洪武校核：高斌、刘国洪、潘金光审核：王俊峰、胡安宇批准：孙立辉

一、设备管理责任制度??????????????3 二、设备技术档案管理制度????????????10 三、设备检查考核管理制度????????????12 四、设备事故管理制度??????????????13 五、特种设备管理制度??????????????15 六、设备选型、购置制度?????????????17 七、设备安装验收制度??????????????18 八、设备移动、封存、启封制度??????????19 九、设备更新改造制度??????????????20 十、设备拆除与报废制度?????????????21 十一、设备维护保养制度?????????????22 十二、设备润滑制度???????????????24 十三、设备检修管理制度?????????????25 十四、设备防腐、保温、保冷管理制度???????28 十五、设备巡回检查制度?????????????29 十六、工具管理制度???????????????32 十七、设备密封管理制度?????????????34 十八、交接班制度????????????????38 十九、电器设备管理制度?????????????40 二十、附录???????????????????41

一、设备管理责任制度

1、设备管理体系

为进一步加强设备管理组织建设，健全设备管理体系，成立设备管理委员会，成员如下: 主任:总经理副主任:生产副总经理成员:设备员及生产部其他人员

设备管理委员会安委会办公室生产技术部磁宁窑阳生生产产部部稀浓保稀浓保硝硝全工硝全硝工工工工工序序序序序序班班个班班个组组人组组人个个人人

计控部

安委会办公室磁窑部安全监督部计控部宁阳部分析室磅室库区保全班稀硝工序班组浓硝工序班组保全班稀硝工序班组浓硝工序班组班组

电器、仪表、测量、计量、分析等专业方面的设备管理由计控部负责 2、各级组织设备管理职责 2.1 委员会主要职责:

2.1.1 委员会为公司设备管理最高组织，根据公司总体计划和目标，制定公司设备管理的方针、政策、目标和办法。

2.1.2 贯彻执行上级有关设备管理的方针、制度和决定，调查研究掌握设备技术状况，总结推广先进经验。

2.1.3 负责审批公司重大设备的技改、引进、购置以及报废处理等工作。

2.1.4 组织推行设备管理行业的评比检查工作，推动企业的管理水平提高。

2.1.5 组织召开设备管理会议，研讨设备管理方针及方法，开展对新工艺、新技术、新材料、新设备的应用和推广。 2.2 生产部设备方面管理工作职责:

A、贯彻落实执行上级有关设备管理指示、决定和文件。 B、向上级主管部门和有关单位报送各种统计报表及有关资料。 C、负责检修、检测计划管理；设备技术改造、检修、保养；固定资产的查定、使用、更新、迁移和报废工作。 D、负责基础技术资料和设备档案的管理工作。

E、负责组织编制、修订、审查并贯彻执行设备维护、使用、润滑、检修、技术规程和管理制度。 F、负责年度大修管理工作。

G、组织审批公司年度大修、系统大修计划以及资金落实情况，搞好综合平衡和审批工作，负责大修人员协调安排及大修工时的审定工作，并监督执行落实情况。

H、协同有关部门组织搞好设备技术力量的培训考核工作，提高全员设备管理素质。

I、负责机械设备和备品配件的图纸审核工作。 J、负责设备检查和设备督促整改工作。

K、负责对设备方面采用的新技术、新工艺、新材料及其总结推广工作。

L、负责固定资产的管理工作。

M、负责设备、配件、工具的月度计划的审核转报及设备、配件、工具的进厂验收。 N、负责特种设备管理。

O、负责处理因违章作业，维护不周造成的设备事故管理。 P、组织开展全公司的设备检查、评比、总结和奖惩。 Q、组织召开全公司的设备例会。

R、负责本公司内修旧利废工作的安排和实施。 2.3 财务部（设备工作部分）责任

A、对设备折旧做到分类合理提取及维修费用合理提取，对使用情况实行财务监督。

B、负责办理固定资产的有关财务手续。 2.4 采购部（设备工作部分）职责

A、根据设备维修和制造的需要。负责提供质量合格的材料、工具，并提供相应的技术证件。

B、根据批准的设备购置计划，按程序购置设备。 2.5 各单位设备管理小组责任

⑴ 在生产部业务领导下，负责本单位的设备管理。

⑵ 认真执行上级各项设备管理制度、技术规程和决定，依靠群众、深入实际，积极提出加强设备管理、维护、检修等有效措施，以改善设备状况。

⑶ 组织、训练、指导操作人员正确使用，精心维护设备、认真贯彻执行各项制度和操作规程，保证设备正常运行，对危害设备的行为提出批评及处理意见。

⑷ 领导编制、落实年、月设备、备品配件计划，并组织实施设备检修，组织大修技术方案、设备改造方案的制定及新材料、新技术的适用和推广应用工作；合理使用备品配件，抓好用、管、修。 ⑸ 定期组织本单位的设备检查，对设备缺陷和跑冒滴漏，应及时采取措施，予以消除，搞好文明生产，组织好设备管理信息传递工作。 ⑹ 定期组织工段（班），搞好设备检修，提高检修效率，确保检修质量，并组织好日常维护工作。

