嵌入式廉洁风险防控-八项岗位关键权力识别统计表与权力说明
更新时间:2024-02-02 18:23:01 阅读量: 教育文库 文档下载
岗位关键权力识别统计表
单位名称:
姓名 岗市场审核人事采购放行计量财务拥有关权 实权 实权 实权 实权 实权 键信息 位 客服与销售权
八项岗位关键权利说明
权力说明:
是否有该权力,是指本人负责直接行使,或因为本人岗位职级比较高,能够对其权力操作产生实质影响。具体权力内涵解释如下:
市场客服与销售权:识别是否有市场客服与销售权,如向客户介绍产品、服务功能、销售政策、价格优惠条件、销售合同签订、售后服务、维修、保养、置换等客服、销售性质的业务活动以及围绕客户在决策、采购、放行、计量、财务资金、与这些活动密切相关的关键商务信息等六个方面所实施的活动,或者作为其分管范围,能够直接影响和改变这些活动的行使,如市场客服与销售分管领导、公司上级集团的部门、公司领导。
审核权:识别是否有审核权,如决策权、审批权、审核权、监督权等具有审核性质的核准工作,或者本人作为其更高分管领导,能够直接影响和改变权力的行使,如本人是公司上级集团的部门、公司领导。
人事实权:识别是否有人事实权,如雇佣、招聘、任免、考核、人员奖励与处罚、职称评定、岗位选拔等人事活动,或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使,如人事分管领导。
采购实权:识别是否有采购实权,如确定供应商、分包商、租赁商合格名册、参与采购方式、采购策划、参与采购文件、参与确定投标人、参与确定价格和中标人、分包商、租赁商选择、签合同、合同变更等与采购有关的业务活动,或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使,如采购分管领导。
放行实权:识别是否有物料设备进出放行实权,如签章使用管理、质量检测、安全管理、仓储管理、品控管理、物料设备使用管理、技术审核、专业评审、专业认证、文明施工管理、进出门管理等进出、放行、许可、专业技术复核性质的业务,或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使,如质量、技术、安全分管领导。
计量实权(多在分公司):识别是否有工作量、物资计量实权,如货物计数、采购结算、开具验收单、物料领用、消耗计量、工作量计量、分包量计量、容积测量、计时计件等计数计量业务(土方施工、签证等),或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使,如物资、设备分管领导。
财务实权:识别是否有财务实权,如收款、付款、费用开支、费用报销、后勤账务管理、津贴福利管理等经手钱财业务,或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使,如财务、资金分管领导。
拥有关键信息:识别本人是否拥有、知晓、掌握、创造关键商业信息,如公司内部商业秘密、工作策略、工作战略、重要人事安排、重要工作部署、采购分包其他投标人、标底、
预算等信息。
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