环境物质管理审核程序2013

文件号编QEP-100 A0 10/5

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本文名称件環境物質管審理核序

生程效日 期023/10/102修订期

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本行章发批准审核

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1.0 目的:

定期審查以確保環境物質管理系統持續維持其適性與有效性,并符合環境物質管理標準及本

公司既定之

2.0 範圍：

凡環境管理系統所有要求皆為審查範圍. 3.0 權責:

3.1 總經理: 管理審查委員會主席,負責主持會議及進行裁決.

3.2 管理代表: 負責召集會議及會議資料處理,協調與監督會議各項事宜. 3.3 內稽組長: 提交內部稽核結果. 3.4 營業單位: 客訴及顧客滿意度調查. 3.5 管理單位: 組織架構與資源配置. 4.0 名定定義: 4.1管理審查:

由最高管理者對有關環境之議案和目標及環境體系有效運行和適切性作出正式評價..

5.0 相關文件:

5.1《品質/環境異常與矯正預防程序》 PS0802 5.3 參閱ISO9001:2000之《管理評審程序》 PS0501 6.0 內容:

6.1 管理審查之組織及時機:

6.1.1 環境物質管理系統及人事組織系統有重大變或嚴重缺失及重大環境異常時,由管理

代表召集臨時會議作不定期審查. 6.1.2 每年年底召開一次年度管理審查會議. 6.2 環境管理系統審查內容:

6.2.1 針對環境政策運行實施的有效性和實用性進行審查.

6.2.2 環境物質稽核之結果及其稽核缺失之矯正措施. 6.2.3 本行業有關的環境法令、法規及地方性法令、法規. 6.2.4 國際環境保護情勢變動及趨勢 6.2.5 環境物質改善目標達成狀況.

6.2.6 環境物質異常事件的處理及矯正結果. 6.2.7 環境物質教育訓練的推廣實績. 6.2.8 環境物質管理系統文件之審查.

6.3 審查會議之進行可依據定期召開之會議決議及追蹤結果直接審查: 6.3.1 經營管理會議. 6.3.2 管理月報. 6.3.3 產銷管理會議. 6.4 審查會議結果及處理.

6.4.1 管理審查會議的結果要作成管理審查會議記錄,其內容包括: 6.4.1.1 評審的內容.

6.4.1.2 若各項原因/對策/確認有不明確或不合理處或未達成目標等,必要

時指示再改善. 6.4.1.3 審查會議結果應以書面─《內部稽核報告》形式呈報總經理,並作

為改善追蹤之依據. 6.4.2 管理審查會議之決議事項由總經理指定組織或人員進行專案追蹤. 6.4.3 審查會議後之改善處理及執行成效,應以書面向總經理報告.

6.5 審查會議記錄.

6.5.1 審查會議記錄及相關資料由文件中心妥善保存,保存期限為三年. 7.0 附件:

7.1 管理審查實施流程圖……………………………………………附件一

8.0 相關表單:

8.1 <<內部稽核報告>>

附件一:

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/z1wi.html