⑺ 组织本单位有关设备方面的技术业务学习，加强安全技术教育，组织操作工人的培训，达到“四懂”、“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障）的基本要求，并进行考核；抓好档案技术资料的积累和固定资产及设备事故的管理工

作。

3、各级管理人员分工职责: 3.1 总经理职责

A、组织企业领导核心，认真学习，理解掌握国家、上级主管部门对企业有关设备管理方面的规章制度，并贯彻执行。

B、根据上级精神，同分管副总一起组织有关专业领导、主管部门制定本公司的设备管理工作和规章制度。

C、定期检查本公司设备管理工作和规章制度的执行情况。 D、审查本公司设备管理长远规划，主要设备更新改造计划，重点安排安全措施、环保工程设备购置计划。

E、参与重大设备事故的调查，并签批处理决定。 F、对报废设备进行审批。 3.2 分管副总经理职责

A、根据国家和上级有关设备管理方针政策、条例、指示，主持制定本公司的设备管理规章制度、管理方法。

B、根据企业长远或年度经营方针目标提出对设备管理部门的要求和考核指标。

C、审批生产装置、停工检修、大修工程、设备更新、设备方面的技改、零星购置计划及审批设备运行、维修、检验等技术规程和标准，并检查执行情况。

D、审查上报的设备管理工作报表，闲置设备的外调及设备的报废。 E、负责审批设备管理系统的机、物设置及人员配备以及主要机、具、

设备分配。

F、负责设备的安全运行，组织重大设备事故的处理。 G、组织或参加重点基建和技改工程的方案审查及竣工验收。 H、审批并检查年度大修计划的准备工作，进度、完成情况。 3.3 设备管理经理职责

A、负责本单位的设备管理工作。

B、执行上级各项设备管理制度，技术规程和决定。积极提出加强设备管理、维护、检修等有效措施，改善设备状况。

C、组织训练、指导操作人员正确使用，精心维护设备，认真贯彻执行各项制度和操作规程，保证设备正常运行，对危害设备行为的提出批评及处理意见。

D、领导编制、落实设备检修、备件计划、并组织落实大修技术方案，设备技改方案的制定及新材料、新技术的使用和推广应用工作。合理使用备件，抓好用、管、修。

E、定期组织本单位的设备检查评级活动。对查出的问题找出原因、限期整改。

F、领导维修班认真做好设备检修，提高检修效率。确保检修质量，严格控制检修费用，对大修和改造项目资料整理存档。

G、抓好档案技术资料的积累和固定资产及设备事故的管理工作。 H、组织本单位有关设备方面的技术业务学习，了解工人“四懂、三会”应知应会情况，并使工人达到：“四懂、三会”应知应会的要求。 I、审批：设备月计划、年度大检修计划、设备更新计划；特种设备

检验计划；定型设备的备品配件计划，按公司业务职责分工签署意见及上报审批手续。

J、负责组织对固定资产报废的检定及设备管理工作总结，每年进行一次固定资产的清理、审核工作，每月进行一次设备大检查。 K、负责贯彻和执行国家以及上级主管部门的有关规程、标准。 L、组织领导年度大检修工作，根椐公司年度大检修指导思想，搞好项目分类、项目汇总、配件材料分类汇总、落实配件计划。向公司总部汇报预算及其费用支配意见。组织制定有关的方案及规定，抓好落实。做好大修工程的竣工验收。

M、抓好设备管理人员的工作标准，落实情况。

N、组织完成公司下达的各项任务，定期向上级主管部门汇报工作。 3.4设备员职责

A、在分管经理领导下做好本单位设备管理工作，对工段和班级进行新设备技术指导。

B、贯彻执行设备管理制度和技术规定，指导操作维修工人搞好设备的正确使用，精心维护和设备检修工作，坚持经常对单位的设备运行和检修情况进行全面监督检查。

C、负责贯彻执行各级管理部门有关设备运行检修的安全管理规章制度，参加设备事故的调查分析，填写设备事故报告。

D、协助分管经理组织设备检查评比工作，提高设备完好率和降低泄漏率。

E、编制本单位设备的检修计划和检查执行情况。负责检修前的技术

方案交底，检修中的质量查证，检修后的试车验收和记录整理归档工作。

F、负责编制备品配件、材料等计划及图纸绘制工作，不断总结设备管理方面的先进经验和存在问题的处理，逐步提高管理水平。 G、负责设备的防腐蚀、密封、润滑、压力容器和技术改造，技术革新的管理工作。

H、负责设备档案、技术档案、图纸、固定资产、台帐的管理工作及固定资产的调拨、更新和报废等工作。 I、及时准确填写各种报表。 3.6 工段长设备管理职责

A、认真执行设备管理的各项规章制度和规定。 B、熟悉工段的操作条件，设备情况、操作规程。

C、负责本工段设备完好及泄漏工作，认真进行巡回检查，对检查中发现的问题及时处理，暂时不能处理的做好记录并向车间汇报，为设备的检修积累基本资料。 D、对本工段的文明生产负责。

