现场管理实施细则

生产技术现场管理实施细则

一、季度检查要求（检查表祥见附件二）

公司按每季度一次安排生产综合大检查，内容含盖质量、环境、职业健康安全、工程技术及工程进度等，特别是专项方案在工程上的具体执行情况。季度检查实行综合评分奖罚和单项评分罚款办法，执行连续两个季度综合评分末位项目经理淘汰制度。合作工程和自营工程均采用相同办法检查、评分、奖罚。 二、现场技术管理

（一）、隐蔽检查记录

1、隐蔽工程划分策划：一般单体工程、群体工程-----按单体栋号工程项目分部分项划分。大型工程----施工段比较多，可按轴线或后浇带位置划分（划分策划和资料使用表格需经监理公司或建设方、档案馆等部门审核同意）。钢筋、混凝土、砖砌体隐蔽，混凝土浇灌等技术资料分别收集，并做好目录清单记录。

2、工程需隐蔽项目：钢筋（含构造柱）、混凝土（含基础垫层）、砖砌体、抹灰、防水工程等，（根据工程的实际情况而定）

3、隐蔽工程验收记录填写要求（详填写范例）：

混凝土隐蔽验收记录：砂、石料不隐蔽，主要是隐蔽外观、强度是否达到其要求（填写试验报告单编号）。是否有无蜂窝麻面、露筋等情况。

钢筋隐蔽验收记录：如有钢筋焊接、钢筋代换的，要反映在隐蔽内容中，并注明其试验单号。

钢筋工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 昆明新机场航站楼工程 分部工程名称 地基与基础 分项工程名称 钢筋工程 隐蔽部位 Ⅰ区①—④基础承台 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施GS0005、GS0037 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 采用HPB235 6\\8，HRB400 18\\20\\25,合格证（质量证明书）为000925、009126、1 原材料、构配件检验及报验 008756，原材试验合格，试验报告见20090806、20090811、20090816，质量证明书、原材试验报告报云南城市建设监理有限公司验收，已通过验收。 2 设计变更 ×××设计变更，HRB400 18@200变更为HRB400 20@150 3 受力钢筋品种、级别、规格和数量 品种、规格、级别、数量和间距符合设计要求 4 接头类型及检验 HRB400 25、32、40采用闪光对焊，接头位置、接头数量、接头面积百分率符合规范要求，钢筋接头经试验合格，见试验报告20090817。 5 保护层厚度及控制措施 保护层厚度为40㎜，采用钢筋混凝土保护层塑料限位卡垫设，间距每平方米不少于2个。 6 构造措施 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

混凝土工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 昆明新机场航站楼工程 分部工程名称 地基与基础 分项工程名称 混凝土工程 隐蔽部位 Ⅰ区①—④基础混凝土垫层 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施GS0001、GS1137、GS1138 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 使用云南建工混凝土有限公司生产的C15混凝土，混凝土出厂合格证：1 原材料检验及报验 090704-C15。砂、石、水泥的质量证明书报云南城市建设监理有限公司验收，已通过验收。 2 试块强度检验 经试验试块强度达到设计要求，见试验报告，编号YNZJZ 20090802。 3 结构实体检验及处理 4 混凝土外观质量 现浇混凝土结构无蜂窝、孔洞、疏松、裂缝、外形缺陷、外表缺陷。 5 构件尺寸偏差 尺寸偏差在规范允许偏差范围内 6 构件表面质量及处理 构件混凝土平整、光滑 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

混凝土工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 昆明新机场航站楼工程 分部工程名称 主体结构 分项工程名称 混凝土工程 隐蔽部位 二层梁、板 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施GS2511、GS2512 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 使用云南建工混凝土有限公司生产的C35混凝土，混凝土出厂合格证：1 原材料检验及报验 090915-C35。砂、石、水泥的质量证明书报云南城市建设监理有限公司验收，已通过验收。 2 试块强度检验 经试验试块强度达到设计要求，见试验报告，编号YNZJZ 20090912。 3 结构实体检验及处理 4 混凝土外观质量 现浇混凝土结构无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷。 5 构件尺寸偏差 尺寸偏差在规范允许偏差范围内 6 构件表面质量及处理 构件混凝土平整、光滑，楼面板平整。 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

