质量管理体系全套程序文件合集2018年原创经典IATF16949 汽车质量管理体系（内含39个程序）

IATF 16949:2016 汽车质量管理体系基本要求解读之

程序文件合集

39个程序文件

所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑， 无需调整格式，直接打印即可， 严格按照IATF16949:2016 汽车质量管理体系基本要求

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标准手册条款逐条比对编辑 序号 文件名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

组织环境分析和相关方管理程序 风险和机遇识别及应对管理程序 人力资源管理程序 基础设施和过程作业管理程序 监视和测量装置管理程序 知识管理程序 经营计划管理程序 信息沟通管理程序 文件保存控制程序 记录保存控制程序 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识和可追溯性控制程序 统计技术与数据分析控制程序 顾客财产管理程序 设备管理程序 采购管理程序 供应商管理程序 不合格品管理程序 产品监视和测量管理程序 合同评审管理程序 变更管理控制程序 2

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 客户服务管理控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 持续改进管理程序 质量成本管理程序 顾客满意度管理程序 反腐败反贿赂管理程序 产品安全控制程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 生产应急管理程序 工装管理程序 实验室管理程序 员工激励与授权管理程序 顾客特殊要求识别与评价管理程序 产品防护管理程序

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IATF16949：2016 汽车质量管理体系要求解读

之组织环境分析和相关方管理程序

1 目的

通过编制组织环境分析和相关方理程序文件，来规范组织环境分析和相关方管理过程，满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司环境管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围

适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。

3 职责

3.1 行政部：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.2 管理者代表：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 定义

4.1 组织 ：为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。

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4.2 相关方 ：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

4.2 组织的环境 ：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

4.4 风险 ：不确定性的影响。

4.5 风险与机遇：潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）。 4.6 需求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。

5 作业内容

5.1 组织环境管理

在建立与改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：

a) 与组织环境相关的气候，空气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响；

b) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解。

c) 组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系）。

5.1.1 行政部负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

5.1.2 各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的

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5.5.2.2风险和机遇的实施

管理者代表按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，并保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：

a. 风险评估报告； b. 持续改进的机会； c. 剩余风险分析及改进措施。

6 相关记录

7.1 《风险和机遇评估分析表》 7.2 《风险和机遇识别及应对措施表》

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之人力资源管理程序

1. 目的

保证人力资源需求得到满足，对从事影响产品质量工作的人员进行培训、技能考核，提高员工质量意识，掌握本岗位所需技能，胜任岗位工作。

2. 适用范围

适用于公司人员的招聘、任职资格的确定及从事对质量有影响的各级人员的培训和资格考核。

3. 职责

3.1人力资源部

3.1.1负责人员的招聘和管理工作。

3.1.2负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件。 3.1.3协助各部门确认部门人员的任职资格。 3.1.4负责制定人力资源流失应急计划。 3.1.5负责编制年度培训计划。

3.1.6负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案。

3.1.7负责制定员工激励管理过程并总结。 3.1.8负责对年度培训效果进行评审总结。 3.1.9负责员工绩效考核工作的组织和管理。 3.2 各部门职责

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负责提出本部门人员需求计划和员工的培训需求。 3.3总经理负责年度培训计划的审批。

4. 作业内容

4.1 人力资源部部根据公司内部经营和发展计划制订出人力资源发展规划。

4.2 人力资源部组织各部门制订岗位规范、任职条件，依据任职条件对各类人员教育、培训、技能和经验做出规定。

4.3 各部门依据岗位规范、任职条件和业务计划，填写《培训申请表》报人力资源部。

4.4 人员需求申请的审批

4.4.1 人力资源部审核各部门人员需求申请。 4.4.2 总经理审批《人员需求申请单》。

4.5 人力资源部根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。

4.6 各部门每年12月15-20日向人力资源部提交下年度培训需求申请。 4.7 人力资源部每年12月31日前依据各部门培训需求申请及人员能力等级状况，编制年度培训计划。 4.8 总经理对年度培训计划进行审批。 4.9 培训的内容

4.9.1 质量意识、质量法规、标准、规范以及质量管理体系文件。

4.9.2 相关的专业技术知识和技能以及法律法规要求。

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4.9.3 安全生产知识、相关规章制度。 4.9.4 临时安排的相关内容的培训。 4.10培训计划的实施

4.10.1 人力资源部依据《年度培训计划》，制订《培训实施计划表》并通知受培训相关人员。

4.10.2 对需进行考试的培训项目，受委托部门同时拟制考试试题，报人力资源部备案。

4.10.3 人力资源部组织实施培训计划。

4.10.4 对需考试、考核的培训项目，培训结束后，由受委托部门和人力资源部组织考试、考核，在《培训档案》上填写考试、考核结果，并保留试卷和考试、考核记录。

4.10.5 培训结束后，人力资源部根据受培训部门意见及培训结果填写《员工培训记录表》、《培训效果调查表》，对此次培训效果进行评价。

评价的内容包括： a. 培训的目的； b. 培训时间； c. 培训方式；

d. 培训课题、培训内容； e. 效果评价及改进意见。

4.11 对从事特殊工作岗位的人员，包括检验、试验、特殊工序操作人员，人力资源部每年至少组织一次培训及考试、考核，对其资格进行认可，

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持证上岗。

4.12 人力资源部组织相关部门依据各岗位上岗标准、安全、技能等要求，对新进厂员工、转岗员工进行跟踪培训，经相关部门知识、技能考核达到要求后进行登记。

4.13 质量管理体系内部审核员由具有资格的认证、咨询机构培训、考试、发证，并经总经理任命。

4.14 对国家劳动部门规定的特殊工种：如司机、电工、电气焊工等根据需要由综合部组织外培、取证，并持证上岗。

4.15 人力资源部负责所有培训记录的管理，建立培训档案。 4.16 人力资源部负责对全员职责、技能进行考核并确定和掌握其能力等级，以便明确培训方向，做到知人善任。能力等级划分如下：

a．不合格；

b．可以在监督下进行工作； c．可以独立完成工作； d．有能力指导他人进行工作。

4.17 人力资源部每年组织召开一次由各部门领导参加的培训工作总结会议，对全年培训工作的绩效、经验和不足进行评审，以持续改进培训工作，并保留记录。

4.18 人力资源部负责制订员工激励的管理过程和管理办法，通过调研、评审予以总结，并实施表扬和奖励以促进质量工作的开展和改进。

4.19 任职资格的确定

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