二、设备技术档案管理制度

为加强公司设备基础管理工作，完善设备技术的管理，使设备的各种技术资料达到齐全统一管理的目的，制定本制度。

1、生产调度办公室必须建立健全公司主要设备的技术档案、固定资产等有关资料，分厂（车间）有专兼职设备管理员负责健全本单位全部主要设备的技术档案，内容包括：

1.1 设备明细目录

1.2 设备操作规程、设备检修规程、设备润滑规程；

1.3 设备履历档案；设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规程、操作技术条件、设备变更记录等； 1.4设备结构及易损件图纸； 1.5 设备累计运行时间； 1.6 历年设备事故情况记录； 1.7 设备检修、试验及技术鉴定记录； 1.8 设备考核记录； 1.9 设备润滑纪录；

1.10 设备巡回检查记录、密封点检查消除纪录；

如缺项或未建交者，单位分管副职负主要管理责任，设备员负主要责任，并同时按照有关规定给与经济处罚。 2、图纸资料的保管；

2.1 资料室负责保管全公司设备的图纸；

2.2 凡向外单位索取的图纸资料统一由资料室保管；各单位由分管管理人员负责及时送交资料室，不得遗失或私自留存，如查出将追究分管人员责任并给与经济处罚。

2.3 主要设备迁移调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后档案应妥善保管备查。

2.4 基建、技改、开发项目投产后，由项目承担单位（或使用单位）负责将竣工图纸及时交资料室保管，不得流失；安装试车记录、设备

说明书、检验证、试验纪录等技术文件移交生产调度办公室，本单位及时建立健全有关档案和资料，否则追究分管副职，设备员负责。 3、生产调度办公室和分厂（车间）各子公司均应建立设备台帐，由本单位设备员负责建立，确保与职能部门的帐帐相符、帐物相符，否则追究其责任并给与经济处罚，同时追究设备主任的管理责任。 4、设备员必须准确、及时上报规定要求的各种表格和相关资料，否则处罚。

5、各单位设备主任要确保各项纪录，资料的真实、完整，不得造假或遗漏，并按要求保管或移交相关职能部门，否则追究其责任。

三、设备检查考核管理制度

为加强公司设备管理，不断提高设备完好率，特制定如下措施： 1、生产部每月一次组织人员对全公司设备进行综合考核，并按生产设备完好标准进行评级。

2、主要设备等级评定为完好设备或不完好设备，并计算每次考核的设备完好率：

考核设备综合完好率=总考核实得分/总考核应得分 ×100% 考核主要设备完好率=完好台数/总考核台数×100%

3、各分厂（车间）的设备完好率与当月的效益工资挂钩，按有关规定执行。

4、查处的设备问题，不停车可消除的，由使用单位组织立即整改，但必须停车整改，并向生产安全部汇报。

5、各分厂（车间）根据本单位的具体情况，对本单位的设备进行定期或不定期间评比每月至少二次，并进行相应的奖励或处罚。 6、注：执行中依后附表为准。附《设备完好考核标准》。

四、设备事故管理制度

1、设备事故范围：凡设备发生故障，影响生产或造成设备损坏者，均为设备事故。 2、设备事故分类：

2.1重大设备事故：设备发生故障或损坏严重，影响到一种成品或半成品减产，多系统企业影响日产量25%或修复费用达4000元上，或虽未达到上述条件，但性质恶劣，影响大，也可以认为是重大事故。 2.2一般事故：设备发生故障或损坏，多系统企业影响企业日产量5%或修复费用达800元以上，单系统企业影响企业日产量10%或修复费用达800元以上。

2.3微小设备事故：设备发生故障或损坏，影响企业日产量或修复费用小于一般事故者。 3、设备事故损失计算：

3.1修复费包括损坏部分修理费、人工、材料、配件及附加费。 3.2减产损失按减产数量乘以工厂年度计划单位成本。即：减产损失=减产数量х工厂年度计划单位成本。

3.3损失成品（半成品）的价值以该产品（半成品）的损失数量乘以计划单位成本。 4、设备事故的调查处理

4.1设备发生重大事故，所在单位应及时采取紧急措施，防止事故扩大，并由公司领导组织生产安全总成部成立调查小组进行调查，必要时上级主管部门派人参加。事故处理本着三不放过的原则，找出事故

原因，提出防范措施，研究修复方案。事故单位应及时提出书面报告，公司研究后，全公司通报。对违反制度和纪律，造成严重事故者，根据情况对相关单位和相关人员给予严肃处理。

4.2一般事故或性质严重的微小事故，就在事故发生后，立即以单位设备主任（厂长）为主，组织有关人员，生产调度办公室派人参加，找出事故原因，吸取教训，提出纠正、防范措施。同时写出事故报告，报生产调度办公室、安委会。

4.3非设备本身原因造成的设备事故应由造成事故原因的主管部门负责调查处理。写出事故报告，报生产调度办公室。

5、严重的重大设备事故，总部在事故后立即向上级主管部门报告。如事态仍在继续，则每隔24小时报告一次。事故所在单位在三天内写出事故报告报总部，公司在7天内转报上级主管部门，不得隐瞒或逾期不报。