混凝土工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 昆明新机场航站楼工程 分部工程名称 主体结构 分项工程名称 混凝土工程 隐蔽部位 二层柱、墙混凝土 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施GS0008、GS2215、GS2216 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 使用云南建工混凝土有限公司生产的C35混凝土，混凝土出厂合格证：1 原材料检验及报验 090907-C35。砂、石、水泥的质量证明书报云南城市建设监理有限公司验收，已通过验收。 2 试块强度检验 经试验试块强度达到设计要求，见试验报告，编号YNZJZ 20090909、YNZJZ 20090910。 3 结构实体检验及处理 4 混凝土外观质量 现浇混凝土结构无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷。 5 构件尺寸偏差 尺寸偏差在规范允许偏差范围内 6 构件表面质量及处理 构件混凝土平整、光滑 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

砌体工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 ××××××工程 分部工程名称 主体结构 分项工程名称 砖砌体工程 隐蔽部位 二层梁、板 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施2、5 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 1 原材料检验及报验 使用×××厂生产的粘土空心砖（190╳190╳190），将出厂合格证及质量证明书报云南×××监理公司验收，已通过验收，检测报告：××× 2 灰缝厚度 检查10处，最大13mm、最小8 mm、平均10.3 mm，符合规范要求 3 滚砖砌筑质量 用标准砖砍后滚砖，已挤紧，符合规范要求 不同材料或构件交接4 砖砌体与混凝土构件交接处用钢丝网防开裂 位置的防开裂措施 5 构造措施 / 6 试块强度检验 检测报告：××× 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

防水工程隐蔽验收记录

编号：

工程名称 ××××××工程 分部工程名称 主体结构 分项工程名称 卷材防水屋面 隐蔽部位 二层砌体 施工单位 云南建工第五建设有限公司×××直管部 项目经理 ××× 施工图名称及图号 结施2、5 序号 检查验收内容 施工单位检查记录 1 原材料检验及报验 使用×××厂生产的SBS卷材，将出厂合格证及质量证明书报云南×××监理公司验收，已通过验收，检测报告：××× 2 防水层外观质量 平行屋脊铺贴，相互搭接150 mm，粘贴牢固，符合规范规定 细部构造（变形缝、3 施工缝、管道穿墙或符合设计要求和规范 板等）施工质量 4 坡向及坡度 设计为双坡，坡度3%，实测坡度为2.9% 5 蓄水检验 经云南×××监理公司见证，蓄水检验结果为不渗不漏 图示或说明： 施工符合设计要求及规范规定： 单位 检查 意见 项目专职质量检查员：××× 项目技术负责人： ××× ××××年××月 ×× 日 监理（建经检查，隐蔽工程各项内容符合设计要求及规范规定，同意隐蔽 设） 单位监理工程师：××× 验收（建设单位项目技术负责人）：××× 意见 ××××年××月 ×× 日 云南省建设厅印制

（二）、清单记录

文件分类共七类：（分类填写文件清单，归类保管）

1、《质量/环境/职业健康安全管理手册》(QES管理方针、目标、程序文件)及记录。 2、支持性文件：公司或分公司及各部门制定并经审核、批准、发布执行的支持管理手册，如：部门管理制度、岗位职责要求等。

3、技术类文件：指施工图纸、图纸会审记录、设计变更、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书、标准图集等。

4、合同类文件：包括工程合同、分项工程分承包合同、物质采购合同或加工合同、机械租赁合同、劳务分包合同、补充合同、补充协议、变更协议等。

5、外来文件：上级单位、部门文件，指公司上级主管单位、各级政府有关部门下发的与管理体系有关的规定、通知等。

6、标准类文件：包括国家、地方和建筑行业与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、规范、规程、标准等（对规范标准的有效版进行控制，作废的规范标准进行隔离或标识）。

