(完整word版)HSE审核计划示例

××单位HSE体系审核计划

1.被审核单位信息

单位名称：××××

联系人：××

联系电话：××××××××

电子邮箱：××@××××

2.审核目的

检查是否符合Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求。

检查企业2015年度HSE体系推进工作的落实情况，指导并推动第六采油厂认真贯彻落实集团公司、油田公司相关制度标准和工作要求。

总结企业好的做法，帮助企业查找HSE管理短板和薄弱环节，提出对策措施和改进建议。

3.审核范围：

机关部门：质量安全环保护部、油田管理部、生产运行部、财务资产部、人事部。

矿大队：第三油矿、作业大队。

作业现场：第三油矿采油301队、采油309队、食堂，作业大队作业六队、作业十队、食堂。

4.审核依据

国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；

集团公司HSE管理体系标准Q/SY 1002.1-2013；

集团公司HSE相关规范、标准；

油田公司HSE管理相关制度；

第六采油厂HSE管理手册、程序文件、规章制度及HSE 作业文件。

5.审核重点内容

1)新安全生产法、新环境保护法宣贯情况：

是否开展了新安全生产法、新环境保护法的宣贯培训。

2)安全环保责任落实情况：

是否按照“一岗双责、党政同责”的要求，建立健全覆盖各级部门和全部岗位的安全环保责任制；

是否根据单位事故、组织机构调整、业务发展变化等情况及时修订完善了安全环保责任制；

是否根据岗位安全环保责任建立落实安全环保责任制考核制度；

科级以上干部制定实施个人安全行动计划。

3)风险管理情况：

是否开展“写风险”活动，组织进行岗位风险识别，对岗位风险防控措施具体落实到岗位职责、操作规程、应急处置，对岗位风险防控情况进行考核；

落实各级直线部门风险管控责任，明确风险管控重点；

推行工作前安全分析，严格施工前安全技术交底。

4)隐患排查和治理情况：

是否有明确的隐患排查管理组织机构并落实安全环保直线管理责任；

是否对已查出的隐患进行了治理或制订计划；

健全台账，按规定进行验收、销项、签字确认和统计；

是否建立管网运行及风险隐患全面监控机制，是否定期进行管线状况的检测、评估；

是否建立完善的管网应急机制并定期演练评估；。

5)承包商安全管理情况：

是否建立和落实了承包商管理机构和制度，包括资质审查、合同签订、入场教育、现场监管、业绩评估等工作流程和管理要求；

是否在签订承包商经济合同的同时签订了安全环保合同，合同内容是否符合实际需要；

是否对承包商施工现场进行了严格的安全监管；

是否及时对承包商进行安全环保业绩考核，并将结果用于准入退出评估机制；

高风险作业实施作业许可，对有关施工作业升级管理，定期评审作业许可制度执行的有效性

6)设备管理情况：

是否建立健全完整的设备生命周期管理机制；

是否有明确的管理机构和职责；

是否建立设备工艺安全信息档案系统；

是否有周期性检测、可靠性评估等工作安排；

是否对生产关键设备制订实时监测制度并落实；

是否制订设备本体变更、工艺参数变更等变更管理制度并落实。

7)以往查出问题整改落实情况：

针对2014年审核中发现的组织机构和职责、能力培训和意识、设施完整性、承包商管理等方面的主要问题，对整改情况进行验证。重点验证其整改落实在管理的哪些方面，主要从职责、制度、流程、培训、考核、应急、资源配置等方面进行比对，在机关和基层两个层面验证整改后的实际运行情况。

7.审核日期

2015年4月21日—4月22日

8.审核日程

审核行程安排见附表

9.其他要求：

××××要高度重视本次审核，本着实事求是的态度，配合好本次审核工作。

在现场审核期间，被审核部门及单位的领导及相关人员要

做好迎审工作，确保审核工作顺利进行。

××××负责为审核组提供HSE体系文件及相关支持资料。

审核联系人：××××手机：××××

邮箱：××@××××××

审核评估日程表

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