6、生产调度办公室应严格监督检查，预防设备事故的发生，并建立健全设备事故台帐。

五、特种设备管理制度

1、总则

公司的锅炉、压力容器、压力管道、起重设备属特种设备的管理范围，分级及技术检验标准分别按以下执行: 1.1 《特种设备安全监察条例》（国务院2003.6.1） 1.2 《气瓶安全监察规程》（国家质量技术监督局2003.6） 1.3 《液化石油汽、汽车槽车安全监察规程》(原国家劳动总局1995.1.1)

1.4 《压力管道使用登记管理规则》(国家质检总局2003.7) 1.5 《在用工业管道定期检验规程》(2003.6) 2、特种设备管理的职责范围:

2.1 生产调度办公室（设备方面）职责:

2.1.1 负责锅炉、压力容器、压力管道、起重设备的管理工作，并设专人负责此项工作；

2.1.2 负责组织编制、审核、汇总和上报特种设备的年度检验计划和统计年报；

2.1.3 负责特种设备的登记和档案资料，使用证的取证工作； 2.1.4 检查特种设备检验计划的执行情况；

2.1.5 审核特种设备的验收方案，参加检验和竣工验收；

2.1.6 参加特种设备事故的调查及上报工作，并对预防事故措施的执行情况进行检查；

2.1.7 检查各单位对特种设备使用、维护和安全装置的校验工作；

2.1.8 协同有关部门对特种设备的操作和维护人员进行技术培训和考核；

2.1.9 会同有关部门组织特种设备的专业管理的技术培训和考核。 2.2 使用单位职责：

2.2.1 各分厂、车间分管设备的单位负责人负责本单位特种设备的管理。

2.2.2 分厂（车间）设备员在设备主任的领导下负责下列工作； 2.2.2.1 负责填报特种设备年变更情况及申请办理新用特种设备的使用证工作；

2.2.2.2 参与特种设备的安装、检修、检验后的竣工验收工作，并按规定登记上报和保管有关资料；

2.2.2.3 负责特种设备操作人员的技术学习和辅导； 2.2.2.4 做好安全装置的定期检验和管理工作；

2.2.2.5 参加特种设备事故调查分析和负责预防措施的贯彻； 2.2.2.6 负责贯彻上级有关方面特种设备的决定的工作安排。 3、特种设备的修理改造、安装、使用、管理、检验。

特种设备的修理改造、安装、使用、管理，检验按国家有关特种设备管理规定执行。 4、事故管理:

4.1 按《设备事故管理制度》规定执行。

4.2 按国家质检总局2号令《锅炉、压力容器、压力管道、特种设备事故处理规定》规定执行。

六、设备选型、购置制度

本制度适用于设备的更新换代，添置新设备。

1、置新型设备，由使用单位设备主任负责向生产调度办公室提出购置计划，计划中应有详细的技术数据。

2、生产调度办公室根据计划，会同有关部门就设备性能按照节能、结构新、技术先进等、对设备合理选型。

3、设备选型后，报分管副总批准转有关部门平衡，然后转采购部门购置。

4、采购部应根据设备购置计划，选择适合生产厂家按规定程序采购。 5、新购设备产品说明书、合格证应齐全，大型设备应同时又主要零部件图纸，易损件图纸。压力容器应具备具有符合标准的总图、产品合格证、质量说明书、设备技术质料。

6、特种设备必须到持有“特种设备制造许可证”厂家购置和制作。 7、价值2～5万元以下，实行议标采购。5万元以上实行招标采购，根据设备招（议）标采购程序，由相关单位组织实施。特殊情况无法组织招（议）标时，应由使用单位提出申请，报分管副总签字后进行购置。

8、设备到厂后，物管部门通知生产调度办公室验收。按照设备验收程序执行。

七、设备安装验收制度

1、产品开发项目投资的设备安装，由技术部负责，根据安装工程大小、生产调度办公室协调组织。设备安装完成后，由技术部组织生产调度办公室、安全管理办公室及设备使用单位共同验收。

2、技改项目投资的设备安装，由技术工艺办公室负责，根据安装工程大小，生产调度办公室协调组织。安装完成后，由技术工艺办公室组织生产调度办公室、安全管理办公室及设备使用单位共同验收。

3、更新或改造设备安装由设备使用单位组织安装，完成后由设备使用单位组织内部有关人员验收。

4、大型设备改造完成后，由生产调度办公室组织相关单位验收，验收合格后，由组织验收单位填写设备试车验收鉴定书，参加验收单位签字后移交生产调度办公室归档。如果验收不合格，由组织验收单位负责，协调设备安装单位和采购解决。

八、设备的移动、封存、启封制度

１、设备在分厂（车间）内移装，单位设备员负责备案，由分厂（车

间）或委托有关部门移装。

２、分厂（车间）之间调用设备，由生产调度办公室协调，双方同

意后调用，要办理调用手续。

３、外单位借用，必须经分管副总同意签字方可执行，各分厂（车

间）不能私自向外单位借用公司内设备。

４、停止使用半年以上的设备应进行封存，封存时清点随机附件并

由设备员填写封存单报生产调度办公室。

５、封存的设备由原使用单位指定人员负责，定期保养，挂牌标识，

切断电源，生产调度办公室负责监督管理。

６、设备启封时，由设备使用单位填写、启封申请，生产调度办公

室批准后执行。

７、封存设备，生产调度办公室可根据要在公司内部调配使用。

九、设备更新改造制度

1、符合下列条件之一的设备，可列入更新改造计划。 1.1能源消耗大的设备。 1.2维修费用高的设备。 1.3达不到工艺要求的设备。 1.4国家有关文件规定应调整的设备。 1.5其它应更新的设备。