7、其它文件：指上述文件之外与管理体系有关的文件、如：公司职代会工作报告等。 内容填写示范：

文 件 清 单

YNWJ-2-01-03 （支持性文件） NO：01

序号 文件名称 标识 文件编号 持 有 部 门 或 持 有 人 备注 云南省第五建筑工程公司关于印发质量、1 环境、职业健康安全管理体系支持性文件有效 云建五［2007］21号 工程管理部 汇编的通知 2 云南建工第五建设有限公司关于印发设备管理制度的通知 有效 云建五［2008］77号 工程管理部 3 云南建工第五建设有限公司周转材料管理办法 有效 云建五［2009］42号 工程管理部 4 云南建工第五建设有限公司关于印发科技进步成果评审及奖励办法的通知 有效 云建五［2009］44号 工程管理部 5 云南建工第五建设有限公司关于成立建筑工程技术专家组的决定 有效 云建五［2009］45号 工程管理部 6 云南建工第五建设有限公司关于印发技术管理制度的通知 有效 云建五［2009］56号 工程管理部 7 云南建工第五建设有限公司建筑起重机械设备租赁安全管理规定 有效 云建五［2009］78号 工程管理部 （三）、技术交底（交底流程详附件三） 1、一般要求：

a、技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。一式二份，双方签字后各执一份，以便备查。

b、实行逐级交底（分三级）制度。

建筑面积在3.0万平方米以上和特殊构筑物，由公司总工或公司工程管理部根据幢号的特殊情况向主任工程师交底；主任工程师向项目经理和项目技术负责人交底；项目经理和项目技术负责人向工长交底；工长向操作班组交底。

建筑面积在1.0万平方米以上3.0万平方米以下及重大构筑

物，由主任工程师向项目经理及项目技术负责人交底；项目经理和项目技术负责人向工长交底；工长向操作班组交底。

1.0万平方米以下及一般构筑物由分公司生产科负责人向项目经理和项目技术负责人交底；项目技术负责人向工长交底；工长

向班组交底。

c 、公司总工、分公司主任工程师作幢号的一次性综合技术交底，项目经理及项目技术负责人向工长进行分部、分项交底；工长向操作班组进行分层、分部位、分项技术交底。技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。

2、技术交底内容要求：

在某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前，由主管项

目经理或技术负责人必须向参与施工的人员进行的技术性交底，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。技术交底除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。对易发生质量事故和工伤事故的工种部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。 技术交底是针对在施工过程中各分项工程在不同阶段、不同位置施工时对专项

大体积混凝土测温

楼板筋保护层垫块设置

楼板板筋保护层垫块设置

现场混凝土、砂浆试块标准养护室

附件一： 竣工工程项目档案目录

卷 内 目 录

案卷提名：桩基础工程施工技术文件 共2页第1页 序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 桩基工程施工合同 图纸会审纪要、技术交底 设计修改变更通知 施工组织设计及报审表 桩位定位测量放线图及报 审表 开工报告及报审表 钢材试验报告及见证记录 水泥试验报告及见证记录 钢筋混凝土预制桩合格证 及报审表 混凝土配合比通知、混凝土 抗压试验报告及见证记录 钢筋混凝土预制桩施工记 录（打、试桩记录） 灌注桩施工记录（打、试桩 记录） 复合地基施工记录（粉喷 桩、深搅桩） 挖孔桩成孔验收记录 隐蔽工程验收记录及报验 申请表

卷 内 目 录

案卷提名：桩基础工程施工技术文件 共2页第2页 序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 桩位竣工图 桩基静载试验报告 桩基动测试验报告 挖孔桩承载力试验报告 复合地基承载力试验报告 竣工报告 桩基工程验收证明文件 其它应归档的文件 卷 内 目 录

案卷提名：土建及水电安装工程施工技术文件 共3页第1页

序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 中标通知书 施工合同、协议 图纸会审纪要、技术交底 设计修改通知书 材料代用签证、三方洽商记 录 建筑物空间定位测量记录 及报审表 施工组织设计及报审表 开工报告及报审表 停工报告及报审表 复工报告及报审表 钢材抗拉、焊接试验报告及 见证记录 砖物理力学性能检（试）验 报告及见证记录 水泥性能试验报告及见证 记录 砂、石料物理性能试验报告 及见证记录 商品混凝土出厂合格证及 报审表 砂浆配合比通知 卷 内 目 录