2、设备更新改造计划，执行其相关控制程序。

3、新设备的购置、制作，按“设备选型购置”制度的有关条款进行。

十、设备拆除与报废制度

１、生产设备符合下列条件之一者可申请报废。

1.1经有关部门技术人员鉴定,经大修后,技术性能仍不能满足工艺要求保证产品质量的。

1.2设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的。 1.3由于建筑物的改造和工艺布置的改变，不通迁移必须拆毁的（但必须经分管副总同意后执行）

1.4因事故或其它灾害，设备受到严重损坏，无修复价值的。 1.5腐蚀严重不能修复，继续使用易发生危险的。

２、设备需报废，使用单位提出申请，由生产调度办公室组织有关

人员鉴定批准后，设备使用单位到生产调度办公室办理资产报废审批单，生产调度办公室主任签署意见，经分管副总、总经理审核批准实施。

３、报废的设备，由使用单位送到指定地点。

４、报废设备，使用单位每月填写固定资产变动状况统计表，报生

产调度办公室汇总后，报财务部、审计办。生产调度办公室、财务部、使用单位同时根据变更情况调整设备台帐。

５、设备安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，

检修完毕应立即复原。

６、凡拆除的容器、设备和管道内仍有有危险化学品的，应先清洗

干净，验收合格后方可报废，以免造成不必要的后果。废弃的危化品和清洗产生的废水应按照有关规定进行处理。

十一、设备维护保养制度

1、分厂（车间）设备厂长（设备主任），负责分厂（车间）的设备维护保养全面工作。

1.1负责本制度在分厂（车间）的贯彻执行。

1.2对设备存在的问题和违章人员进行处理(违反操作规程)或提出处理意见。 2、操作人员:

2.1操作工必须严格执行操作规程，维护保养、润滑、巡检等制度，使设备在完好状态下运行。

2.2操作人员要进行上岗前培训，学习岗位操作规程和设备维修规程，做到“四懂”“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会保养、会排除故障）。 2.3操作人员应做到:

2.3.1按岗位操作规程和设备安全操作规程进行设备的启动运行与停车，启动前严细准备，运行中反复检查，严禁超负荷运行，停车后要妥善处理，正确进行设备状态标示。

2.3.2必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度[巡回检查间隔时间由分厂（车间）根据各岗位的特点制定]。随身带擦布、扳手，执行听、擦、看、嗅四字操作法，定时定点按路线对设备仔细检查，保持设备清洁。

2.3.3根据润滑管理规定，认真做好设备的润滑工作，并严格记录。 2.3.4严格执行交接班制度。

2.3.5搞好本岗位范围内的设备管线、仪表盘、支架、基础地面和厂房清洁，积极消除“跑、冒、滴、漏”做到文明生产。

2.3.6操作人员发现设备状态不正常（如温度、压力、声音、电流、电压等）要立即查找原因，及时向值班长反映。在紧急情况下可先紧急停车处理，后汇报。弄不清原因，不排除故障不能盲目开车，已处理和未处理的故障，必须记录在运行记录上向下一班交待清楚。 2.3.7大力开展“设备完好”及“无泄漏”等活动，实行专人专机负责制，密封点有人负责，由车间（分厂）布置检查总结。

2.3.8安装就位的备用设备，由本岗位的包机人员按在用设备正常保养。备用设备，由本岗位的包机人员按在用设备正常保养。备用设备应定期倒用。

2.3.9各分厂（车间）机修班，每天应主动向操作人员了解运行情况，发现问题及时解决，不能解决的结合检修予以消除。

2.3.10不经生产调度办公室批准，不能将配套设备拆开使用。闲置设备必须有状态标识，由所在单位负责维护保养。

十二、设备润滑制度

1、生产部负责设备的润滑管理工作，负责润滑工器具的管理发放。 2、润滑油的管理：

2.1生产调度办公室负责审批分厂（车间）申报的润滑油计划，采购部负责润滑油的采购供应，仓储部以润滑油的产品合格证、化验单及外观质量办理入库手续。仓储部负责将润滑油发放到各单位使用。 2.2各单位回收的废油全部送到检验站进行净化再生处理。净化合格的再生油按相应油品的进厂价办理入库手续。

2.3仓库发放油品时，优先发放再生油，有库存再生油时不得发放进厂新油。再生油与进厂新油分别存放、标识清楚。

2.4各单位废油严格按型号分类回收存放，不同型号严禁混合，并严格控制其它化学品污染。废油盛装桶由检验站提供，不能私自更换油桶。

3、各用油单位认真执行《设备润滑规程》并及时进行巡回检查，保持标准油位，禁止设备在无油润滑状态下运行，认真做好加油润滑记录。

十三、设备检修管理制度

1、公司设备以计划检修为主，分为系统（装置）检修，设备的大、中、小修和项目修理。 2、大、中、小修的工作是：

2.1大修：设备全部解体，修理基本件，更换或修复所有不符合要求的零部件，全面消除缺陷，恢复原有精度、性能、效率和动力，达到出厂标准或满足按工艺要求制定的标准。

2.2中修：部分解体，更换或修复部分不能用到下次计划修理的磨损零件，使规定修理部分恢复出厂精度或满足工艺要求，应保证设备在一个中修间隔期内正常使用。

2.3小修：在使用过程中，恢复或更换个别零件的修理和调整工作 2.4项（目）修（理）：针对成套设备或装置的特点而进行的分部修理，可以减少修理工作量，避免过长时间停车。通用设备作工序设备或专用设备使用，只修其对工艺要求有影响的磨损部位； 3、检修计划与检修物资计划的提报审批程序。

3.1系统检修按年度编制检修计划，并同时分别提出设备、备品配件、材料、劳动力、检修费用等计划。

3.2按年度编制与安排锅炉、压力容器的检修和电气设备的预防性试验计划。

3.3各分厂（车间）负责提报系统、整体设备的大修计划，系统大修计划在修前一个月提报。

3.4检修计划由生产调度办公室审核平衡，报分管总经理批准后，由

生产安全部根据生产安排执行。 4、设备检修

4.1检修前必须做到：部件落实、劳动力落实，施工图纸落实、工机具落实，安装施工方案落实、工期安排落实。

4.2检修前做好几个交底：项目任务工期及工序衔接交底；施工图纸交底；质量标准交底、设备零配件交底。

4.3施工前必须把设备、备件、材料、工机具运到现场按规定位置摆放好。

4.4设备大修要有大修方案，内容包括：检修规程、质量要求、工程进度、用工工时、安全措施等。此方案由大修单位制定，生产调度办公室审核，分管副总批准执行。 5、检修安全：

5.1各项检修必须办理相应的检修工作票等手续。

5.2检修前安全措施必须落实，严格执行各级有关安全工作的规章制度，安全管理办公室负责监督检查安全工作。 6、文明检修：、

6.1正确使用检修工具，严禁不合理的撬、打、割、咬等。 6.2检修用各种材料要定置存放。

6.3检修中要保护防腐层，保温、门窗、地面、马路、建筑物，严禁乱打、乱压、乱开孔。

6.4交工前必须做到“工完料净场地清”。 7、检修中的质量把关：

7.1各种检修要认真做好检修记录。

7.2检修中的质量实行“三级检查”，即检修人员初检，班长检查，专业人员检查。

7.3检修完的设备，管道要达到施工质量管理要求。 8、竣工验收:

8.1一般设备的大修和所有设备的中修由维修单位组织验收，主要设备的大修（装置系统大修）由生产调度办公室组织验收。生产调度办公室、安全管理办公室大修单位共同参加并署大修验收报告书，同时报生产调度办公室一份存档。

8.2参加单位应对检修质量、交工资料、安全设施、现场卫生等方面进行检查验收，对存在的问题由生产调度办公室书面形式通知分厂、车间限期整改，并进行复查。

8.3交工资料：更换的主要部件、各种测验测量记录、检修记录，设计变更记录、防腐蚀工程记录、整体试车记录及其它必须资料要齐全、真实、整洁。 9、检修费用:

9.1设备大修（系统大修费用）按检修类别由大修基金支付，中、小修由生产费用支付。

9.2大修修理费用对各分厂（车间）实行全年定额管理，由生产调度办公室控制，合理安排使用。

１０、设备设施停工大检修时，检修项目应按照“五定”管理，即定检修方案，定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。

十四、设备防腐、保温、保冷管理制度

1、凡受到生产工艺中的介质和工业大气、冷却水腐蚀的设备，必须根据腐蚀源采用特殊的金属材料、涂层、衬里等防腐措施。 2、生产调度办公室设专职防腐蚀、保温、保冷管理人员，负责全公司防腐蚀、保温、保冷工作管理。

3、对设备已有的防腐蚀、保温、保冷措施，不得无故取消或任意修改。如确系选项材不当的，生产单位提出新防腐蚀、保温、保冷方案，经生产调度办公室组织研究批准后执行。

4、凡需防腐、保温、保冷的设备，由生产单位提出申请，经生产调度办公室批准后，由生产调度办公室按程序安排专业施工单位施工、施工完毕由生产单位、施工单位、生产调度办公室、审计办共同验收结算。

5、设备、管线、钢架防腐、保温、保冷等项目由生产调度办公室建立台帐做好记录。

十五、设备巡回检查制度

为了正确反映和及时掌握设备运行情况，发挥专业管理与全员管理相结合的积极作用，采取有效措施及时消除设备故障，使设备处于完好状态运行，不断提高设备完好率，特制定制度如下:

1、生产调度办公室每周对全公司各分厂（车间）的设备进行检查一次；每月组织有关技术人员进行一次全面大检查，检查其设备是否保持完好，运转记录和有关技术资料是否齐全，设备管理现状等，并做好记录，以此帮为奖罚的依据。