案卷提名：土建及水电安装工程施工技术文件 共3页第2页

序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 混凝土配合比通知 混凝土强度（抗压、抗折）试验报告 及见证记录 混凝土强度试验结果汇总表 砂浆抗压强度试验报告及见证记录 砂浆强度试验结果汇总表 混凝土抗渗试验报告及见证记录 混凝土同条件养护抗压试验报告 地基验槽记录 回填土试验报告 土建工程分部分项隐蔽验收签证记 录及报验申请表 防水工程试水（蓄水）试验记录 给水、排水工程分部分项隐蔽验收签 证记录及报验申请表 管道水压试验、清洗记录 排水管道灌水、通水通球试验记录 供电、照明工程分部分项隐蔽验收签 证记录及报验申请表 电气绝缘电阻测试记录 卷 内 目 录

案卷提名：土建及水电安装工程施工技术文件 共3页第3页

序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 电气照明、动力试运行记录 电气接地电阻测试记录及建筑物等 电位联结验收记录 避雷针（带）接地电阻测试记录 新建建筑物防雷装置安全检测验收 报告 其它专业分部分项隐蔽验收签证记 录及报验申请表 结构工程实体综合检测报告 分部（子分部）工程质量验收记录 施工过程中质量事故处理报告及记 录 建筑物沉降观测记录 室内环境检测报告

卷 内 目 录

案卷提名：工程竣工验收文件 共1页第1页

序图号或文号 件编号 文件材料题名 起页 止页 备注 工程项目竣工报告（施工单位） 工程竣工验收会议纪要 单位工程竣工验收证明书 单位（子单位）工程质量竣工验收记 录表 单位（子单位）工程观感质量检查记 录 单位（子单位）工程质量控制资料核 查记录 单位（子单位）工程安全和功能检验 资料核查及主要功能抽查记录 工程质量评估报告（监理单位） 工程竣工验收报告（建设单位） 工程竣工验收意见表（验收组工程竣 工验收意见） 建筑工程竣工验收备案表 建筑工程消防验收意见表 建设项目试生产（运行）意见书（环 保） 建设工程规划核查意见 工程结算 其它应归档的文件 附件二：

省建五公司生产技术、环境因素检查评分表

施工单位： 项目名称： 序号 过程职能要求 检查记录 应得分 实得分 备注 4.2.3 文件控制 1、是否编制了施工规范标准的控制清单；1分 1 2、是否配备了必要的施工规范标准；1分 3 3、是否对规范标准的有效版进行控制，作废的规范标准是否进行了隔离或标识。1分 4.2.4记录控制 1、是否编制了记录控制清单 （总清单及分类清单）；1分 2、记录是否清晰、易于识别 和检索；1分 3、记录的标识、贮存及保护 是否符合《记录控制程序》要 求；1分 2 4、记录的内容是否真实有效， 8 是否能提供产品要求和质量 管理体系有效运行的证据；1 分 5、记录是否与工程进度同步； 1分 6、砼浇灌证明、隐蔽验收是 否及时办理、内容填写是否齐 全有效、签字是否齐全。3分

施工单位： 项目名称：

序检查应得实得备号 过程职能要求 记录 分 分 注 7.1产品实现策划 是否编制了《施工组织设计》、《项目质量计划》及其它专项方案；5分 是否确定了工程的质量目标及要求；1分 3 是否确定了过程、文件和资源的需求；1分 是否确定了工程项目所要求的验证、确认、监 10 视、检验和试验活动以及工程的验收准则；2分 是否确定了该工程实施过程中所需要的记录；1分 7.5.1生产和服务提供的控制 1、工程合同、设计图纸、设计交底或图纸会 审纪要、设计变更等是否齐全有效；2分 2、专项方案和技术交底是否齐全有效；2分 3、施工机械设备配置是否符合策划的要求；2 分 4、是否配备了必要的监视和测量装置（测量 4 设备、检测设备、计量设备）；2分 16 5、是否对施工过程进行了必要的监视和测量 （查检查记录）；2分 6、分部工程及单位工程验收程序是否符合国 家有关规范标准及强制性条文的要求（主要检 查基础、主体结构工程验收记录）；2分 7、施工进度控制（总、月、周施工作业计划） 及一图五表是否符合要求；4分