2、每月如召开一次设备管理例会，由生产调度办公室组织各分厂（车间）设备主任（厂长）、设备员参加，对全公司的设备进行综合评定，通报各分厂、车间的设备运行情况，针对各分厂、车间的管理现状和存在问题，提出整改要求及时解决设备故障，依靠技术进步，促进设备管理逐步走向系统化、规范化、制度化。

3、生产调度办公室将考核的各分厂、车间设备完好率汇总月底交财务处，作为各分厂、车间进行奖惩的依据。 4、设备完好标准:见附表

5、各分厂（车间）巡回检查制度；

5.1分厂（车间）设备管理员对各工段的生产设备负有管理的责任，认真执行设备维护保养制度和润滑制度，使设备处于良好运行状态，达到工艺要求和安全生产要求。

5.2分厂（车间）设备巡回检查每班一次，对所有生产设备运行情况进行巡回检查，并做好检查记录，对查出的隐患和不安全因素及时组

织消除，对需要停车处理的应及时上报主管领导并组织人员检修；对大型设备或主要生产设备出现问题时，应及时上报主管领导、相关职能单位以便及时组织人员正确处理，同时做好维修记录。该项工作由设备员负责，设备员不在岗期间由设备主任（厂长）或值班调度员负责。

5.3设备管理员组织领导各工段岗位操作人员,遵守上岗巡回检查制度,交接班制度,编制巡回检查路线,认真执行五字操作法(听、摸、查、看、比)。主动与各工段的包机人员加强联系，并做好设备维修前的准备工作，协作配合，及时排除故障，提高设备完好率。

5.4由分厂（车间）设备主任（厂长）组织，对本厂（车间）生产设备每周进行一次规模较大的检查工作，对于查处的问题及时解决、处理，制定预防措施，扼制隐患，并且追究相关包机人员责任，同时做好记录。

5.5配合生产调度办公室搞好巡回检查工作，不断提高设备管理水平，保持设备完好，确保生产的需要。 6、工段巡回检查制度 6.1、工段长必须做到:

6.1.1制定本工段巡回检查内容，要求及记录内容。 6.1.2负责本工段设备巡检，监督落实，确保设备完好。 6.2、操作工必须做到:

6.2.1随时检查各温度、压力、电流、声音是否正常，发生异常应查明原因速度排除。

6.2.2每小时巡回检查一次各阀门的开、关，液位计的指示和设备、阀门、管道、法兰、仪表使用情况，如泄露或不正常应及时处理，当班不能排除的应做好记录并向值班调度回报。

6.2.3电气设备检查，应由值班电工每班进行巡回检查一次，并要有记录。

6.2.4巡回检查记录必须填写真实，发现设备、电气、仪表存在问题与记录不相符，均由记录人负责。附:设备状态标识

① 运行:生产中正常启用设备：

② 备用:正常设置备用设备或领用准备更新设备； ③ 停用:因生产需要暂闲置设备或需检修设备。

十六、工具管理制度

为加强工具管理，使工具更好地为生产服务，特制定工具管理制度:

1、公司各分厂、车间土、木、五金工具、电工工具、刀具、超重工

具、计量工具由生产调度办公室归口管理，子公司的工具管理由各子公司自行负责。

2、生产调度办公室负责审批转报工具的购进计划，由采购部按计划

购买，任何单位及个人不得单独购买，否则财务不付款。

3、生产调度办公室设专人负责工具管理，建立公司工具台帐，从工

具计划转报到发放，报废进行全过程管理，各分厂（车间）设备员负责本厂（车间）的工具管理，建立相应的工具台帐、个人工具必须建立工具登记本，并做到各部门帐物相符。

4、各分厂（车间）工具发放应严格按发放标准发放，并严格按使用

年限更新，公用工具必须设专人保管。

5、工种变动或工作调动时，个人保管工具必须交回原所在单位方可

办理有关调动手续，各分厂、车间应严格工具交接，杜绝工具流失，否则按工具流失金额进行罚款。

6、工具保管人员及使用人必须妥善保管、正确使用工具，丢失或损

坏工具（影响使用性能或报废）按下列规定赔偿，丢失工具按原价的60—100%赔偿，损坏工具按原价的40—100%赔偿。

7、各分厂、车间每季进行一次工具盘点，无论是个人保管工具还是

公用工具必须做到帐、卡、物相符。

8、生产调度办公室每年组织1—2次工具清查，日常进行不定期抽

查，发现问题及时整改，并视情节给予一定经济处罚。

十七、设备密封管理制度

1、密封点分类和统计范围:

1.1动密封：各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种旋轴等的密封均属动密封。

1.2静密封：设备（包括机床和厂内采购设备）及其附属管线和附件，在运行过程中，两个没有相对运行的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、活接、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其他设备的结合部位，均属静密封。

2、密封点的计算方法：

2.1动密封点的计算方法：一对连续运动（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封点，一个动密封点。

2.2静密封点的计算方法：一个静密封结合处点一个静密封点。如一对法兰，不论规格大小均算一个密封点；一个阀门一般点四个密封点，如阀门原有丝堵或阀门后紧接放空，则应多算一个，一个丝扣活接头三个密封点；特别部位如法兰连接的螺栓孔就应加几个密封点。

2.3泄漏点的计算方法：有一个泄漏就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹眼，腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作为泄漏点统计。

2.4泄漏率统计公式：

静（动）密封点泄漏率=静（动）密封点泄漏点数/静（动）密封点×1000?。

3、静密封点检验标准：

3.1设备及管线的接合部位用眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。

3.2仪表设备及风引线，焊接及其他部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位用吸薄纸条的方法）。

3.3电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等结合部位用肉眼观察无渗漏。

3.4乙炔气、煤气、乙炔、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡或用精密试纸试漏不变色。

3.5 氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏无吹动现象，或用肥皂水检查无气泡。

3.6蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。

3.7酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗漏、无漏痕、不结垢、不冒烟，或用精密试纸试漏、不变色。

3.8水、油系统，宏观检查或用手摸，无渗透、无结垢。

3.9各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄、宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计或考核。

4、动密封点检验标准：

4.1各类往复压缩机、曲轴盖箱允许有微渗油，但要经常擦净。 4.2各类往复压缩机填料，使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏，对有毒、易燃易爆介质的填料善，在距填料外盖300毫米内取样分析，有害气体浓度，不超过安全规定范围。填料300毫米内取样

分析，有害气体浓度，不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带油膜。

4.3但各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。 4.4齿轮油泵允许有微漏现象，范围每2分钟不超过一滴。 4.5各种传动设备应采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，应随时擦净。

4.6水泵填料允许泄漏范围：初期每分钟不多于20滴，期末不多于40滴。

4.7输送物料介质填料，每分钟不多于15滴。

4.8凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。

5、密封管理区域划分：

5.1 各车间（分厂）、工段、岗位所属设备管线的静动密封管理由所属单位管理。

5.2 动力管网的（一、二次水、循环水、上下水、消防水、冷凝液、高中低压蒸汽管道）的密封管理，由输送供应单位至用户第一个阀门（包括阀门）由输送单位负责，第一个阀门后的密封管理由用户负责。

5.3 各单位的输料（气、液）管道的密封管理由输送车间负责到用户第一个阀门的第一道法兰。

6、密封管理职责：

6.1 生产调度办公室负责全公司动、静密封点管理工作，严格执行巡检制度，定期或不定期抽查，发现问题及时责成其单位限期整改，对

不按时完成单位，进行处罚。

6.2 各单位设备主任（厂长）负责监督，落实各项密封管理工作，及时协调解决消除泄漏点。并按规定及时填写设备装置开工率月报表报生产调度办公室。

6.3 各单位严格巡回检查，及时发现跑、冒、滴漏点，根据维修难易程度，能当时处理的立即整改不得延后甚至交至下班处理；确系当时不能处理的，应立即悬挂标识牌，上报值班调度或相关负责人协调处理。并详细填写记录，否则予以处罚。

6.4 各单位应积极认真地推行无泄漏工厂的工作，确保各项指标达到标准。

十八、交接班制度

1、交班

1.1 交班值班长应在下班前1小时，将各岗位所属的设备、管线阀门、仪表等进行全面检查，发现问题及时解决，不得拖延给下一班。

1.2 交班前三十分钟，由操作工擦拭好本岗位的机器、电器仪表。整理好记录，清扫工作现场、检查工具、仪器、防护用品、消防器材等，做好岗位交班前的准备工作。

1.3 交班前，当班应向接班者详细交待本班情况，做到十交，即：⑴本班生产情况；⑵工艺指标的执行情况和存在问题；⑶交事故原因和处理情况及处理结果；⑷交设备运转和维护保养情况；⑸交仪器、仪表工具的保管和使用情况；⑹交记录表的填写保护情况；⑺交室内室外及设备卫生；⑻交跑、冒、滴、漏及机械用油情况；⑼交安全生产情况；⑽交领导的指示。

六不交:⑴工艺指标不符合条件不交；⑵设备保养不好不交；⑶事故原因查不清不交；⑷工具不全不交；⑸记录表不齐全不整洁不交；⑹设备及环境卫生不清洁不交。

2、接班

2.1 接班人员必须提前二十分钟到岗位，认真听取上班值班长对生产情况的介绍和本班值班长对生产工作的布置。

2.2 提前十五分钟岗位接班，接班者必须对工作认真负责，听取交班者介绍情况进行全面检查。

2.3 检查要点:十交六不交是否做到，设备运行阀门开关，仪表使用、

油、水、电是否正常，各控制点温度、压力、液位、流量等是否符合工艺条件。

2.4 要做到五不接:⑴交班项目交待不清不接；⑵存在不安全生产因素不接；⑶事故原因不清、处理不完不接；⑷设备运转异常不接；⑸工具不全、设备、现场不清不接。

3、交接班时如双方发生争执，应及时报告值班长，双方值班长协商解决，或交车间处理。在此期间由交班者正常操作直到问题解决，交接班期间发生事故由交班者负责，接班后发生事故由接班者负责。

十九、供用电管理制度

为加强公司的供、用电管理，达到安全经济运行，保证正常供

应和合理用电，特制定本制度。

１、根据公司的生产规模和用电的实际情况，设立动力车间，并配