施工单位： 项目名称：

序号 过程职能要求 检查记录 应得分 实得分 备注 7.5.2生产和服务提供过程的确认 1、是否鉴定和编制了特殊（关键）过程的施工方案；3分 2、在过程实施前是否对人员资格、设备运转能力、物资供应能力、方案的完善性、施工环境、施工的检测手5 段及验收标准等进行鉴定（查特殊、 9 关键过程过程能力鉴定记录）；3分 3、在过程实施过程中是否对人员资格、设备运转能力、物资供应能力、方案的完善性、施工环境、施工的检测手段及验收标准等进行再确认（查特殊、关键过程实施记录）；3分 7.5.3标识和可追溯性 1、是否对施工过程产品进行了必要6 的标识；2分 2、分部分项工程的验收记录在使用 4 材料、操作人员、施工设备、施工方法等方面是否具有可追溯性；2分 8.2.3 过程的监视和测量 1、施工过程中是否对所策划的各个施工过程进行了必要的监视和测量7 （查检查记录）；2分 2、检查结果是否满足策划的要求；2 6 分 3、定位报表及沉降观测是否满足规范及设计要求。2分

施工单位： 项目名称：

序号 过程职能要求 检查记录 应得分 实得分 备注 8.4数据分析 8 1、是否对监视和测量过程中所收集的信息采用适当的方法进行汇总分 4 析，以便为持续改进的供依据；4分 8.5改进 1、是否对不合格采取了与不合格影响程度相适应的纠正措施，以消除不合格的原因；3分 2、是否对潜在不合格采取了与潜在9 不合格影响程度相适应的预防措施， 10 以消除潜在不合格的原因；3分 3、公司、分公司制定的纠正（预防）措施是否得到有效实施；2分 4、是否对所采取的纠正（预防）措施的有效性进行了评审；2分 E4.3.1环境因素 1、环境因素识别台帐是否建立、齐 全、有效；1分 10 2、环境因素是否进行了评价；1分 3、重要环境因素台帐是否建立；1 5 分 4、针对重要环境因素是否编制管理 方案或作业指导书。2分

施工单位： 项目名称： 序号 过程职能要求 检查记录 应得分 实得分 备注 E4.4.6运行控制 1、能源资源管理程序 1）、是否编制能源、资源使用计划和节能措施；2分 2）、是否建立用水、用电台帐及管理11 措施。1分 2、污染物控制程序 6 1）、是否编制污染物控制措施；1分 2）、对扬尘、噪音、废水、废弃物是否进行了控制和定期检查；1分 3）、查项目部对污染物的监测和测量台帐及记录。1分 E4.5.1绩效测量和监测 1、是否对重要环境因素进行了定期12 监视和测量（检查）；2分 2、是否对现场的噪音、粉尘、污水 4 排放、废弃物等监测结果进行评价。2分 E4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 1、查不符合项记录：是否对不符合项进行评审和分类；是否对重大环境13 污染进行记录和标识；2分 2、是否对不符合产生的原因进行分 5 析；是否制定了纠正措施；2分 3、处置后，验证结果及处置方式是否符合要求。1分

施工单位： 项目名称：

序号 过程职能要求 检查记录 应得分 实得分 备注 E4.5.4记录控制 1、是否编制记录清单（总清单及分类清单）；1分 14 2、记录是否清晰，易于识别和检索；1分 4 3、记录的标识、贮存及保管是否符合《记录控制程序》要求；1分 4、记录的内容是否真实有效。1分 E4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施 1）、是否对不符合项进行分类；1分 15 2）、是否对不符合项进行识别；1分 3）、是否对不符合项进行评审和处 6 置；2分 4）、是否对不符合项进行标识；1分 5）、是否对不符合项进行验证。1分 合计应得分： 合计实得分： 换算得分：

检查人员：

日期：

云南建工第五建设有限公司工程管理部编制

附件三：

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